| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DA PROGRAMA DE /CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2006 | 180.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA PRESTADORA DE /SERVICOS COMO PROFESSORA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2006 | 2.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-/MENTO DE MULTA EM FAVOR DO INSS DA PRESTADORA DE /SERVICOS COMO PROFESSORA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2006 | 800.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, QUE REALIZOU VIAGENSCOM A SEC.DE EDUCACAO DESTA CIDADE PARA CAMPINA //GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2006 | 800.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2006 | 262.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIN S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO DOADA AO SR.///FRANCISCO DE ASSIS DE FERIAS, DOC.RG.2279164 E CPF027.653.184-17, RES.NA RUA MAURO RAFAEL DOS SANTOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2006 | 700.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE ATAUDES DESTINADOS AO FUNERAL DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2006 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIA-/GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,//NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2006, A FIM DE RE-/SOLVE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2006 | 1514.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADEBASICA DE SAUDE PARA ATEDER AOS PROGRAMAS DE ATEN-CAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2006 | 100.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC.DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2006 | 150.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 DE JANEIRO DE/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2006 | 500.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,//QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2006 | 1936.66 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS DEATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2006 | 215.81 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAIS DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFIS-SIONAIS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2006 | 136.60 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2006 | 313.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/01/2006 | 154.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-/COS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2006 | 4080.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPNEUS E PECAS PARA O ONIBUS PLACA JTI-9185-PB,QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2006 | 188.00 | 01364693000164 | Pneus São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICOS EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMU-9009-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2006 | 2120.00 | 01364693000164 | Pneus São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMU-9009-QUE /*/QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2006 | 710.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS EXECUTADO NO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB,//QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2006 | 2185.00 | 01364693000164 | Pneus São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPNEUS E PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PB, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2006 | 575.00 | 01364693000164 | Pneus São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICOS EXECUTADO NO VEICULO PLACA MOQ-2041-PB, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2006 | 300.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICOS EXECUTADO NO VEICULO PLACA MNF-3380-PB, PERTENCETE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2006 | 1600.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOU-0020-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2006 | 2300.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2006 | 108.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEU-TA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2006 | 448.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /PRESTADORA DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2006 | 213.68 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS /PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2006 | 211.15 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2006 | 118.10 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2006 | 819.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE/ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2006 | 1800.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYV-1320-RN, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2006 | 6490.00 | 00028482335839 | Adriano Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-8372-PB, QUE TRANSPORTOU 50(/CINQUENTA) CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ) REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2006 | 7700.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB,QUE TRANSPORTOU70(SETENTA) CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ) REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2006 | 7700.00 | 00076876535487 | Janduy Serafim Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMZ-7230-PB,QUE TRANSPORTOU70(SETENTA) CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ) REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2006 | 4400.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB,QUE TRANSPORTOU40(QUARENTA)CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ) REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2006 | 6490.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0673-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 59(CINQUENTA E NOVE) CARRADAS D AGUA DA CIDADEDE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E //DEZ) REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2006 | 5500.00 | 00004676755465 | Edivanildo Gonçalves Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MXR-7919-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 5O(CINQUENTA ) CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ)//REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2006 | 4400.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 40(QUARENTA ) CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ)//REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2006 | 950.00 | 00068869100430 | FRANCISCO DE ASSIS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEFOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A CONFECCAO DE UMA /GIRANDULA DESTINADAS AS COMEMORACOES DA FESTA DO /BODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 2500.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE IMPRESSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2006 | 60.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS /EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11/DE JANEIRO/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2006 | 120.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS EM/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E /11 DE JANEIRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2006 | 3680.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIB.PRE-VID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2006 | 1733.24 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PARC.INSS NA CONTA DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MYA-2181-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,COM FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS, A FIM DE RE-/SOLVE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/01/2006 | 1600.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KLW-9839-PB, A SERVICO DA SEC.DE/FINANCAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2006 | 37.39 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CIDE, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2006 | 350.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS A TELEMAR DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | AQUIS. KITS ESCOLARES P/ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2006 | 2700.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CADERNOS DESTINADOS A KITS ESCOLA-RES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2006 | 60.00 | 00005264444447 | RODRIGO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-/RIAS PARA O DIGITADOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO //CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS /DIAS 11,12 E 13 DE JANEIRO/2006, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2006 | 1500.00 | 00092785999487 | ANTONIA DE PADUA M.DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE UM JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2006 | 70.00 | 00006217418410 | CHIRLE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA A/COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2006 | 80.00 | 00003601766400 | ANGELA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE OITO BATAS DESTINADAS AOS PROFIS-/SIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2006 | 1500.00 | 00021542249899 | GLAUCO DINIZ BRONZEADO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNR-0399-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2006 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIA-/GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 E /13 DE JANEIRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2006 | 2200.00 | 00020581041453 | Luiz Antonio Pereira Dias | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA JUM-1908-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,COM FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2006 | 1675.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DE MATERIAIS DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2006 | 2000.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMT-9559-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2006 | 2000.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMQ-5849-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2006 | 2860.00 | 00020376685468 | Ademário Batista Dias | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMQ-6977-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ) RE-AIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2006 | 1100.00 | 00004817753820 | JOSE SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE CENTO E DEZ CARRADAS D AGUA TRANSPORTADASEM CARROS PIPA AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00(DEZ)DEZ REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2006 | 2500.00 | 00004676755465 | Edivanildo Gonçalves Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MXR-7919-PB, QUE TRANSPORTOU MA-/TERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DASESTRADAS MALHADA DE DENTRO E LAGOA DO JOGO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000067 | 12/01/2006 | 50506.64 | 00007302074470 | FRANCISCO CAVALCANTE SOUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PARCELA DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES /NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO N§246/2004. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | SERV. DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2006 | 299.50 | 00467087000101 | MESSIAS JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2006 | 422.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE ABERTURA DE LETREIROS DAS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2006 | 59.20 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2006 | 146.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2006 | 514.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-/RIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2006 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO /COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | DISTRIB. DE PAO E LEITE P/ AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2006 | 918.00 | 00006927264469 | JONAS R.SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM /FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2006 | 150.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,17 E 18 DE/JANEIRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2006 | 1836.34 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2006 | 520.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2006 | 537.00 | 41137902000151 | Cirúrgica Guimarães Produtos Hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE TRES NEBULIZADOR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2006 | 2500.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA //SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2006 | 2500.00 | 00091869404491 | ANA KARINA DE F. B. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA INCENTIVOBUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2006 | 80.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE GUINCO NO REBOQUE DO VEICULO PLACA MOQ-2041PB, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2006 | 1000.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8259-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2006 | 1650.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-5632-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2006 | 120.00 | 00004708619405 | JOELMA DE FATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-/AO DE CARIMBOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2006 | 106.80 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2006 | 1500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA EXECUTADO EM POCOS TUBULARES DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2006 | 1650.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CARRO PIPA PLACA MMT-0673-PB, QUE TRANSPORTOU /QUINZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRE-/CO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ) REAIS DESTI-NADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2006 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES //DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17,18 E 19 DE JA-/NEIRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS,RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA /AREA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2006 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2006 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS //EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA E JOAO PESSOA-PB,/NOS DIAS 17,18 E 19 DE JANEIRO/2006, A FIM DE RE-/SOLVE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2006 | 5463.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-REPAS-SE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PRE-/FEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2006 | 360.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,/QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2006 | 193.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2006 | 791.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB,//QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2006 | 30517.45 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM UMA /SALA DE AULA NA COMUNIDADE MALHADA DE DENTRO NESTEMUNICIPIO. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2006 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2006 | 25.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPE-CIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2006 | 1220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2006 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO PRO-/GRAMA INCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2006 | 6660.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA /FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2006 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMASAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2006 | 2250.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA//DE CARRINHOS COLETOR DE LIXO MODELO MONACO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2006 | 1505.50 | 12940094000168 | GILMA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA//DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE RECICLAGEM OFERECIDO AOS JOVENS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC./DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2006 | 60.00 | 00001290537402 | MARIA DAS VITORIAS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2006 | 60.00 | 00007870158496 | JOSE FABIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERFENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2006 | 281.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIN S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERFENTE A COMPRA /DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO DOADA AO SR.ROBERTOCAVALCANTE, RES.NO SITIO SERRA, DOC.CPF 069.652.344-23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | DISTRIB. DE PAO E LEITE P/ AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2006 | 756.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMRPA DE/LEITE INATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2006 | 1100.00 | 00028482335839 | Adriano Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZ CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2006 | 2530.00 | 00028482335839 | Adriano Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERFENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-8372-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E TRES CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ),RE-AIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2006 | 460.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2006 | 450.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERFENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2006 | 2000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERFENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2006 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A DIRETORA DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS/EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23/E 24 DE JANEIRO DE 2006,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2006 | 300.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERFENTE AOS SERVI-COS DE CONSERTO NAS MAQUINAS DE ESCREVER DA SEC.DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2006 | 60.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERFENTE A TRES DIARIAS PARA O TECNICO EM CONTABILIDADE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS /DIAS 23,24 E 25 DE JANEIRO/2006, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2006 | 1900.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSARTISTICOS COM A BANDA SHOW IMPACTO PROFUNDO QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES RECORDANDO DO SAO JOAO.NO DIA 29 DE JULHO/2005 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFEREN-CA SALARIAL DE DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO //PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2006 | 273.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO AUX.DE CARPINTERIRO, RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2006 | 400.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/MECANICOS EXECUTADO NO VEICULO PLACA JTI-9185-PB,/QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2006 | 425.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE REVISAO DE INSTALACAO DO VEICULO PLACA MMU-9039PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2006 | 1.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2006 | 120.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DEJANEIRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2006 | 3000.00 | 00021542249899 | GLAUCO DINIZ BRONZEADO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNR-0399-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2006 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E /24 DE JANEIRO/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2006 | 2200.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOU-0020-PB,CONDUZINDO PACIENTES/DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2006 | 3000.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA JKR-0020-PB,CONDUZINDO PACIENTES/DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2006 | 2200.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-9559-PB,CONDUZINDO PACIENTES/DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2006 | 1650.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUINZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA-PB,/AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)/DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2006 | 100.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E24 DE JANEIRO/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2006 | 180.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23,/24 E 25 DE JANEIRO/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2006 | 133.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA CHEFE DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRA-TIVO LOTADA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2006 | 1066.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO /AO MES DE JANEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JANEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS COMO COORDENA-DORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2006 | 5060.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU 40(/QUARENTA) CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2006 | 1966.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO DIR.DE DEPART.DE AGRICULTURA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2006 | 1766.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO CHEFE DE DIVISAO LOTADO NA SEC.DE IN-FRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2006 | 7955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2006 | 11121.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2006 | 5789.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2006 | 6075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2006 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2006 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA DIGITARORA LOTADA NO GABINETE DO PRE-FEITO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2006 | 2066.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2006 | 479.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2006 | 1066.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2006 | 1066.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA DIRETORA DE FINANCAS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2006 | 14520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS MERENDEIRAS E VIGI-/LANTES DO ENSINO FUNDAMETNAL, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2006 | 672.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA PROFESSORA E AUX.DE SERVICOS DA CIDA-DE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2006 | 7412.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2006 | 1066.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MORTORISTAS DA EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2006 | 333.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO/A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO APRIMORAR A INFRA-ES | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2006 | 30000.00 | 00004175374418 | GIOMAR D COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-//PARTIDA DO MUNICIPIO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DEFOSSAS, CALCADAS ESCAVACAO DE VALAS DA CONSTRUCAO/DE CASAS POPULARES CONFORME CONTRATO DE N§055/95. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2006 | 387.00 | 04008019000135 | Varejão das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAIS COM RECURSO DO PDDE, DESTINADOS AOS /SERVICOS DE REPAROS NA ESCOLAS ATENDIDAS PELO PRO-GRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2006 | 60.00 | 00069177287487 | LUIS CARLOS SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O MOTORISTA DA EDUCACAO CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS/24 E 25 DE JANEIRO DE 2006,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2006 | 768.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DA DIRETORA ADJUNTA DE ESTABELECIMENTO /DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DA PROFESSORA MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2006 | 18809.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2006 | 734.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2006 | 241.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2006 | 500.00 | 00067610480444 | GLENDESON ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2006 | 50.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O DIRETOR DE FISCALIZACAO SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NO DIA 26 DE JANEIRO/2006, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2006 | 60.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NA SEC.DE SAUDE CUS-TEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 25,26 E 27 DE JANEIRO/2006, A FIM DE RE-/SOLVE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2006 | 50.00 | 00005509059443 | EDMILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2006 | 30.00 | 00004309694497 | MARINALVA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2006 | 30.00 | 00003602653404 | JOSE MARCIEL DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2006 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 27 DE JANEI-RO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2006 | 550.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, TRANSPORTANDOCINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECOUNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REIAS) DESTINA-/DAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2006 | 60.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS EM VIA-/GEM A CIDEDE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE JANEIRO/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2006 | 150.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAE MEIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-/DIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JANEIRO/2006,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2006 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JA-NEIRO/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2006 | 50.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A DIRETOR DE DEPART.DE ENSINO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA/27 DE JANEIRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2006 | 1300.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB //PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEAO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2006 | 1200.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2006 | 129.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FUNDEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2006 | 350.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KGD-5855-PB, QUE TRANSPORTOU A //SEC.DE EDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NA //CONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2006 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDA-DE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2006 | 1300.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MOQ-2041-PBDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2006 | 600.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA A MOTO PLACA MMU-8581-PB DASEC.DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE NOV/DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2006 | 1400.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MOQ-2041-PBSEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2006 | 1200.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNF-3380-PBSEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2006 | 847.10 | 41137902000151 | Cirúrgica Guimarães Produtos Hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2006 | 600.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KGD-5855-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2006 | 70.00 | 00079888763415 | HELENO F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDADE FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2006 | 70.00 | 00079853994453 | JACINTO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2006 | 281.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIN S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUMA PASSAGEM PARA SAO PAULO DOADA A SR. MARIA DE /FATIMA MEDEIROS,DOC. CPF-045884824-75, RES. NO SI-TIO ALGODAO DE JANDAIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2006 | 281.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIN S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUMA PASSAGEM PARA SAO PAULO DOADA A SR.MARIA ERO-/NILDE MEDEIROS, DOC. CPF-329.087.368-45, RES.NO SITIO ALGODAO DE JANDAIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2006 | 2750.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0673-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ) /REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2006 | 1600.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR QUE FAZ OS SERVI-COS DE ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2006 | 1300.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR QUE FAZ OS SERVI-/COS DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2006 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMP-7580-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2006 | 913.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2006 | 7.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEX, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2006 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/GRATIFICACAO DE DIFICIL ACESSO DE PROFESSORES, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2006 | 686.85 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DIST.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS ATENDIDAS COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2006 | 95.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2006 | 350.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS A TELEMAR DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2006 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,02 E 03 DE FEVEREI-RO/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2006 | 100.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2006 | 700.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE ATAUDES DESTINADOS AO FUNERAL DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2006 | 327.60 | 04008019000135 | Varejão das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2006 | 1292.00 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | SERV. DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2006 | 760.10 | 00467087000101 | MESSIAS JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS NA EMPG NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2006 | 2400.00 | 00467087000101 | MESSIAS JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE BLOCO LAJE MIRIM E BRITA, DESTINADOS A CONSTRU-CAO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DE JANDAIRA NESTE/MUNICIPIO | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2006 | 780.00 | 00020581041453 | Luiz Antonio Pereira Dias | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA JUM-1908-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS, A FIM DE/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2006 | 119.65 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA //SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2006 | 103.68 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2006 | 65.60 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GARAFAS ALADIM E XICARAS PARA A SEC.DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2006 | 385.78 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS//PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2006 | 2848.13 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2006 | 110.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DA SEC./DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2006 | 120.00 | 05437624000194 | ELMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE IMPRESSOS DE RECEITURARIOS DESTINADOS A UNI-DADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL-DENGUE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL-DENGUE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2006 | 1052.40 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2006 | 600.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROSDESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO/DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2006 | 410.29 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2005,//COM VENCIMENTO NO DIA 16/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2006 | 386.58 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2006 | 60.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA /PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE /PALESTRA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2006 | 50.00 | 00096413557400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA /PARA A DIR.DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE /PALESTRA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2006 | 354.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATI-VO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2006 | 451.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATI-VO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-TURAIS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2006 | 4.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-/MENTO DE MULTA EM FAVOR DO PASEP , RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2005 COM VENCIMENTO EM 16/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2006 | 350.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE LOCUCAO DO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NA/RADIO CIDADE DE ARARUNA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2006 | 254.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATI-VO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2006 | 2426.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2006 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA A DIR.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/02/2005, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2006 | 760.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO/DA COORDENADARO DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2006 | 60.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-/RIAS PARA O TECNICO EM CONTABILIDADE,CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS /DIAS 13,14 E 15 DE FEVEREIRO/2005, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00092785999487 | ANTONIA DE PADUA M.DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS /DA SEC.DE FINANCAS,QUE REALIZARAM TRABALHOS EXTRASDURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2006 | 100.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O DIR.DE TRIBUTOS, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE FE-VEREIRO/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2006 | 300.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMEN-TO DA CHEFE DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO LO-TADA NA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2006 | 897.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATI-VO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2006 | 362.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMEN-TO DA PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2006 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE FE-VEREIRO/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2006 | 50.00 | 00003559818400 | MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2006 | 50.00 | 00007651898443 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2006 | 943.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATI-VO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2006 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIA-/GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2006 | 1800.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2006 | 300.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ANGENTE COMUNITARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2006 | 26.50 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PILHAS DESTINADAS AOS APARELHOS DIGITAIS DA UNIDA-DE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2006 | 1800.00 | 00016056434400 | CLEANTO PIO DE S. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA, RELATIVO A //QUATRO PLATOES DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2006 | 542.00 | 00078992834420 | JOSEFA REJANE COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE BASICA/DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2006 | 67905.52 | 03592746000120 | D J CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAODO POSTO DE SAUDE E MATERNIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | MANUT. DE BARREIROS, BARRAGENS E POCOS ARTESIANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2006 | 1240.00 | 12671624000110 | Associação de Des. Com. de Algodão de Jandaíra | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SESSENTA/E DUAS HORAS DE TRATOR NOS SERVICOS DE LIMPEZA DE/BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE CEM CARRADAS D AGUA AO PRECO UNITARIO DE/R$ 10,00(DEZ REAIS) DESTINADAS AOS CARROS PIPA PA-RA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2006 | 4400.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUARENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REIAS)/DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2006 | 4400.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL CA CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU QUARENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS),DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00052538117453 | DAVID ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE CEM CARRADAS D AGUA AO PRECO UNITARIO DE/R$ 10,00(DEZ REAIS) TRANSPORTADAS EM CARROS PIPAS/PARA O ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2006 | 924.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATI-VO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2006 | 140.00 | 09048885000173 | Posto Daniel LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | DISTRIB. DE PAO E LEITE P/ AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2006 | 465.00 | 00099156261420 | LUIZA HELENA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE LEITE INATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM //*CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2006 | 2347.49 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINNADOS A UNIDADE BASICA DE //SAUDE PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/02/2006 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14,15 E 16 DE FEVEREI-RO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/02/2006 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA UNIAO NA CONTA DO ICMS-REPAS-SE, RELATIVO A PUBLICACAO DE DECRETO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-REPAS-SE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2006 | 1.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2006 | 96.49 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2006 | 224.84 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/02/2006 | 1100.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PLACA MMU-3506PB DE MATERIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATI-VO A 44(QUARENTA E QUATRO)HORAS DURANTE O MES DE /NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/02/2006 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE FE-VEREIRO/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/02/2006 | 87.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/02/2006 | 1200.00 | 00020581041453 | Luiz Antonio Pereira Dias | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA JUM-1908-PB,CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/02/2006 | 519.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-/RIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/02/2006 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADOROA GERAL DA JUS-TICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/02/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE DIFICIL ACESSO DOS //PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/02/2006 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DAS ATIVI-DADES DESENVOLVIDAS NOS PROG.DE ATENCAO BASICA DO/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00005912036421 | Damiana Gonçalves | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNR-3631-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2006 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2006 | 1000.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE RECUPERACAO NO CABECOTE DO VEICULO PLACA MMU9009-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RU-/RAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2006 | 1600.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2006 | 2000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDOESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2006 | 800.00 | 00060217626491 | ADILMA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE FINANCAS DE SERVICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTOS DA RESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2006 | 1320.00 | 00028482335839 | Adriano Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-8372-PB, QUE TRANSPORTOU DOZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2006 | 1320.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0673-PB, QUE TRANSPORTOU DOZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2006 | 1760.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CARRO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU DEZESEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA-PBAO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)/DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/02/2006 | 600.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PLACA MMU-3506-PB,DE MATERIAS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOA VINTE E QUATRO HORAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2006 | 1000.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-/CIMENTO DE CEM CARRADAS D AGUA AO PRECO UNITARIO /DE R$ 10,00(DEZ REAIS) TRANSPORTA EM CARROS PIPASPARA O ABASTECIEMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2006 | 5373.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO SAELPA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTO DO ICMS-RE-/PASSE, RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJE-TOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2006 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2006 | 1101.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNG-9970-PB,/PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2006 | 660.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CARRO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REIAS)DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2006 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS C/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE FE-VEREIRO/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2006 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2006 | 302.00 | 00002711226417 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DE/ESTUDO PARA QUALIFICACAO DO PROFESSOR ACIMA MENCIONADO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2006 | 768.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIRETORA ADJ.DE ESTABELECIMENTO DE ENSINORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/02/2006 | 500.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PLACA MMU-3506-PB,DE MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A VINTE HORAS DURANTE DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2006 | 1074.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMU-9009-PB,/QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2006 | 1048.64 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2006 | 1500.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2006 | 1070.00 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8785-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | DISTRIB. DE PAO E LEITE P/ AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2006 | 918.00 | 00006927264469 | JONAS R.SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM /CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/02/2006 | 400.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PLACA MMU-3506-PB,DE MATERIAS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO A DEZESEIS HORAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2006 | 270.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIN S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO DOADA AO SR.JOSE A-LEXANDRE COSTA DOS SANTOS,RES.NESTE MUNICIPIO,DOC.CPF-061.985.374-22. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2006 | 270.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIN S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO DOADA A SR.CILENE /GALDINO DOS SANTOS, RES.NO SITIO PASSAGEM, DOC.CPF070.985.174-02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2006 | 80.00 | 03765925000111 | MARIA DE LOURDES BERTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE FRAGOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRE-/CHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2006 | 1200.00 | 00004817753820 | JOSE SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CENTO E VINTE CARRADAS D AGUA AO PRECO/UNITARIO DE R$ 10,00(DEZ REAIS) TRANSPORTAS EM CARRO PIPAS PARA O BASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2006 | 220.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CARRO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU /DUAS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO /UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DESTINADASAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2006 | 19995.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2006 | 734.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO/A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2006 | 2700.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KJR-0488-PE, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO,UMBIGUDA E PINHOES PARA AS ESCOLAS DA CIDA-DE DE REMIGIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2006 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 23 E /24 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00027257789487 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2006 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS TECNICO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICAPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2006 | 120.00 | 00019942116877 | PAULO H. P. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE DIGITACAO DA FREQUENCIA BOLSA ESCOLA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2006 | 6660.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO //MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00091869404491 | ANA KARINA DE F. B. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA INCEN-TIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2006 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2006 | 542.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO /PROGRAMA INCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO EMFERMEIRA DO PSF, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2006 | 800.00 | 00003166450440 | MARIA IVONE SOUZA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESASCOM ENTRADA E REFEICOES DO GRUPO DE 3¦ IDADE E E-/QUIPE DE APOIO EM UM DIA DE LAZER NO PESQUE PAGUE/OFERIDO PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | DISTRIB. DE PAO E LEITE P/ AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2006 | 420.00 | 00099156261420 | LUIZA HELENA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM /CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA CHEFE DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRA-TIVO LOTADA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA COORDENADORA DO PETI, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2006 | 8155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2006 | 11263.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2006 | 210.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2006 | 6189.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSEFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2006 | 1050.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-7605-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2006 | 1200.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNG-3276-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2006 | 1100.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-8806-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2006 | 400.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA A MOTO PLACA MMU-8581-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2006 | 1250.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PB,PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2006 | 1150.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMT-0954-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2006 | 800.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNF-3380-PB,//PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2006 | 770.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CARRO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU /SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO /UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINA-/DAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADESCULTURAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2006 | 14595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS,MERENDEIRAS E VIGI-/LANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2006 | 672.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS E PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO, CARGOS //COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2006 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MOTORISTAS DO ENSINO FUNDAMETAL, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2006 | 7538.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2006 | 362.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2006 | 333.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2006 | 1200.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB,//PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2006 | 1100.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIRETORA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2006 | 1725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA DIR.ADJ DE DEPARTAMENTO DE FINANCAS,/CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2006 | 6216.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO,CARGOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2006 | 2965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2006 | 228.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DA MOTO PLACA MOH-7919-PB, LOCADA A ESTA PRE-FEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELA-TIVO A DEZENOVE DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2006 | 228.00 | 00006687756451 | ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DA MOTO PLACA MNG-7266-PB, LOCADA A ESTA PRE-FEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELA-TIVO A DEZENOVE DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2006 | 613.70 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUUGEL/DO VEICULO PLACA MMU-2641-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO JULIAO,JACU E RIACHO DOS NEGROS/PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATI-VO A DEZESSETE DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2006 | 523.60 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUUGEL/DO VEICULO PLACA MMY-6113-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA ATE O ASFALTO QUE LIGA A CIDADE DE REMIGIO E VICE-VERSA, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2006 | 697.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8484-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS //DESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO A DEZESSETE //DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2006 | 544.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO/MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2006 | 1057.57 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO MOCOS,PASSAGEM, PETISCA E PINGAFOGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2006 | 467.50 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KOH-3596-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS //DESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO A DEZESSETE //DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2006 | 799.00 | 00003568318415 | José Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-4501-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO E PETISCA PARA AS/ESCOLAS DESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2006 | 752.76 | 00017627183839 | Valdeci Geraldo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFF-9396-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLASCIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO/MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2006 | 800.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KKP-0470-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO MOCOS E COBRA PARA A ESCOLA DE /MOCOS E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2006 | 642.60 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KGP-7790-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS //DESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO A DEZESSETE //DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2006 | 613.70 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KGD-5855-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCO-/LAS DESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO A DEZESSE-TE DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2006 | 752.76 | 00082622817487 | Reginaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-5225-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO A DEZESSETE //DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2006 | 374.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA E RUSSA PARA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO A DEZES-SETE DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2006 | 697.00 | 00011002530415 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8857-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS //DESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO A DEZESSETE //DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2006 | 663.68 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA GMB-6073-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO URUBO PARA AS ESCOLAS /DESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO A DEZESSETE //DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2006 | 612.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMO-5385-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRINHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO A DEZESSETE DIASDO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2006 | 1468.80 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA E MOLOTOF/PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2006 | 1050.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2006 | 1592.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DE/MESA, CADEIRA ESTOFADA INFANTIL DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2006 | 228.00 | 00005238055439 | CASTEGIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMO-1498-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A DEZENOVE DIAS DO MES /DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00016056434400 | CLEANTO PIO DE S. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA, RELATIVO/A QUATRO PLANTOES DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2006 | 1375.00 | 00039121747415 | Ricardo Ribeiro Carneiro da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARA OS SER-/VICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E CINCO DIAS DO /MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2006 | 1375.00 | 00001921589450 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MXH-0574-PB, LOCADO PARA OS SER-/VICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E CINCO DIAS DO /MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2006 | 1820.00 | 00002236103484 | Luiz da Silva Damasio | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KIA-8710-PE, LOCADO PARA OS SER-/VICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E OITO DIAS DO //MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2006 | 216.00 | 00098067400415 | CREUZA SEVERINO DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO PLACA MMS-8434-PB, LOCADO PARA OS SER-/VICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A DEZOITO /DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2006 | 285.00 | 00005320935420 | ANTONIO HUMBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO PLACA MNN-6548-PB, LOCADA PARA OS SER-/VICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A DEZENOVE/DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2006 | 1375.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNG-3276-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E CINCO DIAS DO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2006 | 1375.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E CINCO DIAS DO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2006 | 1375.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E CINCO DIAS DO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2006 | 252.00 | 00007302074470 | FRANCISCO CAVALCANTE SOUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNM-0550-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A DEZOITO DIAS DO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2006 | 542.00 | 00078992834420 | JOSEFA REJANE COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA DA UNIDADE BASICA/DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2006 | 228.00 | 00005348639494 | MARIA DA GUIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNA-3997-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A DEZENOVE DIAS DO MES /DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2006 | 228.00 | 00098067630410 | GERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMY-2510-PB,LOCADA PARA OS SERVICOS/DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A DEZENOVE DIAS DO MES /DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2006 | 228.00 | 00005866829452 | LAUDENI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNZ-3070-PB,LOCADA PARA OS SERVICOS/DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A DEZENOVE DIAS DO MES /DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2006 | 228.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO PLACA MMO-2650-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS/DA SAUDE, RELATIVO A DEZENOVE DIAS DO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2006 | 1375.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MNA-6022-PB,LOCADO PARA OS SERVI-COS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E CINCO DIAS DO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2006 | 216.00 | 00003544546418 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNS-2149-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A DEZOITO DI-AS DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00017914396168 | Antonio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PLACA MMP-7580-PB, LOCADO A ESTA PRE-/FEITURA PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA/CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2006 | 228.00 | 00005661215495 | FELIPE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMT-1440-PB, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RE-LATIVO A DEZENOVE DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMEN-TO DA CHEFE DE DIVISAO LOTADA NA SEC.DE INFRA-ES-/TRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2006 | 228.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO PLACA MNK-3270-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A DOZE/DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2006 | 228.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNM-1448-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A DEZENOVE DI-AS DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2006 | 216.00 | 00004035642479 | JOSE ADEILSON DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNS-0855-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A DEZOITO DI-AS DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NA //CONTA DO FPM, RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS /DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDA-DE PUBLICA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2006 | 110.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHOS DA IMPRESSORADA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2006 | 1015.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE REFORMA GERAL EM TRINTA E CINCO CARTEIRAS /ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2006 | 4180.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA E OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/03/2006 | 100.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2006 | 1184.70 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/03/2006 | 160.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G.LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE UM COMPUTADOR DASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/03/2006 | 853.20 | 41137902000151 | Cirúrgica Guimarães Produtos Hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO PARA ATENTIMENTO DOS PROGRAMA DE /ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/03/2006 | 212.84 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/03/2006 | 350.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-6480-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB COM O PREFEI-TO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/03/2006 | 750.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMO-6480-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/03/2006 | 6.67 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUN-DEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/03/2006 | 60.00 | 00005264444447 | RODRIGO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA O DIGITADOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,//CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 07 E 08 DE MARCO DE 2006, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/03/2006 | 896.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/03/2006 | 9.50 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-/CO DE POSTAGEM DE DE DOCUMENTOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/03/2006 | 770.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0673-PB, QUE TRANSPOR-/TOU SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ) REAIS DESTI-NADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/03/2006 | 50.00 | 00091872634400 | ADRIANA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/03/2006 | 350.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PRO-/GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/03/2006 | 300.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIV0 AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/03/2006 | 502.83 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS /PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/03/2006 | 340.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/03/2006 | 2220.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENERO ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PNAE(PROGRAMA/NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/03/2006 | 300.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/03/2006 | 485.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/UMA IMPRESSORA HP 1510 DESTINADA A SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2006 | 2025.29 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DOFPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2006 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM A PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA E ESTA //PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2006 | 460.00 | 00001971365408 | VERIDIANA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO COQUITEL OFERECIDOAS AUTORIDADES E CONVIDADOS EM VIRTUDE A INALGURA-CAO E ENTREGA DAS CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2006 | 500.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA /FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2006 | 83.33 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FUNDEF, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2006 | 2700.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO SITIO MALHADA DE DENTRO,UMBIGUDA E PINHOES PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2006 | 57.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FUS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2006 | 108.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA PRESTADORA DE /SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2006 | 360.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.//PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA COORDENADORA DOPSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2006 | 90.00 | 00069177287487 | LUIS CARLOS SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NOS DIAS 13,14 E 15 DE FEVEREIRO/2006,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/03/2006 | 3190.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB,QUE TRANSPORTOUVINTE E NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/03/2006 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA OPREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA /EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13,14 E 15 DE MARCO DE2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-RE-PASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/03/2006 | 97.00 | 02950896000103 | GIGINATO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PANO DE PRATO E DE CHAO DESTINADOS AS ESCOLAS /MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/03/2006 | 2162.70 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/03/2006 | 578.25 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DIST.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI(PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/03/2006 | 210.00 | 09048885000173 | Posto Daniel LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GLP(GAS DE COZINHA)DESTINADOS AO PETI(PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/03/2006 | 40.00 | 00001235350428 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/03/2006 | 372.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE/BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/03/2006 | 1100.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO KJR-0688, REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 110,OO(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA SECRETARIA E UNIDADE /BASICA DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/03/2006 | 935.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/03/2006 | 120.00 | 00006773835410 | ALCILENE Q.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/03/2006 | 40.00 | 00007477079446 | DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/03/2006 | 150.00 | 00007302074470 | FRANCISCO CAVALCANTE SOUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/03/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/03/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/03/2006 | 5.13 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-/TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/03/2006 | 150.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO NA RUA MAURO RAFAEL DOS SANTOS,/ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/03/2006 | 95.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUM CARTUCHO ORIG.HP 93 DESTINADO A IMPRESSORA DA /SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/03/2006 | 85.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE CARTUCHO HP 92 DESTINADO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/03/2006 | 36.00 | 35577659000190 | J. BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/03/2006 | 480.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, QUE REALIZOU QUATRO/VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB COM OPREFEITO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/03/2006 | 20.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A DIGITADORA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,/CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE MARCO DE /2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/03/2006 | 705.80 | 12940094000168 | GILMA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/03/2006 | 301.50 | 12940094000168 | GILMA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/03/2006 | 206.00 | 12940094000168 | GILMA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/LIXEIRAS E BALDE PARA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/03/2006 | 50.00 | 00004122482470 | DAMAZIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/03/2006 | 9.50 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA //COM POSTAGEM DE EXEMES CITOLOGICO DA UNIDADE BASI-CA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/03/2006 | 302.00 | 00002711226417 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DE /ESTUDO PARA QUALIFICACAO DO PROFESSOR ACIMA ESPECIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/03/2006 | 768.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMEN-TO DA DIRETORA ADJUNTA DE ESTABELECIMENTO DE ENSI-NO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/03/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPE-CIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00092785999487 | ANTONIA DE PADUA M.DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM HORA EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE/MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2006 | 180.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 21,22 E 23 DE /MARCO/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2006 | 600.00 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DELEGACIA DES-TA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM A /SEC.DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2006 | 600.00 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PRODUTIVIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS/PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2006 | 1290.00 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRE-CHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2006 | 396.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFAN-TIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2006 | 990.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0373-PB, QUE TRANSPOR-/TOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ) REAIS DESTI-NADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/03/2006 | 1100.00 | 00052538117453 | DAVID ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE CENTO E DEZ CARRADAS D AGUA AO PRECO UNI-TARIO DE R$ 10,00(DEZ REAIS)TRANSPORTADA EM CARRO/PIPA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/03/2006 | 990.00 | 00028482335839 | Adriano Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS--8372-PB, QUE TRANSPOR-TOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/03/2006 | 120.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CUSTEAR DESPE-/SAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E /22 DE MARCO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/03/2006 | 2035.00 | 00003568318415 | José Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRINTA ESETE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE AGRICUL-TORES DA COMUNIDADE DE GRUTA FUNDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/03/2006 | 5409.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/03/2006 | 80.00 | 03765925000111 | MARIA DE LOURDES BERTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE FRAGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/03/2006 | 900.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DO/PAB/SIA/SUS EM MEIO MAGNETICO, RELATIVO AOS MESES/DE ABRIL A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/03/2006 | 150.00 | 00006431764897 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA CASA DE APOIO AO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/03/2006 | 1890.90 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DE/MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/03/2006 | 240.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA,238,ONDE/FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO /AOS MESES DE JUNHO A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/03/2006 | 100.00 | 00099707470453 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA,238,ONDE/FUNCIONA O POSTO DO CORREIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/03/2006 | 50.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO GABIENTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/03/2006 | 3250.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO 2§ GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE REMIGIO E AREIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/03/2006 | 60.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-/RIAS PARA O TECNICO EM CONTABILIDADE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS /DIAS 22,23 E 24 DE MARCO DE 2006, A FIM DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/03/2006 | 355.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCA/SALARIAL DA MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/03/2006 | 2.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM PASSAGEM DA SEC.DE FINANCAS, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/03/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS NACONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS ARE-AS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/03/2006 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/03/2006 | 128.30 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/03/2006 | 22.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RECARGA //DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/03/2006 | 18.20 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/03/2006 | 660.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU SEISCARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITA-RIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ) REAIS DESTINADAS AS/ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/03/2006 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/03/2006 | 2142.90 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/03/2006 | 139.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/03/2006 | 962.50 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB,PER-TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/03/2006 | 120.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO, CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27/28 DE MARCO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2006 | 261.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS MECANICO NO VEICULO PLACA MNY-7510-PB, PERTEN-CENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2006 | 19538.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2006 | 752.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE //MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2006 | 805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR, RELATIVO AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2006 | 120.00 | 00000015448452 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2006 | 2970.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPORTOU VIN-TE E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ) REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/03/2006 | 410.12 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS/DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/03/2006 | 922.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2006 | 1507.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/03/2006 | 400.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUARENTA CARRADAS D AGUA AO PRECO UNITA-/RIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) TRANSPORTADAS/EM CARRO PIPA PARA O BASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/03/2006 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 29 E 30 DE MAR-CO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/03/2006 | 700.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS A TELEMAR DE ACORDO COM O CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/03/2006 | 100.00 | 00099707470453 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA TESOUREIRA INTERINO, RELATIVO AO MES DE /MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA TESOUREIRA , RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADANA CONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DECONTABILIDADE PUBLICA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO //MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2006 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADANA CONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS/TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2006 | 2000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADANA CONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,/RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2006 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTA PREFEITU-RA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2006 | 680.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-9009PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2006 | 960.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2006 | 450.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-9039-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2006 | 820.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNY-7510-PBPERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2006 | 800.00 | 35573708000116 | ADENILSON COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE DUAS BATERIAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL/PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2006 | 1645.00 | 00019942116877 | PAULO H. P. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO/DE TRES COMPUTADORES COM INTERNET DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DO PGC(PROJETO PRESENCA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2006 | 2750.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ RE-AIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2006 | 180.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-7580PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2006 | 1100.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR, QUE FAZ OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2006 | 590.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-8593PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2006 | 717.89 | 12940094000168 | GILMA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAS DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE MANICURE E PEDICURE, CORTE DE CABELO DEZEN-HO, PINTURA E CROCHE, REALIZADO PELA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2006 | 1507.20 | 12940094000168 | GILMA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAIS DESTINADOS A KIT PARA DISTRIBUICAO //COM GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2006 | 250.00 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E FORMATACAO DA CPUDA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | DISTRIB. DE PAO E LEITE P/ AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2006 | 465.00 | 00099156261420 | LUIZA HELENA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM /CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2006 | 720.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNG-6022-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2006 | 840.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2006 | 840.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-7605-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2006 | 240.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMR-1189-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2006 | 920.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNG-2041-PBPERTENCETE A SECD.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2006 | 840.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNG-3276-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2006 | 720.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-8806-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2006 | 280.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MXH-0574-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2006 | 420.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNF-3380-PBPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2006 | 720.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2006 | 80.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO MOTO PLACA MMU-8581-PB,//PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2006 | 32.40 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCA DO EMPENHO N§000084 DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NA /SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2006 | 4366.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2006 | 7185.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMEN-TO DO DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCIMEN-TO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA CHEFE DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO,RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES /DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2006 | 1157.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2006 | 2494.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES /DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCIMEN-TO DA CHEFE DE DIVISAO LOTADA NA SEC.DE INFRA-ES-/TRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2006 | 870.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2006 | 1278.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2006 | 7755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS GARIS LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2006 | 11346.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2006 | 672.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA //DE PAGAMENTO DA PROFESSORA E DA AUX.DE SERVICOS DACIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2006 | 14899.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA //DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, VIGILANTES E ME-RANDEIRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS MOTORISTAS DA EDUCACAO, RELATIVO AO/MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2006 | 333.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2006 | 7638.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUN-/DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2006 | 362.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA, RELATIVO AO MES MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMEN-TO DO CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCIMEN-TO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCIMEN-TO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2006 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA //DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA //DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE //MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2006 | 0.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2006 | 3311.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA //DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE //MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2006 | 5505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA //DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCIMEN-TO DA DIRETORA ADJ.DE DEPARTAMENTO LOTADA NA SEC./DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCIMEN-TO DA CHEFE DE DIVISAO LOTADA NA SEC.DE FINANCAS//RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA //DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS/CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA //DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS/CARGOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/04/2006 | 48.60 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS //COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/04/2006 | 350.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO LOCUTOR DO PROGRAMA O PREFEITO E/O POVO NA RADIO SERRANA DE ARARUNA,DURANTE O MES /DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/04/2006 | 350.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO LOCUTOR DO PROGRAMA O PREFEITO EO POVO NA RADIO DE ARARUNA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/04/2006 | 420.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, QUE REALIZOU TRES //VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB COM O/PREFEITO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/04/2006 | 858.88 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA GMD-6073-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO URUBU PARA O SITIO SER-ROTE BAIXO, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES //MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/04/2006 | 484.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA E RUSSA PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO A VINTE E DOISDIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/04/2006 | 704.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/04/2006 | 677.60 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-6113-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA ATE O ASFALTO QUE LIGA A CIDADE DE REMIGIO E VICE-VERSA, RELATIVO A //VINTE E DOIS DIAS DE MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/04/2006 | 1368.62 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO MOCOS,PASSAGEM, PETISCA E PINGA/FOGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/04/2006 | 1034.00 | 00003568318415 | José Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMS-4501-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO E PETISCA PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO A VIN-TE E DOIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/04/2006 | 763.84 | 00082622817487 | Reginaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO A VINTE E DOISDIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/04/2006 | 605.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/04/2006 | 794.20 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KGD-5855-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO RICHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO A VINTE E DOISDIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/04/2006 | 792.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMO-5385-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA DO SITIO SERROTE BAIXO E VICE-VERSA, RELATIVO A VINTE EDOIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/04/2006 | 794.20 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-2641-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO JULIAO, JACU E RIACHO DOS NEGROSPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATI-VO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/04/2006 | 902.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8484-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS //DESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO A VINTE E DOISDIAS DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/04/2006 | 1900.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO E MOLOTOF PARA/AS ESCOLAS DESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO A /VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/04/2006 | 974.16 | 00017627183839 | Valdeci Geraldo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFF-9396-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE E VICE-VERSA,RELATIVO A VINTE E DOISDIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/04/2006 | 902.00 | 00011002530415 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8857-PB, QUE TRANSPORTA OS ESDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS DES-TA CIDADE E VICE-VERSA,RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/04/2006 | 831.60 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KGP-7790-PB, QUE TRANSPORTA OS ESDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS DES-TA CIDADE E VICE-VERSA,RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/04/2006 | 836.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KKP-0470-PB, QUE TRANSPORTA OS ESDANTES DO SITIO MOCOS E COBRA ATE A ESCOLA DE MO-/COS E VICE-VERSA,RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO/MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/04/2006 | 216.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNF-7190-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A DEZOITO DIAS DO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ORGANIZADOR DE EVENTOS SOCIA-IS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ORGANIZADOR DE EVENTOS SOCIA-IS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/04/2006 | 264.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNM-1448-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A VINTE E DOISDIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/04/2006 | 285.00 | 00006431764897 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMU-9074-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A DEZENOVE/DIAS DO MES DE FEVERIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/04/2006 | 375.00 | 00006431764897 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMU-9074-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A VINTE E /DOIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/04/2006 | 210.00 | 09048885000173 | Posto Daniel LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/04/2006 | 200.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE PAES DESTINADOS A MERENADO DOS ALUNOS DO PETI(/PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/04/2006 | 20.00 | 00004309694497 | MARINALVA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /CUSTEAR DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/04/2006 | 50.00 | 00005509059443 | EDMILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /CUSTEAR DEPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/04/2006 | 300.00 | 00098067400415 | CREUZA SEVERINO DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMS-8434-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E CINCO DIAS DO/MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/04/2006 | 276.00 | 00005238055439 | CASTEGIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMO-1498-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO/MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/04/2006 | 264.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMO-2650-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO/MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/04/2006 | 264.00 | 00005305825466 | IRAILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MOT-9284-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO/MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/04/2006 | 264.00 | 00004258645451 | JOSE CORNELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MOB-2759-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO/MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/04/2006 | 276.00 | 00098067630410 | GERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMY-2510-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO/MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/04/2006 | 264.00 | 00005866829452 | LAUDENI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNZ-3070-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO/MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/04/2006 | 322.00 | 00007302074470 | FRANCISCO CAVALCANTE SOUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNM-0559-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO /MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/04/2006 | 1485.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE ESETE DIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/04/2006 | 1485.00 | 00001921589450 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MXH-0574-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE ESETE DIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/04/2006 | 1485.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNG-3276-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE ESETE DIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/04/2006 | 1375.00 | 00039121747415 | Ricardo Ribeiro Carneiro da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE ECINCO DIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/04/2006 | 1375.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE ECINCO DIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/04/2006 | 1950.00 | 00002236103484 | Luiz da Silva Damasio | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KIA-8710-PE, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A TRINTA/DIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/04/2006 | 600.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVO AO/MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/04/2006 | 542.00 | 00078992834420 | JOSEFA REJANE COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA DA UNIDADE BASICA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/04/2006 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00010934812420 | GERALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA INCENTIVOBUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE/DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/04/2006 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO PRO-/GRAMA INCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/04/2006 | 6660.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA /FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/04/2006 | 228.00 | 00005305825466 | IRAILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MOT-9284-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A DEZENOVE DIAS /DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/04/2006 | 228.00 | 00099709015400 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MOK-7528-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A DEZENOVE DIAS /DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/04/2006 | 300.00 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/04/2006 | 74.70 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/04/2006 | 9.50 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS //COM ENVIO DOS CITOLOGICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/04/2006 | 50.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A DIRETORA DE SAUDE CUSTEAR DESPESA COM /TRANSPORTE E ALIMENTCAO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/04/2006 | 53.80 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/04/2006 | 426.44 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS //PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/04/2006 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA A SEC.DE DUCACAO, CUSTEAR DESPESAS //COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DEABRIL DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/04/2006 | 33.66 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA /DO FPM EM FAVOR DE DILMA JANE TAVARES DE ARAUJO,REFERENTE A OS HONORARIOS ADVOCATICIOS DA ACAO ORDI-NARIA DE COBRANCA N§055.2001.000108-3, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/04/2006 | 757.20 | 41137902000151 | Cirúrgica Guimarães Produtos Hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS DOS PROGRAMASDE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/04/2006 | 237.94 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/04/2006 | 26.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DA PRESTACAO DE CONTA /DO EXERCICIO FINANCEIRA DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/04/2006 | 21.50 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM PASSAGENS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAPARA CAMPINA GRANDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/04/2006 | 317.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP/DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE FEVEREIRO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/04/2006 | 60.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO, CUSTEAR DESPESASCOM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE ESPERAN-CA E CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/04/2006 | 187.60 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOPROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/04/2006 | 145.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTEN-CAO DE SOFTWARE,100(HORAS) DE INTERNETE E 100 IM-/PRESSOES DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | MANUT. DE BARREIROS, BARRAGENS E POCOS ARTESIANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/04/2006 | 200.00 | 00003568318415 | José Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE QUATRO HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/04/2006 | 2200.00 | 00076876535487 | Janduy Serafim Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMZ-7230-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/04/2006 | 1430.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TREZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ) REAIS),//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/04/2006 | 5830.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4537-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINQUENTA E TRES CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE*AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2006 | 342.67 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PNAC-CRECHE,/DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2006 | 959.83 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PAC-CRECHE,/DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2006 | 222.50 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS MATERIAL DE LIMPEZA COM RECURSOS DO PAC-//CRECHE DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/04/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00067610480444 | GLENDESON ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E //MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/04/2006 | 1485.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-6022-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE ESETE DIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/04/2006 | 1100.00 | 00031932408851 | MARIA JERUSA GUEDES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA LIW-7462-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE /DIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/04/2006 | 40.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIGITADOR LOTADA NA SEC.DE SAUDE,CUS-/TEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS12 E 13 DE ABRIL DE 2006, A FIM DE PARTICIPAR DO /TREINAMENTO PARA VINCULACAO DOS SISTEMAS DO CARTAONACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2006 | 0.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DO INSS DOS AGENTES AMBIENAIS MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/04/2006 | 500.00 | 00027257789487 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO, ONDE/FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/04/2006 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL NA CON-TA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ES-TA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/04/2006 | 1741.89 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.INSS NA CONTA DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/04/2006 | 228.00 | 00002599029422 | CICERO CARNEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA DGS-4636-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A DEZENOVE DIAS DO //MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/04/2006 | 3250.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO 2¦ GRAU DESTA CIDADE PARA REMIGIO E A-REIA-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/04/2006 | 200.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DELIVROS DESTINADOS A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMETNAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/04/2006 | 350.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AOS ESCOLAS/DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMEN-TO DO ASSESSOR LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/04/2006 | 500.00 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/04/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/04/2006 | 2310.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0373-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E UMA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)/DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/04/2006 | 57.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/04/2006 | 5.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA COPIA DE DOCNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/04/2006 | 198.72 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESASCOM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA O PREFEITO EM //VIAGEM A ESTA CIDADE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/04/2006 | 34.46 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CIDE,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/04/2006 | 507.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A-NA CONTADA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO,/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/04/2006 | 1580.00 | 00080609945491 | ALDRI CASTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ARTISTICO COM A BANDA SAIA JUSTA EM //VIRTUDE DAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA//DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/04/2006 | 2611.12 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA //DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | AQUIS. KITS ESCOLARES P/ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/04/2006 | 1246.00 | 07840206000179 | ALYSSON JOSE DE O.SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONFECCAO DE BOLSAS DA DISTRIBUICAO DE KITSAOS ALUNOS DA 1¦ A 4¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | AQUIS. KITS ESCOLARES P/ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/04/2006 | 1694.00 | 07840206000179 | ALYSSON JOSE DE O.SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONFECCAO DE BOLSAS DA DISTRIBUICAO DE KITSAOS ALUNOS DA 1¦ A 4¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/04/2006 | 160.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UM KIT COM DICIONARIOS DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MANOEL COELHO DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/04/2006 | 161.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO PRESTADOR DE //SERVICOS COMO PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/04/2006 | 450.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICOS EFETUADO NO VEICULO PLACA MMU-9009-/PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/04/2006 | 154.90 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCETE A/SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/04/2006 | 2267.90 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASI-CA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/04/2006 | 2800.00 | 00004676755465 | Edivanildo Gonçalves Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA JLQ-8023-PB, QUE TRANSPORTANDO //MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO /DA ESTRADA DO SITIO MALHADA DE DENTRO E UMBIGUDA,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/04/2006 | 100.00 | 00036868558449 | RIVALDO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/04/2006 | 300.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/04/2006 | 120.00 | 00002236180470 | MANOEL HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/04/2006 | 50.00 | 00007178748427 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/04/2006 | 350.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UM ATAUDE COMPLETO DESTINADO AO FENERAL DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/04/2006 | 200.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(//PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/04/2006 | 800.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO A PATROL QUE ESTA FAZENDO OSSERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE/REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/04/2006 | 2200.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITRIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ) REAIS DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/04/2006 | 1200.00 | 00004817753820 | JOSE SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CENTO E VINTE CARRADAS D AGUA TRANSPOR-TADAS EM CARROS PIPA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00(DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/04/2006 | 5658.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMSREPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS /PUBLICOS, ILUMINACAO PUBLICA E PARCELAMENTO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/04/2006 | 210.40 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/04/2006 | 6660.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO //MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/04/2006 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO /PROGRAMA INCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/04/2006 | 2500.00 | 00010934812420 | GERALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA INCENTIVO/BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/04/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITRIOS DE SAUDE-PACS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/04/2006 | 2500.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO //MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/04/2006 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/04/2006 | 1100.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/04/2006 | 500.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/04/2006 | 60.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS /EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18DE ABRIL DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/04/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOSNA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOS SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLA-NEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/04/2006 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITOAUTOMATICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-REPASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA/PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/04/2006 | 5.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DE TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFA COPIA DE DOCUMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/04/2006 | 750.00 | 00092999719434 | LAURA LEALDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL CASA SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA ONDEFUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE/AGOSTO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/04/2006 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE A-/BRIL DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/04/2006 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DEABRIL DE 2006,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/04/2006 | 40.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O TECNICO EM CONTABILIDADE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS /DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2006, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/04/2006 | 50.40 | 08969578000162 | SA IRMAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DETNT DESTINADOS AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA AVENIDA PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/04/2006 | 20.00 | 00033019614449 | JOSINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SUPERVISORA ESCOLAR DO MUNICIPIO,CUSTE-AR DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 E 21 DE ABRIL DE 2006A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/04/2006 | 20.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A DIR.DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO,CUSTE-AR DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 E 21 DE ABRIL DE 2006A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/04/2006 | 304.90 | 08969578000162 | SA IRMAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/04/2006 | 90.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESASCOM TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO/DIA 18 A 21 DE ABRIL DE 2006, A FIM DE PARTICIPAR/DE UM CURSO DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/04/2006 | 350.00 | 09048885000173 | Posto Daniel LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/04/2006 | 30.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE ORNAMENTA-/CAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/04/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/04/2006 | 100.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DA/SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2006 | 150.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA MAURO RAFAEL DOS SANTOS,/ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/04/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/04/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/04/2006 | 130.00 | 00004892108480 | WILLIAN VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/04/2006 | 1800.00 | 00016056434400 | CLEANTO PIO DE S. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA, RELATIVO/A QUATRO PLATOES DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/04/2006 | 375.00 | 00005320935420 | ANTONIO HUMBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DA MOTO PLACA MNN-6548-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E CINCO //DIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00092785999487 | ANTONIA DE PADUA M.DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECUMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS /DA SEC.DE SAUDE EM HORA EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/04/2006 | 264.00 | 00005348639494 | MARIA DA GUIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNA-3997-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO /MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2006 | 600.00 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS,DE ACORDO COM O CONVNEIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/04/2006 | 2000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO CAMINHAO PLACA MMU-8593-PB, LOCADO PARA OSSERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/04/2006 | 550.00 | 00052538117453 | DAVID ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINQUENTA E CINCO CARRADAS D AGUA TRANSPORTADAS EM CARROS PIPAS AO PRECO UNITARIO DE R$ /10,00(DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/04/2006 | 420.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE E DUAS CARRADAS D AGUA TRANSPOAR-TADAS EM CARROS PIPAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00,00(DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/04/2006 | 2090.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0673-PB, QUE TRANSPORTOU DEZENOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)/DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/04/2006 | 660.00 | 00028482335839 | Adriano Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-8372-PB, QUE TRANSPORTOU SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA,AO/PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/04/2006 | 5500.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB,QUE TRANS-PORTOU CINQUENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REA-IS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/04/2006 | 100.00 | 00007202452499 | ALEXANDRO DINIZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/04/2006 | 100.00 | 00003139125488 | ANTONIO DINIZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2006 | 70.00 | 00000015470466 | IVANETE IZIDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DEPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/04/2006 | 20.00 | 00002462144498 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/04/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI(PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/04/2006 | 5390.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU QUA-RENTA E NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$110,00(CENTO E DEZ REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/04/2006 | 6000.00 | 02763527000101 | Madereira Padre Cícero - LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CISTERNAS /NA COMUNIDADE DO SITIO JANDAIRA NESTE MUNICIPIO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/04/2006 | 235.34 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DA E-QUIPE DE VACINACAO E PARTICIPANTES DA CAMPANHA DO/IDOSO(INFLUENZA)NA ZONA RURAL E UNBANA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/04/2006 | 50.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O DIRETOR DE FISCALIZACAO SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA, CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALI-MENTACAO NA CIDADE DE LAGOA SECA, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE AVALIACAO DO PROCESSO DE GES-TAO TERRITORIAL DA BORBOREMA, NO DIA 27 DE ABRIL /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/04/2006 | 2700.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KJR-0488-PE, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO, UMBIGUDA E PINHOES PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/04/2006 | 1065.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA ADJUNTA DE ESTABELECIMENTO DE ENSI-NO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/04/2006 | 200.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS COM RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO,DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/04/2006 | 125.00 | 09305509000117 | J.MEMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MEDALHAS E TROFEU DESTINADOS A PREMIACAO COM OS //PARTICIPANTES DA GINCANA REALIZADA PELA ESCOLA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/04/2006 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRESDIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-/DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25,26 E 27 DE A-//BRIL DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/04/2006 | 95.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /MATERIAL DE PREVENCAO DE HIPERTENSAO E DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/04/2006 | 5390.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUARENTA E NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE /AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ /REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/04/2006 | 310.50 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/04/2006 | 246.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA //DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/04/2006 | 948.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/PARA ATENCIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/04/2006 | 530.00 | 00030078911400 | Severina Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL//DO VEICULO PLACA MBG-4280-SP, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/04/2006 | 120.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DEABRIL DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/04/2006 | 60.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS NO DIA 27 E 28 DE ABRIL DE //2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/04/2006 | 684.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMEN-TO DAPROFESSORA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/04/2006 | 60.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE MAIO/DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/04/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/04/2006 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/04/2006 | 610.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/04/2006 | 19589.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE//PAGAMENTO DOS PROFESSORES, SUPERV.ESCOLAR E ORIEN-TADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/04/2006 | 763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE//PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/04/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO PROFESSOR RELATIVO AO MES DE A-//BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/04/2006 | 19937.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGI-LANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/04/2006 | 784.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA //DE PAGAMENTO DA PROFESSORA E AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/04/2006 | 2116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA //DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/04/2006 | 1205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA //DE PAGAMENTO DOS MOTORISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/04/2006 | 8831.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA//DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/04/2006 | 388.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/04/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADESCULTURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/04/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA,NACONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/04/2006 | 2000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-/BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/04/2006 | 1066.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE A-/BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/04/2006 | 6622.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/04/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-//BRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/04/2006 | 40.00 | 00005337363409 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PRE-/FEITO, CUSTEAR DEPESAS NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL /DE 2006 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUDADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA PESSOA ACIMAMENCIONDA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIO DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/04/2006 | 2995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/04/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/04/2006 | 350.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO LOCUTOR DO PROGRAMA O PREFEITO E/O POVO NA RADIO SERRANA DE ARARUNA, RELATIVO AO //MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/04/2006 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NA //CONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/04/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA SEC.DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/04/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA,RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PU-/BLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/04/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/04/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/04/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/04/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/04/2006 | 1500.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA LIW-7462-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A DOS ME-SES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/04/2006 | 1215.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNS-7605-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/04/2006 | 1385.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNA-6022-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/04/2006 | 1490.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710-PE,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/04/2006 | 828.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNG-2041-PE,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/04/2006 | 497.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMT-0954-PE,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/04/2006 | 1054.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNG-3276-PE,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/04/2006 | 510.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MNF-3380,PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/04/2006 | 845.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-8806-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/04/2006 | 1691.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MXH-0574-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/04/2006 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS NA/CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28 DE ABRIL DE/2006 E NO DIA 02 DE MAIO DE 2006 NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/04/2006 | 6434.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/04/2006 | 4466.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/04/2006 | 660.00 | 00028482335839 | Adriano Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-8372-PB,QUE TRANSPORTOUSEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO /UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DESTINADASAO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/04/2006 | 1505.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DEISEL DESTINADO AO TRATOR A SEC.DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/04/2006 | 620.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-8093-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/04/2006 | 440.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-7580-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/04/2006 | 1540.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DOI CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-TOU CATOZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/04/2006 | 264.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO PLACA MNM-1448-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO VINTE E DO-IS DIAS DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/04/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/04/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/04/2006 | 1250.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/04/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/04/2006 | 8968.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/04/2006 | 13018.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/04/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI,RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO LO-TADA NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2006 | 940.00 | 00003568318415 | José Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4501-PB,QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO PETI DO SITIO SERROTE BAIXO E PETISCA PARA/A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES/DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2006 | 752.76 | 00017627183839 | Valdeci Geraldo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFF-9396-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO PETI DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA A/SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2006 | 697.00 | 00011002530415 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8857-PB,QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO PETI DO SITIO SERROTE BAIXO PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2006 | 30.00 | 00004658067404 | JOSE MARCILOM DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA CHEFE DE DIVISAO LOTADA NA SEC.DE INFRA-/ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/05/2006 | 264.00 | 00003544546418 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNS-2149-PB,LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RE-LATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/05/2006 | 2200.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PLACA MMU-8593-PB, LOCADO PARA OS SER-VICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A VINTE/E DOIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/05/2006 | 1365.00 | 00017914396168 | Antonio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PLACA MMP-7580-PB, LOCADO PARA OS SER-VICOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, RE-LATIVO A VINTE E UM DIAS DE MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/05/2006 | 264.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNK-3270-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A VINTE E DOISDIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/05/2006 | 264.00 | 00005661215495 | FELIPE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMT-1440-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A VINTE E DOISDIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/05/2006 | 264.00 | 00004035642479 | JOSE ADEILSON DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNS-0855-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A VINTE E DOISDIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2006 | 700.00 | 00558358000134 | VANDIESEL SERVIÇOS E AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE REVISAO E RECUPERACAO EM UM BOMBA INJETORAE QUATRO BICOS INJETORES DO TRATOR A DISPOSICAO //DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2006 | 204.00 | 00099709015400 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOK-7528-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A DEZESSETE /DIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/05/2006 | 1885.00 | 00002236103484 | Luiz da Silva Damasio | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KIA-8710-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E NOVE DIAS DO MES/DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/05/2006 | 1375.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E CINCO DIAS DO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/05/2006 | 1375.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E CINCO DIAS DO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/05/2006 | 204.00 | 00005238055439 | CASTEGIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMO-1498-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO MES/DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/05/2006 | 1485.00 | 00001921589450 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MXR-0574-PB,LOCADA A ESTA PREFEI-TURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE ESETE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/05/2006 | 204.00 | 00005866829452 | LAUDENI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNZ-3070-PB,LOCADA A ESTA PREFEITURAPARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO/A DEZESSETE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2006 | 1100.00 | 00031932408851 | MARIA JERUSA GUEDES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA LIW-7462-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA DA SAUDE, RELATIVO A VIN-TE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/05/2006 | 264.00 | 00099709015400 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MOK-7528-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/05/2006 | 204.00 | 00005348639494 | MARIA DA GUIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNA-3997-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/05/2006 | 204.00 | 00004258645451 | JOSE CORNELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MOB-2759-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/05/2006 | 204.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMO-2650-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/05/2006 | 204.00 | 00005305825466 | IRAILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MOT-9284-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/05/2006 | 204.00 | 00098067630410 | GERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMY-2510-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/05/2006 | 300.00 | 00098067400415 | CREUZA SEVERINO DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMS-8434-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E CINCO DIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/05/2006 | 1485.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNA-6022-PB,LOCADO A ESTA PREFEI-TURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE ESETE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/05/2006 | 322.00 | 00007302074470 | FRANCISCO CAVALCANTE SOUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTO PLACA MNM-0559-PB, LOCADA A ESTA PREFEITURA PA-RA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, VALOR RELA-TIVO A VINTE E TRES DIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/05/2006 | 542.00 | 00078992834420 | JOSEFA REJANE COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE DIVISAO LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,/RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS /PRESTADO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2006 | 280.00 | 00026279460487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMX-0752-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DURAN-TE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2006 | 2074.48 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPASSAGENS AERIAS PARA O PREFEITO E VICE-PREFEITO /COM DESTINO:JOAO PESSOA A BRASILIA E BRASILIA A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2006 | 650.00 | 00004587647446 | JOSEFA CRISTIANE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA LEIGA, RELATIVO AO MES DE MARCO EABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2006 | 1057.57 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMANTAL DO SITIO MOCOS,PAS-SAGEM E PETISCA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2006 | 1468.80 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO /ALGODAO E MOLOTOF PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE E /VICE-VERSA, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO MES DE A-BRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2006 | 697.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8484-PB,QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMETNAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO DEZESSETE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/05/2006 | 612.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-5385-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A DEZESSETEDIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/05/2006 | 544.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA /PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZESSETEDIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/05/2006 | 374.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA /PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZESSETEDIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/05/2006 | 613.70 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-2641-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JILIAO,JA-CU E RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/05/2006 | 646.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KKP-0470-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOS ATE/O SITIO COBRA, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/05/2006 | 523.60 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-6113-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTA FUN-DA ATE O ASFALTO QUE LIGA A CIDADE DE REMIGIO,RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2006 | 856.80 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMD-6073-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO /URUBU ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A DEZES-SETE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/05/2006 | 642.60 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7790-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA A-TE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A DEZESSTE DIASDO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/05/2006 | 613.70 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7790-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DOSNEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/05/2006 | 752.76 | 00082622817487 | Reginaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO SITIO SERRA DO ALGODAOPARA A ESCOLA DESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVOA DEZESSETE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/05/2006 | 504.09 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KOH-3596-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE E VICE-VERSA, RELATIVOA DEZESSETE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/05/2006 | 3250.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO 2§ GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE/REMIGIO E AREIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/05/2006 | 264.00 | 00006687756451 | ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNG-7266-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO /A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/05/2006 | 240.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNF-7190-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO /A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/05/2006 | 264.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOH-7919-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO /A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/05/2006 | 264.00 | 00002599029422 | CICERO CARNEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA DGS-4636-PB,LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO /A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/05/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPRODUTIVIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/05/2006 | 2530.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CARRO PIPA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU VINTE ETRES CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO /UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DESTINADASAO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/05/2006 | 350.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE UM ATAUDE DESTINADO A FUNERAL DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/05/2006 | 60.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,CUSTEAR DESPESASCOM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/05/2006 | 1554.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDA-DE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/05/2006 | 50.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A DIRETORA DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM /VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04 E 05DE MAIO DE 2006, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOHOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/05/2006 | 1650.00 | 00076876535487 | Janduy Serafim Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MNZ-7230-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUINZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIOS DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | AQUIS. KITS ESCOLARES P/ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/05/2006 | 1947.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAIS DESTINADOS A KTS PARA DISTRIBUICAO C/OS ALUNOS DO ENSINO FUDAMETAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/05/2006 | 510.00 | 01630508000136 | CIRLEIDE SOUZA VASCONCELLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESASCOM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO PREFEITO E VICE-//PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/05/2006 | 10.00 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESASCOM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/05/2006 | 350.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS A TELELAR DE ACORDO COM O CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFETIURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/05/2006 | 5.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, NA //CONTA DE TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFA COPIA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/05/2006 | 74.30 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESASCOM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/05/2006 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS INSCRI-CAO DE GEORGE DOS SANTOS ALVES,SEVERINO VALERIO DASILVA, PARA O III CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS,REALIZADO PELA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP E CONF.NACIONAL DE MUNICIPI-OS-CNM, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE ANO EM CURSO /NO AUDITORIO DA ASSOC.DE PLATADORES DE CANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/05/2006 | 60.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM CIDADE DE JOAO PES-/SOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2006, CUNDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAREMDE CURSO DE APERFEICOAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/05/2006 | 40.00 | 00099163039400 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIGITADOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM CIDADE DE JOAO PES-/SOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2006, A FIM DEPARTICIPAR DE CURSOS DE APERFEICOAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/05/2006 | 60.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE MA-IO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/05/2006 | 749.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI(PRO-/GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/05/2006 | 275.60 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/05/2006 | 267.74 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/05/2006 | 496.81 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES DOSPROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/05/2006 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2006,A/FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/05/2006 | 500.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONSERTOS ELETRICOS E MECANICOS EFETUADOS /NOS VEICULO PLACA MOQ-2041-PB E MNF-3380-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/05/2006 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09,10 E 11 DE MAIO DE/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/05/2006 | 225.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE POPELINE DESTINADOS A UMA OFICINA EM COMEMORA-/CAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/05/2006 | 650.00 | 00004458626450 | LUCIANA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2006 | 300.00 | 00099627388491 | Erinaldo Pereira de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/05/2006 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA PROCURADO-RIA GERAL DA JUSTICA DE ACORDO COM O VONCENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2006 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADANA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/05/2006 | 1300.00 | 00092785999487 | ANTONIA DE PADUA M.DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM HORA EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/05/2006 | 600.00 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE/POLICIA DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE A /PREFEITURA E A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/05/2006 | 240.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA,238, ONDEFUNCIONA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO /AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/05/2006 | 1645.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.INSS NA CONTA DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2006 | 265.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/05/2006 | 1485.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE ESETE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/05/2006 | 420.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, QUE REALIZOU TRES //VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB COM A/SEC.DE SAUDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/05/2006 | 1485.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNG-3276-PB, LOCADO PARA OS SER-/VICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E SETE DIAS DO //MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/05/2006 | 720.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA PRESTADORA DE /SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/05/2006 | 216.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA PRESTADORA DE /SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA, RELATIVO AOS MESES /DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/05/2006 | 80.00 | 00001290537402 | MARIA DAS VITORIAS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2006 | 1650.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU QUINZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)/DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2006 | 750.00 | 00006431764897 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SETENTA E CINCO CARRADAS D AGUA TRANSPOR-TADA EM CARRO PIPA AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00(/DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/05/2006 | 1100.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZ CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTI-NADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | DISTRIB. DE PAO E LEITE P/ AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/05/2006 | 450.00 | 00099156261420 | LUIZA HELENA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE LEITE IN NATURA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM //CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/05/2006 | 57.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA PARAMENTO DE SALARIO,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/05/2006 | 120.00 | 00079882390404 | MANOEL NAZARENO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO DA MOTO PLACA MMU-8581-PB, LOCA-DA PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/05/2006 | 129.30 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/05/2006 | 472.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAG.SALARIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/05/2006 | 2.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAG.SALARIO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/05/2006 | 2530.72 | 04731672000128 | Nutri Comercio LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL/DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA DAS /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/05/2006 | 80.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO PRESTADOR DE //SERVICOS COMO PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/05/2006 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS EM //VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E /16 DE MAIO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/05/2006 | 114.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DESPESAS /COM HOSPEDAGEM DOS FUNCIONAROS GEORGE DOS SANTOS /ALVES E SEVERINO VALERIO DA SILVA COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO CURSO DE APEFEICOAMENTO EM LICITACOES NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/05/2006 | 60.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA O TECNICO EM CONTABILIDADE, CUSTEAR DES-PESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12,/15 E 16 DE MAIO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/05/2006 | 1906.80 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS/DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/05/2006 | 843.35 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS/DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/05/2006 | 300.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DELEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/05/2006 | 120.00 | 00005635034403 | JOSE ABELANDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/05/2006 | 50.00 | 00003602874419 | REJANE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/05/2006 | 3471.30 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/05/2006 | 40.00 | 00003603662440 | REJANE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/05/2006 | 120.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO/DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/05/2006 | 126.75 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/05/2006 | 990.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ) REAIS DESTI-NAS AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/05/2006 | 1379.95 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DELIVROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/05/2006 | 875.00 | 07390478000114 | IZAURO PAES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE IMPRESSOS NO JORANAL PARTA-VOZ COM MATERIASDURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/05/2006 | 335.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS E LEGUMES COM RECURSOS DO PNAE(PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADAS A /MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/05/2006 | 227.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UMA BATERIA E OLEO P.MOTOR DESTINADO AO VEICULOPLACA MMU-9039-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/05/2006 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA ESPERANCACOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17,18,19 E 22 DE MAIO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/05/2006 | 120.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS/COM EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO //PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DO CORRENTE //MES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/05/2006 | 500.00 | 00027257789487 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO, ONDE/FUNCIONA A PREFEITUIRA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/05/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/2006, DESCONTO NA CONTA DO ICMS-RE-PASSE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/05/2006 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITOAUTOMATICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/05/2006 | 392.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/05/2006 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS //COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DOCORRENTE MES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/05/2006 | 80.00 | 00007633345454 | CLAUDICE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/05/2006 | 80.00 | 00097824186415 | JACIRA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICI-OS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/05/2006 | 100.00 | 00050399039449 | ANTONIO IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICI-OS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/05/2006 | 100.00 | 00005509059443 | EDMILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICI-OS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/05/2006 | 1980.00 | 00076876535487 | Janduy Serafim Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMZ-7230-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZOITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/05/2006 | 990.00 | 00028482335839 | Adriano Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-8372-PB, QUE TRANSPOR-/TOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTI-DAS AO ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/05/2006 | 4588.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS PU-BLICOS,ILUMINACAO PUBLICA E PARCELA, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/05/2006 | 60.00 | 00069177287487 | LUIS CARLOS SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPESAS EM VAIGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2006, A/FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/05/2006 | 550.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/05/2006 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIA-/GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,//NOS DIAS 17 E 18 DE CORRENTE MES, A FIM DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/ UBS S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/05/2006 | 930.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE KIT ACADEMICO PRMIUM C/R APLIC.ANALG DESTINADO/A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/05/2006 | 40.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PRE-/FEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIAS 17 E 18 DO CORRENTE MES A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/05/2006 | 60.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTAA LOTADA NO GABINETE DO PRE-/FEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO/PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2006, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/05/2006 | 400.00 | 07192267000177 | FORUM NACIONAL BRASIL SOCIAL - FNBS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCRICAO PARA O PREFEITO E ASSESSORA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL BRASIL SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/05/2006 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE FINANCAS CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17E 18 DE MAIO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/05/2006 | 2700.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO, UMBIGUDA E PINHOES PARA AS ESCOLASD DA CI-DADE DE REMIGIO-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/05/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELA-TIVO AO MES MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/05/2006 | 600.00 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DE/ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/05/2006 | 175.00 | 09048885000173 | Posto Daniel LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS AO PETI(PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/05/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI(PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES /DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/05/2006 | 375.00 | 00006431764897 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMU-9074-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A VINTE ECINCO DIAS DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/05/2006 | 60.00 | 00098066528434 | MARIA JOSENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/05/2006 | 100.00 | 00004223773410 | JOÃO PAULO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/05/2006 | 80.00 | 00006279194485 | REGINA CELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA //AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA /PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/05/2006 | 2530.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E TRES CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-AI AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ RE-/AIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/05/2006 | 4950.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUARENTA E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE/AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ)/REIAS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/05/2006 | 100.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICUL-TURA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 E 23 DO CORRETE MES, A /FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/05/2006 | 375.00 | 00005320935420 | ANTONIO HUMBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNN-6848-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E CINCO DIAS DOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/05/2006 | 1375.00 | 00039121747415 | Ricardo Ribeiro Carneiro da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E CINCO DIAS DO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/05/2006 | 194.10 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-/LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/05/2006 | 174.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SER-CO MECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MOQ-2041-PBPARTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/05/2006 | 768.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIRETORA ADJUNDA DE ESTABELECIMENTO DE //ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/05/2006 | 50.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ENSINO, CUSTEAR DESPESAS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE MAIODE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/05/2006 | 1200.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SEC.DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2006 E CINQUENTA POR CENTO DO 13§ SALARIO EXERCI-/CIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/05/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/05/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-REPASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA/PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/05/2006 | 800.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,/RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDOESPECIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/05/2006 | 300.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS/NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/05/2006 | 4800.00 | 01364693000164 | Pneus São Lucas | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PENEUS, CAMARA ARO 20 E PROTEORES ARO-20, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUE TRANSPORTA/OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/05/2006 | 1760.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZESSEIS CARRADAS DE AGUA AO PRECO UNITARIO /R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABATECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/05/2006 | 3080.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0673-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ) RE-AIS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | MANUT. DE BARREIROS, BARRAGENS E POCOS ARTESIANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/05/2006 | 1265.00 | 00003568318415 | José Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VINTE ETRES HORAS DE TRATOR AO PRECO UNITARIO DE R$ 55,00CINQUENTA E CINCO REAIS), NA LIMPEZA DA BARAGEM DACOMUNIDADE BARRA DO URUBU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/05/2006 | 650.00 | 00004495309498 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/05/2006 | 650.00 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/05/2006 | 650.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/05/2006 | 650.00 | 00006465409470 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/05/2006 | 50.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A DIRETORA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DEMAIO DE 2006, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA O HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/05/2006 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS/DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM /VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 24 E 25 E MAIO DE 2006, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/05/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS ATIVIDADES DEZENVOLVIDAS NOS PROGRA-MAS DE ATENCAO BASICA, MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/05/2006 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/05/2006 | 300.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PAES COM RECUSOS DO PNAE PROGRAMA NACIONAL DE /ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/05/2006 | 300.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /GENEROS PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROGRMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/05/2006 | 200.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PAC-CRECHEDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/05/2006 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS P/DIR.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE /2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/05/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA //SAUDE DA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/05/2006 | 6600.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ MELO SALES MORMHOUD | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/05/2006 | 542.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO /PROGRAMA INCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/05/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF(PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA),RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/05/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA INCEN-TIVO BUCAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/05/2006 | 921.50 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DIST.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA //REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/05/2006 | 816.10 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,/QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/05/2006 | 597.06 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,/QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/05/2006 | 100.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A /JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2006, A FIM /DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/05/2006 | 55.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOSDE REMANUFATURACAO DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | DISTRIB. DE PAO E LEITE P/ AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/05/2006 | 465.00 | 00005418234420 | JOSÉ DA VITORIA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM /FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2006 | 100.00 | 00073945900468 | MARIA LUCIA DUARTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/05/2006 | 80.00 | 00098177052420 | MARLUCE GONÇALVES PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/05/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVOAO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2006 | 542.00 | 00078992834420 | JOSEFA REJANE COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA DA UNIDADE BA-SICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/05/2006 | 766.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNG-3276-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/05/2006 | 1230.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNG-2041-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIRETORA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE/MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,RELATIVO A 3§ PARCELA DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2006 | 40.00 | 00099163039400 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIGITADOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2006 | 40.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINOCUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA ///GRANDE-PB, NO DIA 30 DE MAIO DE 2006, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2006 | 19122.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES,ORIENTADOR EDUCACIONAL ESUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2006 | 763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE //MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/05/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PROFESSORES, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/05/2006 | 684.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/05/2006 | 566.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA JTI-9185PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDATES DA ZONA RURAL PARA/AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2006 | 150.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA MAURA RAFAEL DOS SANTOS /ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/05/2006 | 517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA MERENDEIRA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,/RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/05/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA MAG-I DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/05/2006 | 674.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO /AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA MAG-I DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/05/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA LEIGA DO ENSINO FUNDAMENTSAL, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/05/2006 | 554.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE //MAIO DE 2006, DECIMO TERCEIRO SALARIO E RECISAO E/INDENIZACAO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/05/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/05/2006 | 16307.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AUX. DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2006 | 784.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS E A PROFESSORA DA CI-DADE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/05/2006 | 2116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/05/2006 | 1205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-/CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/05/2006 | 388.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTALDA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/05/2006 | 6828.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/05/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2006 | 1166.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/05/2006 | 350.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO LOCUTOR DO PROGRAMA O PREFEITO EO POVO NA RADIO ARARUNA, RELATIVO AO MES DE MAIO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2006 | 2778.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/05/2006 | 500.00 | 00099707470453 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA,S/N, ON-DE FUNCIONA O POSTO DO CORREIO, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/05/2006 | 2816.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/05/2006 | 6362.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/05/2006 | 0.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-EXPNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/05/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DE //FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/05/2006 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS EM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E /02 DE JUNHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA ADJ.DE DEPARTAMENTO DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE DIVISAO LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/05/2006 | 2566.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/05/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DE //CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/05/2006 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM/CONTABILIDADE PUBLICA ORCAMETNARIA, RELATIVO AO //MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/05/2006 | 300.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMD-6073-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/05/2006 | 9.50 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESASCOM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/05/2006 | 835.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/05/2006 | 1030.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNA-6022-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/05/2006 | 936.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-8806-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/05/2006 | 275.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-8581-/PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO /MES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/05/2006 | 752.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA LIW-7462-/PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2006 | 1240.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MXH-0574-/PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/05/2006 | 550.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNF-3380-PBLOCADA PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2006 | 1339.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/05/2006 | 1485.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-7605-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/05/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2006 | 6567.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSEFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2006 | 120.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS /COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE MAIOE 01 DE JUNHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/05/2006 | 140.00 | 00007946706448 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA DE FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA /PARA A COMPRA DE UMA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/05/2006 | 2.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE MULTA EM FAVOR DO INSS DOS MONITORES DO PETIRELATIVO AO MES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO LO-TADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/05/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO MONITO-RES DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2006 | 1866.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/05/2006 | 686.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA CAO VEICULO PLACA MMU-8593-/PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/05/2006 | 1357.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR LOCADO PARA OS/SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/05/2006 | 460.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-7580PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/05/2006 | 4180.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA E OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,OO(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/05/2006 | 400.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-/CIMENTO DE QUARENTA CARRADAS DE AGUA TRANSPORTADA/EM CARROS PIPAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00(DEZ/REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA CHEFE DE DIVISAO LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-/TRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIRETOR ADJ.DE DEPARTAMENTO LOTADO NA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/05/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/05/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/05/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/05/2006 | 9065.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE //2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/05/2006 | 12349.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/06/2006 | 204.00 | 00004035642479 | JOSE ADEILSON DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNS-0855-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A DEZESSETE //DIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/06/2006 | 204.00 | 00003544546418 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNS-2149-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A DEZESSETE //DIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/06/2006 | 324.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNM-1448-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A VINTE E SETEDIAS DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/06/2006 | 204.00 | 00005661215495 | FELIPE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMT-1440-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A DEZESSETE //DIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2006 | 204.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNK-3270-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A DEZESSETE //DIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/06/2006 | 2200.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA CAMINHAO PLACA MMU-8593-PB, LOCADO PARA OS SER-VICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A VINTE/E DOIS DIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/06/2006 | 1365.00 | 00017914396168 | Antonio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA CAMINHAO PLACA MMP-7580-PB, LOCADO PARA OS SER-VICOS DE LIMPEZA DA RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO A /VINTE E UM DIAS DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2006 | 51293.36 | 05336226000181 | DMW PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES NES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITU-RA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2006 | 1430.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU /TREZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECOUNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINA-/DAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/06/2006 | 1034.00 | 00003568318415 | José Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4501-PB, QUE TRANSPORTA OS A-LUNOS DO PETI DO SITIO SERROTE BAIXO E PETISCA PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A VINTE E DOISDIAS DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/06/2006 | 974.16 | 00017627183839 | Valdeci Geraldo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFF-9396-PB, QUE TRANSPORTA OS A-LUNOS DO PETI DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS /DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/06/2006 | 902.00 | 00011002530415 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8857-PB, QUE TRANSPORTA OS A-LUNOS DO PETI DO SITIO SERROTE BAIXO PARA A SEDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO /MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/06/2006 | 1485.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-6022-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E SETE DIAS DO MES/DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/06/2006 | 1950.00 | 00002236103484 | Luiz da Silva Damasio | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO KIA-8710-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DASAUDE, RELATIVO A TRINTA DIAS DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00031932408851 | MARIA JERUSA GUEDES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO LIW-7462-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DASAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE MAIO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2006 | 1375.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMT-0954-PB,LOCADO PARA OS SERVI-COS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E CINCO DIAS DO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/06/2006 | 1375.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNG-3276-PB,LOCADO PARA OS SERVI-COS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E CINCO DIAS DO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/06/2006 | 1650.00 | 00001921589450 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MXR-0574-PB,LOCADO PARA OS SERVI-COS DA SAUDE, RELATIVO A TRINTA DIAS DO MES DE MA-IO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/06/2006 | 1485.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVOA VINTE E SETE DIAS DO MES /DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2006 | 1485.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E SETE DIAS DO MES/DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/06/2006 | 1375.00 | 00039121747415 | Ricardo Ribeiro Carneiro da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNS-7605-PB,LOCADO PARA OS SERVI-COS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E CINCO DIAS DO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2006 | 322.00 | 00007302074470 | FRANCISCO CAVALCANTE SOUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNM-0559-PB,LOCADA A ESTA PREFEITURAPARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE,RELATIVO A VINTE/E TRES DIAS DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00016056434400 | CLEANTO PIO DE S. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA, RELATIVO/A QUATRO PLATOES DURANTE O MES DE ABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2006 | 576.72 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS /PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2006 | 4.00 | 09354457000179 | EMPRESA E VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COMPASSAGEM DA DIRETORA DE FINANCAS EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS A TELEMAR DE ACORDO COM O CONVENIO //FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2006 | 3.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DES.//NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/06/2006 | 794.20 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7790-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DOSNEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A //VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/06/2006 | 1900.80 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO /ALGODAO PARA AS ESCOALS DESTA CIDADE, RELATIVO A /VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2006 | 902.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8484-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOALS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2006 | 704.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA /PARA AS ESCOALS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E /DOIS DIAS DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2006 | 794.20 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-2641-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JULIAO,JA-CU E RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2006 | 1368.62 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JMOCOS,PASSAGEM E PETISCA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RE-LATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2006 | 760.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KKP-0470-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOS ATE/O SITIO COBRA, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2006 | 677.60 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-6113-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTA FUN-DA ATE O ASFALTO QUE LIGA A CIDADE DE REMIGIO,RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2006 | 484.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA /PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E /DOIS DIAS DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2006 | 831.60 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7790-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA A-TE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A VINTE E DOIS/DIAS DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2006 | 1108.80 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMD-6073-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO URUBU ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A VINTE EDOIS DIAS DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2006 | 792.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-5385-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA ATE O SITIO SERRROTE BAIXO, RELATIVO A VINTE E/DOIS DIAS DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2006 | 3250.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO 2¦ GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE/REMIGIO E AREIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2006 | 974.16 | 00082622817487 | Reginaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO SITIO SERRA DO ALGODAOPARA A ESCOLA DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E DO-IS DIAS DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2006 | 653.40 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KOH-3596-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO SITIO SERROTE BAIXO PARA A ESCOLA DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E DOISDIAS DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/06/2006 | 204.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOH-7919-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO /MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/06/2006 | 204.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNF-7190-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO /MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/06/2006 | 204.00 | 00006687756451 | ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNG-7266-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO /MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/06/2006 | 204.00 | 00002599029422 | CICERO CARNEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA DGS-4636-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO /MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/06/2006 | 300.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORGANIZADOR DE EVENTOS SOCIA-IS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2006 | 87.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUN-DEF RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/06/2006 | 241.78 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/06/2006 | 990.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/06/2006 | 801.75 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/06/2006 | 184.16 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS /PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE VACI-NACAO DA 1¦ ETAPA DE POLIO E DISTRIBUICAO COM AS /CRIANCAS E RESPONSAVEIS NO DIA "D" NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/06/2006 | 54.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/06/2006 | 800.00 | 00558358000134 | VANDIESEL SERVIÇOS E AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PB, PERTENCNETE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/06/2006 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE PARA A SECRETARIA DE SAUDE CUSTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE, NO DIA 06/06/2006, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/06/2006 | 50.00 | 00007870158496 | JOSE FABIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/06/2006 | 1092.24 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PAC-CRECHE //BINF, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/06/2006 | 222.76 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PENAC-CRECHE/DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/06/2006 | 100.00 | 00006479682408 | JOSEFA SIMONE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/06/2006 | 20.00 | 00099163039400 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O DIGITADOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 06 DE JUNHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/06/2006 | 150.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA E MEIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE JUNHO/2006,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/06/2006 | 20.00 | 00033019614449 | JOSINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SUPERVISORA ESCOLAR CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DEJUNHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/06/2006 | 175.00 | 09048885000173 | Posto Daniel LTDA | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/06/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/06/2006 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07DE JUNHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/06/2006 | 60.00 | 00085340146472 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/06/2006 | 125.00 | 00004258969435 | LENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/06/2006 | 792.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/06/2006 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA A DIR.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM /ESTA DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE //JUNHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/06/2006 | 2131.94 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE//MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPARA ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS DE ATENCAO ABASICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/06/2006 | 221.10 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE//MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEPARA ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS DE ATENCAO ABASICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/06/2006 | 660.00 | 00028482335839 | Adriano Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS--8372-PB, QUE TRANSPOR-TOU SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/06/2006 | 120.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08/06/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/06/2006 | 363.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASI-CA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/06/2006 | 50.00 | 00003603370406 | MARIA JOSE DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/06/2006 | 30.00 | 00004385059489 | RITA ELISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/06/2006 | 120.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR/DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08/06/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/06/2006 | 30.00 | 00000015448452 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/06/2006 | 80.00 | 00007202452499 | ALEXANDRO DINIZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/06/2006 | 50.00 | 00003602653404 | JOSE MARCIEL DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/06/2006 | 1215.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS MECANICO EXECUTADO NO ONIBUS PLACA JTI-9185-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/06/2006 | 2956.70 | 04731672000128 | Nutri Comercio LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GENEROS ALIMENTICIO COM RECUSOS DO PNAE(PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/06/2006 | 40.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA DIRETORA ADJUNTA DE ESTABELEICMENTO /DE ENSINO, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE/BANANEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/06/2006 | 250.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/06/2006 | 55.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DA IMPRESSORADA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/06/2006 | 140.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE REMANUFATURACAO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/06/2006 | 700.00 | 03358383000162 | Posto Planalto | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNL-3957-PBQUE TRANSPORTOU OS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA PARA TODAS AS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/06/2006 | 60.00 | 00004755207428 | ROSANGELA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/06/2006 | 60.00 | 00069177287487 | LUIS CARLOS SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/06/2006 | 90.00 | 00004204882439 | VALQUIRIA APARECIDA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA /PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/06/2006 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS/DIARIA PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 12 DE JUNHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/06/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DO CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/06/2006 | 60.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES/DIARIAS PARA O TECNICO EM CONTABILIDADE, CUSTEAR /DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOSDIAS 12,13 E 14 DE JUNHO DE 2006, A FIM DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/06/2006 | 1852.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PAC.RET.INSS NA CONTA /DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/06/2006 | 0.50 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA CONTA DOICMS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/06/2006 | 427.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG,RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIONESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/06/2006 | 57.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/06/2006 | 50.00 | 00007633345454 | CLAUDICE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/06/2006 | 229.81 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/06/2006 | 80.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PSF(PROGAMA SAU-DE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/06/2006 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO/2006,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/06/2006 | 15.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO,/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/06/2006 | 50.00 | 00007951318442 | JOSE LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/06/2006 | 1728.10 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/06/2006 | 316.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS A MERANDA //DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/06/2006 | 300.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/06/2006 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIA-/GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE //JUNHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/06/2006 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE SAUDE,CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO /DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/06/2006 | 539.42 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/06/2006 | 398.38 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASAP DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/06/2006 | 462.50 | 04008019000135 | Varejão das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/06/2006 | 2700.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PALCA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO, UMBIGUDA E PINHOES PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/06/2006 | 2.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/06/2006 | 5.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA COPIA DE DOCUMENTONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO REALTIVO AO /MES DE JUNHO DE 2006 E 50% DO 13§ SALARIO DO EXER-CIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/06/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 E 50% DO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/06/2006 | 153.30 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESASCOM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/06/2006 | 1350.00 | 00092785999487 | ANTONIA DE PADUA M.DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM HORA EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/06/2006 | 120.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARISPARA O SEC.DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS COM /TRANSPORTE A ALIMENTACAO NA CIDADE DE ESPERANCA E/CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/06/2006 | 30.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABIENTE DO PREFEI-TO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2006, CONDUZINDO A /SEC.DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-RE-PASSE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/06/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO /DO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/06/2006 | 100.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21 DE JUNHO/2006,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/06/2006 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOS SERVICOS ADVO-CATICIOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/06/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006 E 50% D0 13§ SALARIO EXERCICIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/06/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIRETORA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006 E 50% DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/06/2006 | 450.00 | 00007148026466 | ROSSANA CLEA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS A SEC.DE FINANCAS DURANTE O MES DE MA-IO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA RELATIVO AO MES DE JUNHO E 50% DO13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/06/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/06/2006 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS EM //VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA NOS DIAS 21,22 E 23 /DE JUNHO DE 2006 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO BA-LANCETE DO MES DE MAIO DE 2006 JUNTO AO ESCRITORIODA CONTADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/06/2006 | 5500.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINQUENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)/DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/06/2006 | 693.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO PROFESSOR MAG II DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO E 50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/06/2006 | 570.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMEN-TAL RELATIVO AO MES DE JUNHO E 50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/06/2006 | 1213.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIRETORA ADJ.DE ESTABELECIMENTO DE ENSINORELATIVO AO MES DE JUNHO E 5O% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/06/2006 | 1026.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA PROFESSORA MAG I, RELATIVO AO MES DE JUN-HO E 50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/06/2006 | 17234.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/06/2006 | 906.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA DIRETORA DE ESTAB.DE ENSINO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/06/2006 | 522.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DO PROFESSOR MAG I RELATIVO AO MES DE JUN-HO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/06/2006 | 724.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO PROFESSOR MAG.I, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006 E 50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/06/2006 | 60.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE /2006,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTODA SEC.DE EDUCACAO E 50% DO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/06/2006 | 1280.00 | 00053176219415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ARTISTICO COM A BANDA TONI-SHOW EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DA FESTA DO PADROEIRO SAGRA-DO CORACAO DE JESUS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/06/2006 | 9956.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/06/2006 | 763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSI-CAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/06/2006 | 40.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA A SUPERV.ESCOLAR CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE /EDUCACAO INCLUSIVA, NOS DIAS 19 E 23 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/06/2006 | 381.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES DEREMIGIO A DISPOSCIAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/06/2006 | 1430.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0373-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TREZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00067610480444 | GLENDESON ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/06/2006 | 611.76 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/06/2006 | 5.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO PAB, RELATIVO A TARIFA COPIA DE DOCUMENTO,//NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/06/2006 | 500.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/06/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PAB MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/06/2006 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM /VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20/E 21 DE JUNHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/06/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/06/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/06/2006 | 150.00 | 00006773835410 | ALCILENE Q.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/06/2006 | 150.00 | 00006431764897 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/06/2006 | 100.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE BOLOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/06/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS COM PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/06/2006 | 3740.00 | 00028482335839 | Adriano Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-8372-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/06/2006 | 5500.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINQUENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)/DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/06/2006 | 4817.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS, ILUMINACAO PUBLICA E PARCELAMENTO MES DE /MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/06/2006 | 3300.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ) REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/06/2006 | 2310.00 | 00076876535487 | Janduy Serafim Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MNZ-7230-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E UMA CARRACAS D AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS),DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/06/2006 | 120.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DAIARIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPE-SAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E /22 DE JUNHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/06/2006 | 15.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/06/2006 | 40.00 | 00045255512400 | SEVERINO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DAIARIAS PARA O ASSESSOR LOTADO NA SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNO DIA 21 DE JUNHO DE 2006, A FIM DE PARTICIPAR DEUM CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/06/2006 | 99.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUDNEF, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/06/2006 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO /COM ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/06/2006 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITOAUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/06/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOSNA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOS SERVICOS DECONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E //PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/06/2006 | 66.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM,RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/06/2006 | 350.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS A TELEMAR DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPE-CIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/06/2006 | 93.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FUNDEF, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DO SALARIO/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO EMFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/06/2006 | 740.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRAPNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOQ-2041-PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/06/2006 | 6600.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ MELO SALES MORMHOUD | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO //MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/06/2006 | 100.00 | 00046801111434 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO EFETUADO NAS MOTOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/06/2006 | 9.50 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM POSTAGEM DE EXAMES CITOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA INCEN-TIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/06/2006 | 542.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO /PROGRAMA INCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/06/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/06/2006 | 60.00 | 00060329912453 | MARILENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/06/2006 | 50.00 | 00005357289484 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTER DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/06/2006 | 80.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVIB.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO PRESTADOR DE //SERVICOS COMO PROFESSOR RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/06/2006 | 1.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA EM/FAVOR DO INSS DA CONTRIB.PREVID.DO PRESTADOR DE //SERVICOS COMO PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE MAIO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/06/2006 | 114.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PRVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO PRESTADOR DE SERVICOS COMO PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO E /50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/06/2006 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/06/2006 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2006,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/06/2006 | 120.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/06/2006 | 1200.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/06/2006 | 571.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMASDE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/06/2006 | 600.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/06/2006 | 200.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRO /DIARIS PARA O ASSESSOR LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAAS 29 E 30 DE JUNHO E 01 E 02 DE JULHO DE 2006, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO AGRICULTURA FAMI-//LIAR EM AREA DE RISCO DE DESERTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/06/2006 | 0.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA QSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/06/2006 | 2860.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REA-AIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/06/2006 | 990.00 | 00028482335839 | Adriano Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-8372-PB, QUE TRANSPOR-/TOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTI-NADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/06/2006 | 0.50 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA CONTA DOICMS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/06/2006 | 2366.09 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS/DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2006 | 657.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA AR-9430-PB,A SERVICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/06/2006 | 1269.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNA-6022-PBLODADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2006 | 1593.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-7605-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/06/2006 | 1122.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNG-3276-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2006 | 963.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2006 | 156.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA A MOTO PLACA MMU-8581-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2006 | 1214.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE ALCOOL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMR-1189-PB,/LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AOS ME-SES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2006 | 730.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2006 | 973.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-8806-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2006 | 906.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MOQ-2041-PBPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2006 | 749.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA LIW-7462-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2006 | 1426.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MXH-0574-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2006 | 130.00 | 00046801111434 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICOS EXECUTADO NO MOTOR DA MOTO PLACA MMU8581-PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2006 | 120.00 | 00079882390404 | MANOEL NAZARENO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICOS EXECUTADO NO MOTOR DA MOTO PLACA MMR4125-PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2006 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2006 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE CUS-TEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS /DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2006 | 6434.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2006 | 816.10 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOQ-2041-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2006 | 597.06 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOQ-2041-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO //MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/06/2006 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO AOS SERVICOS TECNICO ESPE-/CIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA ORCAMENTARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/06/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DE //CONTABILIDADE PUBLICA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO //MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/06/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS/CARGOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS/CARGOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2006 | 17175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2006 | 395.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO-CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2006 | 1205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO,CARGOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2006 | 8329.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO //FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2006 | 388.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA MANUTENCAO DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSI-CAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2006 | 576.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS /PRESTADO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2006 | 1995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2006 | 350.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO LOCUTOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2006 | 0.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DES.,/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2006 | 500.00 | 00027257789487 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO,ON-DE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO //MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2006 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO LOCUTOR LOTADO NO SEC.DE ADMINIS-TRACAO CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2006 | 6362.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2006 | 429.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-7580PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/06/2006 | 787.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-8593PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2006 | 1718.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR LOCADO PARA OSSERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2006 | 750.00 | 00052538117453 | DAVID ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SETENTA CARRADAS D AGUA TRANSPORTADAS /EM CARROS PIPAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEM CARRADAS D AGUA TRANSPORTADA EM CAR-/ROS PIPA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E //DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE/JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2006 | 8715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2006 | 12406.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/07/2006 | 324.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTO PLACA MNM-1448-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A VINTEE SETE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/07/2006 | 600.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO DIRETOR ADJ.DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/07/2006 | 1365.00 | 00017914396168 | Antonio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PLACA MMP-7580-PB, LOCADO PARA OS SER-VICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/07/2006 | 2200.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMU-8593-PB, LOCADO PARA OSSERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/07/2006 | 100.00 | 00099707470453 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, S/N, ON-DE FUNCIONA O POSTO DO CORREIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/07/2006 | 500.00 | 00027257789487 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO, ONDE/FUNIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/07/2006 | 500.00 | 00005337363409 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/07/2006 | 500.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO,//RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/07/2006 | 340.00 | 00026279460487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMX-0752-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/07/2006 | 350.00 | 00046801111434 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES QUEPARTICIPARAM DOS PCNS(PARAMETROS CURRICULARES NA-/CIONAIS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/07/2006 | 1382.40 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMANTAL DO SITIO SERRA DO AL-GODAO E MOLOTOF PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZESSEIS DIAS MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/07/2006 | 492.80 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMY-6113-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMANTAL DO SITIO GRUTA FUNDA/ATE O ASFALTO QUE LIGA A CIDADE DE REMIGIO, RELATIVO A DEZESEIS DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/07/2006 | 608.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KKP-0470-PB, QUE TRANSPORTA/OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOSATE O SITIO COBRA, RELATIVO A DEZESSEIS DIAS DO //MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/07/2006 | 604.80 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KGP-7790-PB, QUE TRANSPORTA/OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA ATE O SITIO SERROTE BAIXO, REALTIVO A DEZESSEISDIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/07/2006 | 576.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-5385-PB, QUE TRANSPORTA/OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA ATE O SITIO SERROTE BAIXO,RELATIVO A DEZESSEIS DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/07/2006 | 806.40 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GMD-6073-PB, QUE TRANSPORTA/OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRADO URUBU ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO DEZESSEIS DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/07/2006 | 352.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA/OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JAN-/DAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZESSEIS DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/07/2006 | 995.36 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTA/OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MOCOS,PASSAGEM E PETISCA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZESSEIS DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/07/2006 | 577.60 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2641-PB, QUE TRANSPORTA/OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JULI-AO E RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO A DEZESSEIS DIAS DO MES DE JUNHO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/07/2006 | 512.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE TRANSPORTA/OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JAN -DAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DE-ZESSEIS DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/07/2006 | 656.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-8484-PB, QUE TRANSPORTA/OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A/DEZESSEIS DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/07/2006 | 987.00 | 00003568318415 | José Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4501-PB, QUE TRANSPORTA/OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A/VINTE E UM DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/07/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA MAG-I, RELATIVO AO MES DE //JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005912036421 | Damiana Gonçalves | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA AUX.DE SERVICOS GERAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/07/2006 | 300.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ORGANIZADOR DE EVENTOS SOCIA-IS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/07/2006 | 622.23 | 00004458626450 | LUCIANA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE SERV.GERAIS NA ESCOLA DO /ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,13§ SALARIO, RESCISAO E INDENIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/07/2006 | 708.48 | 00082622817487 | Reginaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO SITIO SERRA DO ALGODAOPARA A ESCOLA DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZESSEIS /DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/07/2006 | 475.20 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KOH-3596-PB, QUE TRANSPORTA DOS /ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO SITIO SERROTE BAIXOPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZESSEISDIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/07/2006 | 3250.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO 2¦ GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE/REMIGIO E AREIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/07/2006 | 577.60 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7790-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DOSNEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZESSEIS DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA ADJ.DE DEPARTAMENTO LOTADA NA SEC./DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/07/2006 | 350.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUM ATAUDE DESTINADO AO FUNERAL DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/07/2006 | 100.00 | 00004450669460 | GERALDA CLEMENTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/07/2006 | 405.00 | 00006431764897 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMU-9034-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A VINTE E /SETE DIAS DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/07/2006 | 120.00 | 00005166984439 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA/AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA /CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/07/2006 | 800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/07/2006 | 600.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/07/2006 | 656.00 | 00011002530415 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8857-PB, QUE TRANSPORTA OS //ALUNOS DO PETI DO SITIO SERROTE BAIXO PARA A SEDE/DO MUNICIPIO, RELATIVO A DEZESSEIS DIAS DO MES DEMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/07/2006 | 390.00 | 00006431764897 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DA MOTO PLACA MMU-9074-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A //VINTE E SEIS DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/07/2006 | 708.48 | 00017627183839 | Valdeci Geraldo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFF-9396-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO PETI DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA A/SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZESSEIS DIAS DOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/07/2006 | 700.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/07/2006 | 700.00 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MESDE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/07/2006 | 700.00 | 00004495309498 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITIRA DO PEI, RELATIVO AO/MES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/07/2006 | 158.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE IMPRESSOES E SERV.DE INTERNET PARA A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/07/2006 | 324.00 | 00098067400415 | CREUZA SEVERINO DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMS-8434-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA DAUDE, RELATIVO A VINTE E SETE DIAS DO MES DE /MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/07/2006 | 405.00 | 00005320935420 | ANTONIO HUMBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNN-6548-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA DAUDE, RELATIVO A VINTE E SETE DIAS DO MES DE /MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/07/2006 | 264.00 | 00098067630410 | GERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMY-2510-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA DAUDE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE /MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/07/2006 | 264.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMO-2650-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA DAUDE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE /MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/07/2006 | 264.00 | 00005866829452 | LAUDENI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNZ-3070-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA DAUDE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE /MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/07/2006 | 264.00 | 00004258645451 | JOSE CORNELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOB-2759-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO /MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/07/2006 | 264.00 | 00005238055439 | CASTEGIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMO-1498-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO /MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/07/2006 | 264.00 | 00005348639494 | MARIA DA GUIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNA-3997-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO /MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/07/2006 | 542.00 | 00078992834420 | JOSEFA REJANE COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE /BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVO AO/MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/07/2006 | 264.00 | 00005305825466 | IRAILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO PLACA MOT-9284-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE /MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NASEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/07/2006 | 1045.00 | 00031932408851 | MARIA JERUSA GUEDES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO LIW-7462-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DASAUDE, RELATIVO A DEZENOVE DIAS DO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/07/2006 | 1485.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO MNA-6022-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DASAUDE, RELATIVO A VINTE E SETE DIAS DO MES DE JUN-HO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/07/2006 | 1595.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO MMT-0954-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DASAUDE, RELATIVO A VINTE E NOVE DIAS DO MES DE JUN-HO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/07/2006 | 1375.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO MNG-3276-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DASAUDE, RELATIVO A VINTE E CINCO DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/07/2006 | 322.00 | 00007302074470 | FRANCISCO CAVALCANTE SOUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNM-0559-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A //VINTE E TRES DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/07/2006 | 400.00 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/07/2006 | 400.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/07/2006 | 1375.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E CINCO DIAS DO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/07/2006 | 1375.00 | 00039121747415 | Ricardo Ribeiro Carneiro da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E CINCO DIAS DO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/07/2006 | 1485.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E SETE DIAS DO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/07/2006 | 150.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADM.TRIBUTARIA, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,/NOS DIAS 04,05 E 06 DE JULHO DE 2006, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/07/2006 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO/2006,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/07/2006 | 30.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NO DIA 04/07/2006, CONDUZINDO O PREFEITO PARA RE-/SOLVE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/07/2006 | 1210.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU ONZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE AREIA AO PRECO/UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINA-/DAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/07/2006 | 150.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURACUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 05,06 E 07 DE JULHO DE 2006, A FIM DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/07/2006 | 1760.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZESSEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)/DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/07/2006 | 1342.20 | 35574474000121 | ANTONIO LISBOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE FERRO E ARAME DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONS-/TRUCAO DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/07/2006 | 40.00 | 00005337363409 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO //PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE //CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/07/2006 | 0.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/07/2006 | 150.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA MAURO RAFAEL DOS SANTOS /ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RELATIVO/AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/07/2006 | 410.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONSERTO DE TREZE CADEIRAS PERTENCENTE A U-NIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/07/2006 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 E /06 DE JULHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/07/2006 | 320.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMU-2641-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/07/2006 | 40.00 | 00008079850402 | MARIA WILMA SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA DE CUSTO PARA A PESSOA ACIMA MENCIONADA CUSTEARDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/07/2006 | 380.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES/VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/07/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DE DEFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/07/2006 | 2700.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO ONIBUS PLACA KJR-0488-PE, QUE TRANSPORTA /OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MALHADA DE/DENTRO, PINHOES E UMBIGUDA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO-PB E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/07/2006 | 22.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE UMA FITA PARA IMPRESSORA DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/07/2006 | 60.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA //DIARIA PARA A SEC.DE EDUCACAO,CUSTEAR DESPESAS EM/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE JULHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/07/2006 | 450.00 | 00092999719434 | LAURA LEALDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,RE-LATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/07/2006 | 320.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, QUE REALIZOU //VIAGENS COM O PREFEITO DESTA CIDADE PARA JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | DISTRIB. DE PAO E LEITE P/ AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/07/2006 | 450.00 | 00005418234420 | JOSÉ DA VITORIA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE LEITE IN NATURA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/07/2006 | 265.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIN S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO DESTINADA A DOACAO/COM O SR.EDVALDO SALES DA SILVA,RES.NO SITIO PASSAGENS DESTE MUNICIPIO.DOC.CPF-079.099.954-40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/07/2006 | 265.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIN S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO DESTINADA A DOACAO/COM O SR.JOAO PAULO DUARTE SANTOS RES.NA RUA BRAGA250,DOC.CPF-035.146.674 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/07/2006 | 245.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIN S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO DOADA AO SR.JOSE ANTONIO DE FARIAS, RES.NESTE MUNICIPIO, DOC./CPF-079.213.464-80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/07/2006 | 70.00 | 00003989176471 | JOSEFA SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/07/2006 | 150.00 | 00006057170440 | DANIELE DE OLIVERIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/07/2006 | 100.00 | 00050453866468 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/07/2006 | 50.00 | 00006217418410 | CHIRLE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/07/2006 | 50.00 | 00005808720419 | FRANCIELE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/07/2006 | 100.00 | 00003603779479 | SEBASTIANA SOARES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/07/2006 | 40.00 | 00003602420493 | HILDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/07/2006 | 50.00 | 00003602051439 | ELIANE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/07/2006 | 100.00 | 00005063978401 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/07/2006 | 150.00 | 00004450669460 | GERALDA CLEMENTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/07/2006 | 600.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE ELABORACAO E PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE/INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO EM SAUDE, REFE-RENTE AO ANUAL DE 2002 E 1§ SEMESTRE DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/07/2006 | 1264.82 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMA DE ATENCAO BASICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/07/2006 | 300.00 | 00005866831430 | RICARDO ALVES JESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS MECANICO EXECUTADO NA AMBULANCIA PLACA MOQ-/2041-PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/07/2006 | 120.00 | 00079882390404 | MANOEL NAZARENO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS MECANICO EXECUTADO NA MOTO PLACA MMR-4125-PBPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/07/2006 | 1280.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/07/2006 | 130.00 | 00046801111434 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE MANUTENCAO E REPARO NA MOTO PLACA MMU-8581-PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/07/2006 | 150.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIASPARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, CUSTEAR/DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS /12,13 E 14 DE JUNHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/07/2006 | 175.00 | 00003602051439 | ELIANE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-COS DE CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/07/2006 | 120.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DEJULHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/07/2006 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA /JUSTICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO /FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE //JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/07/2006 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11,12,13 DE JULHO/2006A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,/RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/07/2006 | 2033.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.INSS NA CONTA DO /FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/07/2006 | 1540.00 | 00004676755465 | Edivanildo Gonçalves Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MXR-8372-PB, QUE TRANSPORTOU CATORZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA/AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS),DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/07/2006 | 990.00 | 00004676755465 | Edivanildo Gonçalves Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MXR-8372-PB, QUE TRANSPORTOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA/AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS),DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/07/2006 | 1320.00 | 00076876535487 | Janduy Serafim Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMZ-7230-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DOZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTI-NADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/07/2006 | 770.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTI-NADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/07/2006 | 345.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/07/2006 | 497.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A-NA CONTA/FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/07/2006 | 330.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMT-9559-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/07/2006 | 57.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/07/2006 | 384.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/07/2006 | 286.50 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA //DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/07/2006 | 175.00 | 09048885000173 | Posto Daniel LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/07/2006 | 100.00 | 00005866831430 | RICARDO ALVES JESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-CO MECANICO EXECUTADO NA AMBULANCIA PERTENCENTE A/UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/07/2006 | 346.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERFENTE AO VENCI-MENTO DO PEDREIRO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/07/2006 | 38.37 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CIDE,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/07/2006 | 235.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERFENTE AO VENCI-MENTO DO AUX.DE PEDREIRO LOTADO NA SEC. DE INFRA-/ESTRUTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/07/2006 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A/JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17,18 E 19 DE JULHO/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/07/2006 | 17.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A-NA CONTA/FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/07/2006 | 60.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O SEC.DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS EM //VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2006,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/07/2006 | 120.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS //COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DEJULHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/07/2006 | 4000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PLACA BWT-0831-PB, QUE TRANSPORTOU EN-TULHOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS/ESTRADAS DO SITIO BARRA DO URUBU E SITIO PINHOES,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/07/2006 | 200.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC.DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/07/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA ,/ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/07/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE DE ENERGIA ELETRICA DA REP TV DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/07/2006 | 456.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO //FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE //JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/07/2006 | 2956.70 | 04731672000128 | Nutri Comercio LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONADA DEALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADAS A MERENDA DOS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/07/2006 | 52.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE DO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO/ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO/MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/07/2006 | 1858.72 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO //PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/07/2006 | 50.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/07/2006 | 40.00 | 00001235350428 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/07/2006 | 350.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/07/2006 | 84.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PINTO DE/CARVALHO ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/07/2006 | 94.92 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/07/2006 | 102.34 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA U-NIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/07/2006 | 527.26 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES //DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/07/2006 | 258.17 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/07/2006 | 50.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA A DIRETORA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/07/2006 | 96.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE R.FIDE-LES, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/07/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/07/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA ON-DE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/07/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE DO IMOVEL SITUADO NA CONEGO JOSE R.FIDELIS,/ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRA-ESTRUTUR, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/07/2006 | 3972.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE DE ENERGIA ELETRICA DA ILUNINACAO PUBLICA E PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/07/2006 | 2090.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZENOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ) REAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/07/2006 | 60.00 | 00069177287487 | LUIS CARLOS SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/07/2006 | 142.50 | 35574474000121 | ANTONIO LISBOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PECAS DESTINADAS A MOTO PERTENCENTE A SEC.DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/07/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DAS ATIVIDADES DO //PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/07/2006 | 78.85 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESAS/COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/07/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS-REPAS-SE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-/RIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOE PROJETOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/07/2006 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO ICMS-RREPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO /AUTOMATICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-REPAS-SE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PRE-/FEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/07/2006 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/07/2006 | 660.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTI-NADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/07/2006 | 20.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA //DIARIA PARA A DIR.DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO //DIA 18 DE JULHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/07/2006 | 747.00 | 00008079850402 | MARIA WILMA SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/07/2006 | 306.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ACORDO /CONCILIATORIO DO PROCESSO N§ 00667.2006 EM FAVOR /DA PESSOA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/07/2006 | 60.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA O TECNICO EM CONTABILIDADE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18,19/20 DE JULHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/07/2006 | 315.50 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/07/2006 | 1500.00 | 00092785999487 | ANTONIA DE PADUA M.DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS /DA SEC.DE SAUDE EM HORA EXTRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/07/2006 | 752.00 | 00003568318415 | José Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4501-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO PETI DO SITIO SERROTE BAIXO E PETISCAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A DEZESSEIS DI-AS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/07/2006 | 30.00 | 00005808720419 | FRANCIELE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA/AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA /PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/07/2006 | 60.00 | 00003603779479 | SEBASTIANA SOARES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/07/2006 | 60.00 | 00003602420493 | HILDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/07/2006 | 150.00 | 00003630332463 | ELIANE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/07/2006 | 120.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHODE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/07/2006 | 60.00 | 00095265724400 | JACINTA DE FATINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/07/2006 | 611.76 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DE/ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/07/2006 | 322.00 | 00007302074470 | FRANCISCO CAVALCANTE SOUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNM-0559-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO /MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/07/2006 | 210.00 | 00030078911400 | Severina Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MBG-4280-SP, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/07/2006 | 420.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/07/2006 | 800.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-5995-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/07/2006 | 1650.00 | 00001921589450 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXR-0574-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A TRINTA DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/07/2006 | 300.00 | 00030078911400 | Severina Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MBG-4280-SP-CONDUZINDO PACIENTES/PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/07/2006 | 180.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18,19 E 20 DE/JULHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/07/2006 | 800.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/07/2006 | 600.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIRETORA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/07/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/07/2006 | 500.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MESJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/07/2006 | 230.00 | 00006057170440 | DANIELE DE OLIVERIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE COBERTURA DE GESSO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/07/2006 | 1840.00 | 10851699000157 | IND.E COM.DE MOV.N.S.DA PURIFICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS,MESA, CADEIRA E ARMA-/RIO DE ACO DESTINADOS A ESCALA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL JOSE SALVADOR DE MEDEIROS, LOCALIZADA NO SITIOMALHADA DE DENTRO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/07/2006 | 600.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIRETORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/07/2006 | 50.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA A DIR.DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO CUSTE-AR DESPESAS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE JULHO/DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/07/2006 | 1000.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS MECANICOS EXECUTADO NA BOMBA INJETORA DO ONI-/BUS PLACA JTI-9185-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/07/2006 | 768.78 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIR.ADJ DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/07/2006 | 800.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES//DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/07/2006 | 1814.40 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO /ALGODAO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A /VINTE E UM DIAS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/07/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-DIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/07/2006 | 5000.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-DIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/07/2006 | 215.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KLW-9839-PB, QUE REALIZOU DUAS //VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA-PB, COM O PREFEITO A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/07/2006 | 120.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JU-LHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/07/2006 | 120.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO ACORDO JUDICI-AL COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASSEP NA CONTA DO FUNDO /ESPECIAL ,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/07/2006 | 800.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/07/2006 | 439.57 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP,DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/07/2006 | 442.61 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP,DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/07/2006 | 1100.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZ CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTI-NADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/07/2006 | 1210.00 | 00028482335839 | Adriano Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-8372-PB,QUE TRANSPORTOUONZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO/UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINA-/DAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/07/2006 | 990.00 | 00003989176471 | JOSEFA SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KGU-2140-PB, QUE TRANSPOR-/TOU NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) PARA OBASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/07/2006 | 1540.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CATORZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABATECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/07/2006 | 100.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMETNO DE AGRICULTURACUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOSDIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/07/2006 | 120.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA O SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR //DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS /20 E 21 DE JULHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/07/2006 | 100.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A /JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE JULHO DE 2006, A FIM/DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/07/2006 | 19716.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/07/2006 | 763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/07/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/07/2006 | 60.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE JULHO DE 2006,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/07/2006 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 E 22 DE JULHO /DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/07/2006 | 2500.00 | 00010934812420 | GERALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/07/2006 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE EMFERMAGEM DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/07/2006 | 2500.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO EMFERMEIRA DO PSF, RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/07/2006 | 350.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-5995-PB,CONDUZINDO PACIENTES/DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/07/2006 | 1885.00 | 00002236103484 | Luiz da Silva Damasio | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIA-8710-PE,LOCADO PARA OS SERVI-COS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E NOVE DIAS DO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/07/2006 | 1540.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0373-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CATORZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/07/2006 | 700.00 | 00006465409470 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO //AOS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/07/2006 | 111.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEF, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIO,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/07/2006 | 1850.00 | 00558358000134 | VANDIESEL SERVIÇOS E AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS MECANICOS EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMU-9039-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/07/2006 | 100.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO,CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/07/2006 | 80.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO PRESTADOR DE //SERVICOS COMO PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/07/2006 | 199.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERFENTE A COM-PRA DE UM FOGAO ALTA PRESSAO PARA ESCOLA MUNICIPALCOM RECURSO DO SALARIO EDUCACAO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/07/2006 | 100.00 | 03765925000111 | MARIA DE LOURDES BERTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA //CRECHE COM RECURSO DO PNAC CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/07/2006 | 175.00 | 09048885000173 | Posto Daniel LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/07/2006 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO /PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/07/2006 | 161.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE/BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/07/2006 | 6600.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ MELO SALES MORMHOUD | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/07/2006 | 4500.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/07/2006 | 70.00 | 09048885000173 | Posto Daniel LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE DOIS GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/07/2006 | 880.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTI-NADAS AO BASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/07/2006 | 1320.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TANS-PORTOU DOZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/07/2006 | 350.00 | 00003043538412 | HELIO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DO PROJETO ARQUITETONICO DA CONS-/TRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/07/2006 | 545.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G.LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO COMPUTADOR E RECARGA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/07/2006 | 500.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/07/2006 | 50.00 | 00006803854442 | MARIA EUNICE SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-/CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/07/2006 | 50.00 | 00003602724441 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/07/2006 | 720.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/07/2006 | 348.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE CAPIAS XEROGRAFICAS PARA O GABINETE DO //PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/07/2006 | 290.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE CAPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC.DE /ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/07/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA FOLHADE PAGAMENTO , RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/07/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/07/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/07/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/07/2006 | 255.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G.LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSODA DA SECDE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/07/2006 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PRE/FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/07/2006 | 345.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/07/2006 | 2534.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUL-HO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/07/2006 | 6362.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/07/2006 | 385.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G.LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO COM RE-POSICAO DE PECAS NO COMPUTADOR DA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/07/2006 | 0.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/07/2006 | 350.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A TELEMAR DE ACORDO COM O CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE //JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/07/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/07/2006 | 1995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/07/2006 | 350.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO LOCUTOR LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/07/2006 | 680.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/07/2006 | 500.00 | 00005337363409 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/07/2006 | 300.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G.LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS,CONFIGURACAO DE BACCAUP,ANTIVIRUS E /INTALACAO DE SOFT,BACKUP NO COMPUTADO DO GABINETEDO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/07/2006 | 877.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/07/2006 | 948.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-9039-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/07/2006 | 72.00 | 00008079850402 | MARIA WILMA SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-/PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/07/2006 | 2500.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/07/2006 | 1450.00 | 00006965233451 | GILBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS ARTISTICO COM A BANDA SHOW MENINA VENENO QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO FO-RA DE EPOCA DA 2¦ E 3¦ IDADE, NO DIA 29 DE JULHO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/07/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/07/2006 | 395.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROFESSORA DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/07/2006 | 17447.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/07/2006 | 1368.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/07/2006 | 1205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/07/2006 | 8949.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/07/2006 | 388.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA MANUTENCAO DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSI-CAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/07/2006 | 350.00 | 00005912036421 | Damiana Gonçalves | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/07/2006 | 161.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§/SALARIO DE RESCISAO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE /DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/07/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/07/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/07/2006 | 600.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/07/2006 | 800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/07/2006 | 728.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA AR-9430-PBPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/07/2006 | 785.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/07/2006 | 764.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE ALCOOL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMR-1189-PB,/LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/07/2006 | 1344.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/07/2006 | 1212.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-8806-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/07/2006 | 1249.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNG-3276-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/07/2006 | 1232.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNA-6022-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/07/2006 | 1690.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNS-7605-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/07/2006 | 981.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MOQ-2041-PBPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/07/2006 | 1439.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MXH-0574-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/07/2006 | 576.29 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE/ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/07/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSTURA,COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/07/2006 | 6962.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSEFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/07/2006 | 85.00 | 00019942116877 | PAULO H. P. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE INTERNETE COM IMPRESSOES DE TRABALHOS DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/07/2006 | 452.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-7580PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/07/2006 | 606.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-8593PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/07/2006 | 1145.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/07/2006 | 312.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNM-1448-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTRA, RELATIVO A VINTE E SEISDIAS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/07/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/07/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/07/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/07/2006 | 9440.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/07/2006 | 12651.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/07/2006 | 600.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/07/2006 | 240.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G.LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO COM RE-POSICAO DE PECAS NO COMPUTADOR DA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/08/2006 | 800.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OITENTA CARRADAS D AGUA TRANSPORTA EM CARROS PIPA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00(DEZ REAIS/DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/08/2006 | 1650.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUINZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS),DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/08/2006 | 370.00 | 00052538117453 | DAVID ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRINTA E SETE CARRADAS D AGUA AO PRECO U-NITARIO DE R$ 10,00(DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABAS-TECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/08/2006 | 880.00 | 00028482335839 | Adriano Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-8372-PB, QUE TRANSPOR-/TOU OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/08/2006 | 228.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMO-2650-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO A DEZENOVE DIAS DO MES DE JUNHO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/08/2006 | 228.00 | 00005305825466 | IRAILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOT-9284-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO A DEZENOVE DIAS DO MES DE JUNHO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/08/2006 | 228.00 | 00098067630410 | GERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMO-2650-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE , RELATIVO A /DEZENOVE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/08/2006 | 312.00 | 00098067400415 | CREUZA SEVERINO DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMS-8434-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/08/2006 | 390.00 | 00005320935420 | ANTONIO HUMBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNN-6548-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E SEIS DAIS DO /MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/08/2006 | 228.00 | 00005348639494 | MARIA DA GUIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNA-3997-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A DEZENOVE DIAS DO MES /DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/08/2006 | 228.00 | 00006687756451 | ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMO-2650-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A DEZENOVE DIAS DO MES /DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/08/2006 | 228.00 | 00005238055439 | CASTEGIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMO-1498-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A DEZENOVE DIAS DO MES /DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/08/2006 | 228.00 | 00004258645451 | JOSE CORNELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOB-2759-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A DEZENOVE DIAS DO MES /DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/08/2006 | 216.00 | 00005866829452 | LAUDENI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNZ-3070-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A DEZEITO DIAS DO MES /DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/08/2006 | 264.00 | 00062319345434 | JOAO BATISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA VV 218-RN, LOCADA PARA OS SERVICOS /DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO /MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/08/2006 | 1650.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/08/2006 | 1650.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNG-3276-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/08/2006 | 1540.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/08/2006 | 1430.00 | 00001921589450 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXH-0574-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E SEIS DIAS DO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/08/2006 | 876.00 | 00078992834420 | JOSEFA REJANE COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/08/2006 | 700.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE,/RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/08/2006 | 1800.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL,RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL,RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/08/2006 | 1526.24 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§000732, RELATIVO A COMPRA DE MEDI-CAMENTO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA/ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/08/2006 | 70.00 | 00006368698497 | FRANCINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DAOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/08/2006 | 50.00 | 00006330273405 | LUCIENE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | DISTRIB. DE PAO E LEITE P/ AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/08/2006 | 465.00 | 00005418234420 | JOSÉ DA VITORIA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMFAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/08/2006 | 806.40 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMD-6073-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO URUBU ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A DEZES-/SEIS DIAS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/08/2006 | 604.80 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7790-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA A-TE DO O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A DEZESSEIS/DIAS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/08/2006 | 576.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-5385-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A DEZESSEISDIAS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/08/2006 | 577.60 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-2641-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JULIAO ,JACU E RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO A DEZESSEIS DIAS DO MES DE JULHO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/08/2006 | 352.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA /PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZESSEISDIAS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/08/2006 | 608.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KKP-0470-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOS ATE/O SITIO COBRA, RELATIVO A DEZESSEIS DIAS DO MES DEDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/08/2006 | 577.60 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGD-5855-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DOSNEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZESSEIS DIAS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/08/2006 | 656.00 | 00011002530415 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8857-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZESSEIS DIAS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/08/2006 | 512.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA /PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZESSEISDIAS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/08/2006 | 995.36 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOS,PAS-AGEM, PETISCA E PINGA-FOGO PARA AS ESCOALS DESTA /CIDADE, RELATIVO A DEZESSEIS DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/08/2006 | 150.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA RAFAEL DOS SANTOS,ONDE //FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RELATIVO AO //MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/08/2006 | 264.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNF-7190-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS /DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/08/2006 | 3250.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO 2¦ GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDADE DEREMIGIO E AREIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/08/2006 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC. DE EDUCACAO CUSTEAR COM ESTADIA /NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE /AGOSTO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/08/2006 | 30.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/08/2006 | 0.50 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL NA CONTA DO ///ICMS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/08/2006 | 72.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/08/2006 | 249.00 | 41212044000162 | Zearlindo Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE FILTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/08/2006 | 126.90 | 04008019000135 | Varejão das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PEQUENOS /REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO //FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/08/2006 | 1210.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DOZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00(DEZ REAIS) DESTINADAS AO /ABASTECIMENTO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/08/2006 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONDA NA/CONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AD-VOCATICIOS PRESTADO A ESTA PREFEITURA DURANTE O //MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/08/2006 | 332.34 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PANC-CRE-/CHE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/08/2006 | 990.66 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENICIOS COM RECURSOS DO PAC-CRECHE,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/08/2006 | 50.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A DIRETORA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE A-GOSTO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/08/2006 | 4507.43 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMASDE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/08/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/08/2006 | 408.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA DOS ALU-/NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/08/2006 | 1210.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DOZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00(DEZ REAIS) DESTINADAS AO /ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/08/2006 | 1342.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA JTI-9185-/QUA TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/08/2006 | 1650.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMU-9009-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/08/2006 | 708.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/08/2006 | 760.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNY-7510-PB,PER-TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/08/2006 | 50.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A DIRETORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO /CUSTAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2006, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/08/2006 | 2556.84 | 04731672000128 | Nutri Comercio LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONA /DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/08/2006 | 40.00 | 00099163039400 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O DIGITADOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 09 E10 DE AGOSTO DE 2006, A FIM DE PARTI-CIPAR DE UM TREINAMENTO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/08/2006 | 100.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA /EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2006, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/08/2006 | 400.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CUNDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/08/2006 | 166.90 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/08/2006 | 112.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA EQUIPE DE VACINACAO DURANTE A CAMPANHA CONTRA POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2006 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE /2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2006 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2006 | 1978.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2006 | 60.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/08/2006 | 60.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2006, A //FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/08/2006 | 2700.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO ONIBUS PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTA /OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE DENTRO,UMBIGUDA E PINHOES PARA AS ESCOLAS DACIDADE DE REMIGIO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS BENEFICIADOS COM A BOLSA DO PETI,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/08/2006 | 100.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIRTOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2006, A FIM DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/08/2006 | 1870.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOU DEZESSETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ RE-AIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/08/2006 | 2530.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU VINTE E TRES CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE /AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ /REAIS) DESTINADOAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/08/2006 | 228.00 | 00062319345434 | JOAO BATISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DA MOTO PLACA VV 218-RN, LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A/DEZENOVE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/08/2006 | 100.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/08/2006 | 1300.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/08/2006 | 1430.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-6022-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE ESEIS DIAS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/08/2006 | 1870.00 | 00004676755465 | Edivanildo Gonçalves Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MXR-8372-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZESSETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA,/AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)/DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/08/2006 | 312.00 | 00099709015400 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DA MOTO PLACA MOK-7528-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/08/2006 | 62.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/08/2006 | 1300.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA JKR-7000,CONDUZINDO PACIEN-/TES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/08/2006 | 0.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DO INSS DOS AGENTES AMBIENTA-IS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/08/2006 | 300.00 | 00092999719434 | LAURA LEALDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BRAGA,/ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AOS ME-/SES DE ABRIL DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/08/2006 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NACONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DE-BITO AUTOMATICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/08/2006 | 507.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PARAMENTO DE SALA-/RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/08/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS-/REPASSE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CON-/SULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/08/2006 | 500.00 | 00027257789487 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO, ONDEFUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-REPASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRAMDO COM ESTA/PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/08/2006 | 250.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/08/2006 | 500.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/08/2006 | 1100.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU DEZ CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DES-TINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/08/2006 | 175.00 | 09048885000173 | Posto Daniel LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GLP GAS DE COZINHA DESTINADO AO PETI(PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/08/2006 | 312.00 | 00005661215495 | FELIPE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMT-1440-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A VINTE E SEISDIAS DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/08/2006 | 4400.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUARENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 110,00 (CENTO E DEZ REAIS) //DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/08/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PAB, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/08/2006 | 1200.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO /DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/08/2006 | 651.00 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DIST.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/08/2006 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE A-/GOSTO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/08/2006 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-/DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTODE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/08/2006 | 160.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/08/2006 | 666.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VANCI-/MENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO //MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/08/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VANCI-/MENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE FINANCAS, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/08/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VANCI-/MENTO DA TESOUREIRA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/08/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/08/2006 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DE TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/08/2006 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS COM /VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA NOS DIAS 21,22,23 E /24 DE AGOSTO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /DO BALANCENTE DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/08/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO GARI, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/08/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VANCI-/MENTO DA DIRTORA DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/08/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VANCI-/MENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/08/2006 | 72.75 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESASCOM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/08/2006 | 2555.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA /MUNICIPAL MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/08/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/08/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/08/2006 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO ICMS-REPASSE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/08/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VANCI-/MENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/08/2006 | 768.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIRETORA ADJ.DE ESTABELECIMENTO DE ENSINORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/08/2006 | 347.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/08/2006 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/08/2006 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA REP DE TV //MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/08/2006 | 420.00 | 00006431764897 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-9074-PB. LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE,RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/08/2006 | 322.00 | 00007302074470 | FRANCISCO CAVALCANTE SOUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNM-0559-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO /MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/08/2006 | 73.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/08/2006 | 350.00 | 00002799433421 | JOSE EDINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SER-VICO MECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MOQ-2041-PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/08/2006 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 21 DE AGOSTO/2006NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/08/2006 | 59.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA CRECHE,RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/08/2006 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/08/2006 | 1650.00 | 00004676755465 | Edivanildo Gonçalves Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MXR-8372-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUINZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/08/2006 | 336.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNM-1448-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A VINTE E OITODIAS DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/08/2006 | 216.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO PLACA MNK-3270-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A DEZOITO DIASDO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/08/2006 | 2700.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMU-8593-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A VINTE ESETE DIAS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/08/2006 | 1320.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DOZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTI-NADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/08/2006 | 1540.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CATORZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/08/2006 | 26.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRAESTRUTURA MES DE JULHO E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/08/2006 | 1369.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO /PUBLICA DESTA CIDADE MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/08/2006 | 1210.00 | 00028482335839 | Adriano Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-8372-PB, QUE TRANSPOR-/TOU ONZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTI-NADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/08/2006 | 5170.00 | 00076876535487 | Janduy Serafim Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MNZ-7230-PB, QUE TRANSPOTOUQUARENTA E SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)/DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/08/2006 | 185.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DASEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/08/2006 | 70.00 | 00001161942432 | RICARDO SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICODE CONSERTO DE UMA CAMA GENECOLOGICA PERTENCENTE AUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/08/2006 | 9.50 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-/SAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/08/2006 | 611.76 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DEACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/08/2006 | 1550.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOU-0020-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/08/2006 | 656.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8484-PB,QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DE-ZESSEIS DIAS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/08/2006 | 60.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESA EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE AGOS-TO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/08/2006 | 50.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,//CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/08/2006 | 302.00 | 00002711226417 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA /DE ESTUDO PARA QUALIFICACAO DE PROFESSOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/08/2006 | 19804.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES,SUPERV.ESCOLAR E ORI-ENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/08/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PROFESSORE, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/08/2006 | 763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DAS PROFESSORAS DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/08/2006 | 684.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/08/2006 | 60.00 | 00099163039400 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA O DIGITADOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB, NOS DIAS 22,23 E 24 DE AGOSTO DE 2006,AFIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INFORMATICA,REFERENTE AO PROGRAMA SINAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/08/2006 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FPM, RELATIVO A TARIFA COPIA DE DOCUMENTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/08/2006 | 740.00 | 00092785999487 | ANTONIA DE PADUA M.DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS /DA SEC.DE FINANCAS EM HORA EXTRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO F.ESPECIAL, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/08/2006 | 2000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE /REMIGIO PARA EXERCEREM SUAS ATIVIDADES NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/08/2006 | 60.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAE DESPESAS EM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE A-GOSTO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/08/2006 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE /2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/08/2006 | 1840.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-5632-PB,QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO /ALGODAO ATE O SITIO MOLOTOF E POSTERIORMENTE ATE ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/08/2006 | 108.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEF, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/08/2006 | 100.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO,CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2006, A FIM DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/08/2006 | 264.00 | 00002599029422 | CICERO CARNEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA DGS-4636-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS /DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/08/2006 | 475.20 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KOH-3596-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZESSEIS /DIAS E MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/08/2006 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/08/2006 | 708.48 | 00082622817487 | Reginaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO SITIO SERRA DO ALGODAOPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZESSEISDIAS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/08/2006 | 80.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.EM FAVOR DO INSS DO PRESTADOR DE SERVICOS /COMO PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/08/2006 | 320.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-9559-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/08/2006 | 1210.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/08/2006 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS //COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DEAGOSTO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/08/2006 | 740.00 | 00092785999487 | ANTONIA DE PADUA M.DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DASEC.DE SAUDE EM HORA ESTRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/08/2006 | 200.00 | 35573708000116 | ADENILSON COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UMA BATERIA PARA AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/08/2006 | 192.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOMECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MOQ-2041-PB,//PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/08/2006 | 1885.00 | 00002236103484 | Luiz da Silva Damasio | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIA-8710-PE, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE ENOVE DIAS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/08/2006 | 180.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22,/23 E 24 DE AGOSTO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/08/2006 | 60.00 | 00007850350448 | JOSE GILMAR MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/08/2006 | 708.48 | 00017627183839 | Valdeci Geraldo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFF-9396-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO PETI DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA A/SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZESSEIS DAIS DOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/08/2006 | 660.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CEM REAIS) DESTINADAS AOABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/08/2006 | 880.00 | 00002589450443 | Marcos Patrício dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MNC-0362-PB, QUE TRANSPOR-/TOU OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CEM REAIS) DESTINADAS AOABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/08/2006 | 1760.00 | 00002300261413 | RICARDO SOUZA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KGU-2140-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZESSEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS),DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/08/2006 | 1365.00 | 00017914396168 | Antonio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PLACA MMP-7580-PB, LOCADO A ESTA PRE-/FEITURA PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/08/2006 | 2310.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E UMA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)/DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | MANUT. DE BARREIROS, BARRAGENS E POCOS ARTESIANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/08/2006 | 1750.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO TRATOR QUE REALIZOU LIMPEZA EM PEQUENOS //BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/08/2006 | 1900.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/08/2006 | 112.28 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/08/2006 | 193.92 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINA-DOS AO LANCHE DOS PRFISSIONAIS DE SAUDE QUE PARTI-CIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO E CAMPANHA DO DIA D DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/08/2006 | 235.84 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/08/2006 | 194.78 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/08/2006 | 763.99 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICO-ES DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/08/2006 | 6600.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ MELO SALES MORMHOUD | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/08/2006 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSFRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/08/2006 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO /PROGRAMA INCENTIVO BUCAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/08/2006 | 2500.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE/BUCAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/08/2006 | 2500.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/08/2006 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/08/2006 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/08/2006 | 400.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB COM O PREFEITOAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/08/2006 | 1099.17 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DA CHECHE COM RECURSO DO PAC-BIMF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/08/2006 | 257.25 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/08/2006 | 169.83 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE COM RECURSOS DO PNAC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/08/2006 | 120.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E28 DE AGOSTO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/08/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/08/2006 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE A-/GOSTO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/08/2006 | 170.87 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/08/2006 | 400.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO MECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMU-9039-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/08/2006 | 670.60 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA AS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/08/2006 | 200.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PAES COM RECURSOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/08/2006 | 260.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VER-DURAS E LEGUMES,COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL/DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/08/2006 | 645.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/08/2006 | 1300.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/08/2006 | 70.28 | 11006467000246 | DROGARIA DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/08/2006 | 2300.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/08/2006 | 1375.00 | 00039121747415 | Ricardo Ribeiro Carneiro da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E CINCO DIAS DO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/08/2006 | 1650.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/08/2006 | 270.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/08/2006 | 500.00 | 00052538117453 | DAVID ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO/DE CINQUENTA CARRADAS D`AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$10.00(DEZ REAIS) DESTINADAS AOABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Rural | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL CONTROLE DE DOENCAS | CONSTRA-PARTIDA AO CONVÊNIO PMAJ/CHB Nº 012/2006 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/08/2006 | 10000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO N§0012/2006 DE //COOPERACAO E PARCERIA PARA VIABILIZAR NO MUNICIPIODE ALGODAO DE JANDAIRA,ACOES DE IMPLEMENTACAO DO /PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABILITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/08/2006 | 300.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURA E LEGUMES COM RECURSO DO BIMF DESTINA-/DAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/08/2006 | 500.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA JKR-7000-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/08/2006 | 1730.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-7605-PBLOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/08/2006 | 876.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE ALCOOL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMR-1189-PBLOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/08/2006 | 1503.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/08/2006 | 1396.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-8806-PBLOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/08/2006 | 1309.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MXH-0574-PBLOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/08/2006 | 1045.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNG-3276-PBLOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/08/2006 | 1016.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/08/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DE //FOLHA DE PAGAMENTO ,RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/08/2006 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO AOS SERVICOS TECNICO ESPE-/CIALIZADOS EM CONTABILIDA PUBLICA RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/08/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DE //CONTABILITA PUBLICA ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS /PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/08/2006 | 492.80 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-6113-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTA FUN-DA ATE O ASFALTO QUE LIGA A CIDADE DE REMIGIO,RELATIVO A DEZESEIS DIAS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/08/2006 | 398.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UM FOGAO ALTA PRESSAO DESTINADO A ESCOLA DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/08/2006 | 1075.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-9039-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/08/2006 | 1177.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUE TRANSP.OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/08/2006 | 40.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS//DIARIAS PARA A DIRETORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/08/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES CULTURAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/08/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/08/2006 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/08/2006 | 10514.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSAAL DA MANUTENCAO DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/08/2006 | 518.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMI-GIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/08/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA,RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/08/2006 | 910.00 | 00099628082434 | CLEONILDE ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA LEIGA, RELATIVO //AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/08/2006 | 3355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA //DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRA E VI-GILANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/08/2006 | 14059.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA //DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRA E VI-GILANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/08/2006 | 1254.17 | 00004587647446 | JOSEFA CRISTIANE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA LEIGA, RELATIVO AOMES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/08/2006 | 163.33 | 00004458626450 | LUCIANA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, RELATIVO AO MES /MES AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/08/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE A-/GOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/08/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/08/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/08/2006 | 350.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO LOCUTO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIR.ADJ DE DEPARTAMENTO LOTADA NA SEC.DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/08/2006 | 2916.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASCARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/08/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCASCARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/08/2006 | 0.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-EXP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/08/2006 | 100.00 | 00096413557400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIR.DO DEPARTAMENTO DE REC.HUMANOS,CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2006 E 01 DE SETEMBRO/2006,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/08/2006 | 2117.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/08/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/08/2006 | 6512.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADA NA /SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/08/2006 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/08/2006 | 6962.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/08/2006 | 60.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA //DIARIA PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR /DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31/DE AGOSTO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/08/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIR. DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/08/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO //MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/08/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/08/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/08/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/08/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/08/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/08/2006 | 1166.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/08/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/08/2006 | 8365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/08/2006 | 12279.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/09/2006 | 1300.00 | 00558358000134 | VANDIESEL SERVIÇOS E AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EXECUTADO NO TRATOR PERTENCENTE A SECDE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/09/2006 | 1751.82 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/09/2006 | 2117.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTA A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/09/2006 | 1159.20 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMD-6073-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO /URUBU ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A VINTEE TRES DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/09/2006 | 1430.83 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MOCOS,PASSAGEM,/PETISCA E PINGA FOGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/09/2006 | 736.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA /PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E /TRES DIAS DO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/09/2006 | 708.40 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-6113-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTA FUN-DA ATE O ASFALTO QUE LIGA A CIDADE DE REMIGIO, RE-LATIVO A VINTE E TRES DIAS DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/09/2006 | 830.30 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7790-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DOSNEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A //VINTE E TRES DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/09/2006 | 830.30 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGD-5855-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DOSNEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A //VINTE E TRES DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/09/2006 | 869.40 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7790-PE, QUE TRANSPORTA OS /ESTUDANTES DO SITIO PETISCA ATE O SITIO SERROTE //BAIXO, RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/09/2006 | 828.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-5385-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A VINTE E /TRES DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/09/2006 | 830.30 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-2641-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JULIAO,JA-CU E RIACHO DPS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/09/2006 | 943.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8484-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/09/2006 | 874.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KKP-0470PEB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOS E COBRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VIN-TE E TRES DIAS DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/09/2006 | 600.00 | 06373182000122 | BEARARE COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUMA COLECAO EDUCATIVA DA TV CULTURA COM 25 VHS DESTINADAS AS ESCOLAS DO ESNINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO COM RECURSO DO SALARIO-EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/09/2006 | 200.00 | 35573708000116 | ADENILSON COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-9039PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/09/2006 | 180.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04,05E 06 DE SETEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/09/2006 | 1470.00 | 01658740000182 | CM.DE EQUIP.DE INFORM.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UM COMPUTADOR DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SEC./DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DO FMASI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/09/2006 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS C/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DO CORRENTE MES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/09/2006 | 400.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA JKR-7000-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/09/2006 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUASDIARIA PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/09/2006 | 700.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA JKR-7000-PB, TRANSPORTANDO /PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/09/2006 | 330.50 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADOS AOS ALUNOSPARA PARTICIPAREM DO DESFILE DA INDEPENDENCIA NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/09/2006 | 115.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SER-VICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESSOES PARA A /SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/09/2006 | 200.00 | 00052538290406 | CICERO ANTONIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /GRATIFICACAO AO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE AREIA PELA APRESENTACAO NO DESFILE DA SAMANADA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/09/2006 | 396.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPA-RAM DO DESFILE DA SEMANA DA INDEPENDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/09/2006 | 2700.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHA DE /DENTRO, PINHOES E UMBIGUDA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/09/2006 | 100.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA /EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DO CORRENTE MES, A //FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/09/2006 | 200.00 | 00099707470453 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESES DE JULHO A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/09/2006 | 33.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A /SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE /OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/09/2006 | 60.00 | 00069177287487 | LUIS CARLOS SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS/DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA,CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2006, CUNDU-/ZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA RESOLVE-/REM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/09/2006 | 1770.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DO/FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/09/2006 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE SETEMBRO DE2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/09/2006 | 1800.00 | 00016056434400 | CLEANTO PIO DE S. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA, RELATI-VO A QUATRO PLANTOES DURANTE O MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/09/2006 | 611.76 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DE/ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/09/2006 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/09/2006 | 1700.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEIUCLO PLACA HYE-4540-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/09/2006 | 400.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEIUCLO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/09/2006 | 530.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEIUCLO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/09/2006 | 175.00 | 09048885000173 | Posto Daniel LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS AO PETI(PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/09/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEMCI-/MENTO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/09/2006 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO /COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/09/2006 | 100.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/09/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO/DE MONTAGEM DE UMA FOTOCOPIADORA NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/09/2006 | 694.00 | 04008019000135 | Varejão das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/09/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEDIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/09/2006 | 3099.81 | 04731672000128 | Nutri Comercio LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS COM RECUROS DO PNAE(PROGRANA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/09/2006 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE SE-TEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/09/2006 | 395.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROFESSORA LEIGA DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/09/2006 | 80.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /PRESTADORA DE SERVICOS COMO PROFESSORA, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/09/2006 | 100.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,//CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2006, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/09/2006 | 1540.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUATORZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/09/2006 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAUDE CUS-TEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2006, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/09/2006 | 280.00 | 01447494000110 | JOSELMO BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASICA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/09/2006 | 100.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2006, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/09/2006 | 57.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FUS, RELATIVO A TARIFA PARAMENTO DE SALARIO,/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/09/2006 | 520.00 | 00006431764897 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-9074-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AVINTE E SEIS DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/09/2006 | 0.38 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/09/2006 | 482.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-/RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/09/2006 | 27.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEF, RELATIVO A TARIFA PAG.DE SALARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/09/2006 | 350.00 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/09/2006 | 284.00 | 00006057170440 | DANIELE DE OLIVERIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO DA COORDENADORA E CADASTRADORES DO //PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/09/2006 | 1600.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-9559-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/09/2006 | 30.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OXIGENIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/09/2006 | 1090.00 | 00020581041453 | Luiz Antonio Pereira Dias | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA JUM-1908-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/09/2006 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/09/2006 | 87.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/09/2006 | 694.60 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOES DOS PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/09/2006 | 350.00 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COM AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/09/2006 | 123.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA CRECHE, NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/09/2006 | 255.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIN S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO DOADA AO SR.JOAO BATISTA DOS SANTOS, RES.NESTA CIDADE, DOC.CPF075.483.094-22. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/09/2006 | 255.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIN S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO DOADA AO SR.JOSE ALCIDES DOS SANTOS, RES.NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA,NESTA CIDADE, DOC.RG.326.4147/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/09/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/09/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA REP DE TV //DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/09/2006 | 308.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/09/2006 | 2618.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/09/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS-RE//PASSE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSUL-TORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/09/2006 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITOAUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/09/2006 | 36.49 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/09/2006 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS/DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS //COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DESETEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-RE-PASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/09/2006 | 26.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/09/2006 | 1370.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO /PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/09/2006 | 180.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPE-SAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19,20/E 21 DE SETEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/09/2006 | 3300.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB,QUE TRANSPORTOUTRINTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECOUNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINA-/DOAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/09/2006 | 1100.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZ CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTI-NADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/09/2006 | 1000.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEM CARRADAS D AGUA TRANSPORTA EM CARROS/PIPA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/09/2006 | 90.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO ACORDO TRABA-//LHISTA CONF.PROCESSO 00702.2006.018.13.00-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/09/2006 | 100.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA APROFESSORA ACIMA MENCIONADA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, NO PERIODO DE20 A 24 DE SETEMBRO/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO /CURSO DE FORMACAO DOS PROFESSORES TUTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/09/2006 | 100.00 | 00049889303434 | MARISELMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA APROFESSORA ACIMA MENCIONADA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, NO PERIODO DE20 A 24 DE SETEMBRO/2006, A FIM DE PARTICIPAR DO /CURSO DE FORMACAO DOS PROFESSORES TUTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/09/2006 | 768.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA ADJ.DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/09/2006 | 684.25 | 00002984772466 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/09/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS COMO PROFESSOR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/09/2006 | 763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/09/2006 | 19450.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, SUPERV.ESCOLAR E ORIENTA-DOR EDUCACAO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/09/2006 | 279.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/09/2006 | 1800.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COM COORDENADOR DO PSF, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/09/2006 | 250.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MOQ-2041-/PB, PERTENCETE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/09/2006 | 876.00 | 00078992834420 | JOSEFA REJANE COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00067610480444 | GLENDESON ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/09/2006 | 9.50 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA /COM POSTAGEM DE DEAGNOSTICO DO CANCER CPC DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/09/2006 | 1500.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE IMPRESSOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/09/2006 | 350.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/09/2006 | 40.00 | 00001971365408 | VERIDIANA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTI-CIPANTES DE UMA PALESTRE REALIZADA PELA TECNICA DABEMFAM SOBRE SEXUALIDADE NA 3¦ IDADE, REALIZADA NODIA 20/09/2006 PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/09/2006 | 350.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/09/2006 | 1400.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMD-6073-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/09/2006 | 1500.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/09/2006 | 600.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS NO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DEPAB/SIA/SUS E MEIO MAGNETICO, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/09/2006 | 150.00 | 00008409600420 | FLAVIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/09/2006 | 1391.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSO DO PETI DESTI-NADOS A MERENDA DOS ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/09/2006 | 45.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE PINTURA DO LETREIRO DA ESCOLA /JOSE SALVADOR DE MEDEIROS, LOCALIZADO NO SITIO MA-LHADA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/09/2006 | 124.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEF, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/09/2006 | 216.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOH-7919-PB, LOCADA PARA A SEC.DE //EDUCACAO, RELATIVO A DEZOITO DIAS DO MES DE MAIO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/09/2006 | 300.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ORGANIZADOR DE EVENTOS SOCI-/AIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/09/2006 | 2160.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE CARTEIRAS ESCOLAS DESTINADAS A UNIDADE ESCOLAR/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/09/2006 | 89.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS PRESTADORES DESERVICOS COMO PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/09/2006 | 60.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO/2006, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/09/2006 | 40.00 | 00005337363409 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PRE-/FEITO, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/09/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/09/2006 | 5000.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/09/2006 | 1870.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0373-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZESSETE CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE AREIA/AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS),DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/09/2006 | 1980.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZEITO CARRADAS DE AGUA DA CIDADE DE AREIA/AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS),DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/09/2006 | 216.00 | 00003544546418 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNS-2149-PB, LOCADA PARA A SEC.DE //INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A DEZOITO DIAS DO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/09/2006 | 216.00 | 00004035642479 | JOSE ADEILSON DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNS-0855-PB, LOCADA PARA A SEC.DE //INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A DEZOITO DIAS DO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/09/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PAB, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/09/2006 | 1500.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA UNIDADE /BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/09/2006 | 1690.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BA-SICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/09/2006 | 1450.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/09/2006 | 2400.00 | 00003515704469 | João Rafael Souto Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-4288-PB,CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/09/2006 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIA PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS //COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DESETEMBRO/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/09/2006 | 1080.00 | 00003568318415 | José Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-4501-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO E PETISCA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/09/2006 | 4400.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUARENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/09/2006 | 2090.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZENOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/09/2006 | 302.00 | 00002711226417 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DEESTUDO PARA QUALIFICACAO DE PROFESSOR ACIMA MENCIONADO, RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/09/2006 | 100.00 | 00004207059458 | JOAO CASSIANO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE REVELACOES DE FOTOS DE EVENTOS DA SEC.DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/09/2006 | 40.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PRE-/FEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/09/2006 | 60.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/09/2006 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIA PARA DIRETORA DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE SE-TEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/09/2006 | 860.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO /VEICULO PLACA MYA 2481-PB, QUE CONDUZIU PACIENTES/DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/09/2006 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | DISTRIB. DE PAO E LEITE P/ AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/09/2006 | 900.00 | 00005418234420 | JOSÉ DA VITORIA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM /FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/09/2006 | 60.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEA DESPE-SAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/09/2006 | 300.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-/NOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/09/2006 | 928.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDA-DE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA INCENTIVO BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/09/2006 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOS SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O //MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/09/2006 | 150.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIRAIA EMEIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS /COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE SETEM-BRO/2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/09/2006 | 160.00 | 00029167901875 | MARIZELMA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/09/2006 | 17841.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGI-LANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/09/2006 | 395.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA PROFESSORA DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/09/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/09/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/09/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBR0/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/09/2006 | 1205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC.D EDUCACAORELATIVO AO MES DE SETEMBR0/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/09/2006 | 8751.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/09/2006 | 388.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMI-GIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/09/2006 | 830.00 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-2641-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JULIAO,JA-CU E RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO MES DE SETEM-/BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/09/2006 | 830.30 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGD-5855-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DOSNEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A //VINTE E TRES DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/09/2006 | 1430.83 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOS,PAS-SAGE,PETISCA E PINGA FOGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/09/2006 | 736.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA /PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E /TRES DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/09/2006 | 708.40 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-6113-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTA FUN-DA ATE O ASFALTO QUE LIGA A CIDADE DE REMIGIO, RE-LATIVO A VINTE E TRES DIAS DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/09/2006 | 828.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-5385-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A VINTE E /TRES DIAS DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/09/2006 | 874.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KKP-0470-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOS ATEO SITIO COBRA, RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/09/2006 | 869.40 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7790-PE, QUE TRANSPRTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA A-TE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A VINTE E TRESDIAS DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/09/2006 | 1159.20 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMD-6073-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO /URUBU ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A VINTEE TRES DIAS DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/09/2006 | 943.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8484-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/09/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/09/2006 | 1018.44 | 00082622817487 | Reginaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO SITIO SERRA DO ALGODAOPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E /TRES DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/09/2006 | 683.10 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KOH-3596-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO A VINTE E TRESDIAS DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/09/2006 | 350.00 | 09048885000173 | Posto Daniel LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GLP(GAS DE COZINHA) PARA AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/09/2006 | 3250.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO 2¦ GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE/REMIGIO E AREIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/09/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, AO VENCIMENTO DA DIGITADORA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/09/2006 | 1995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS COMO LOCUTOR LOTADO NO GABINETE DO PRFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/09/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, AO VENCIMENTO DA DIGITADORA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/09/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/09/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE FINANCAS, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/09/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MESDE DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/09/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/09/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/09/2006 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PESSOA ACIMA MENCIONADANA CONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS/TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA,RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/09/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADANA CONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO//DE LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/09/2006 | 160.00 | 00007148026466 | ROSSANA CLEA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS A SEC.DE FINANCAS DURANTE O MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/09/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/09/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIR.ADJ DE DEPARTAMENTO LOTADA NA SEC.DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/09/2006 | 0.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-EXPNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/09/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/09/2006 | 800.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/09/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO /DE UMA COPIADORA DESTINADAS AOS SERVICOS DE XEROX/DE DECUMENTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/09/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADANA CONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO//DE LOCACAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/09/2006 | 700.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS A TELEMAR DE ACORDO COM O CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/09/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/09/2006 | 8093.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/09/2006 | 1543.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-7605-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/09/2006 | 634.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-8806-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/09/2006 | 799.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNG-3276-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/09/2006 | 1337.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/09/2006 | 993.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MXH-0574-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/09/2006 | 687.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/09/2006 | 863.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE ALCOOL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMR-1189-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/09/2006 | 571.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-8582-PBPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE/AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/09/2006 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/09/2006 | 6600.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ MELO SALES MORMHOUD | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/09/2006 | 1650.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO A ESTA /PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/09/2006 | 1375.00 | 00039121747415 | Ricardo Ribeiro Carneiro da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO A ESTA /PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A /VINTE E CINCO DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/09/2006 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO /PROGRAMA INCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA INCEN-TIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/09/2006 | 600.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIRETORA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/09/2006 | 100.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIRETOR DE FISCALIZACAO SANITARIA CUS-TEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/09/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/09/2006 | 312.00 | 00099709015400 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOK-7528-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A //VINTE E DOIS DIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/09/2006 | 228.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMO-2650-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A //DEZENOVE DIAS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/09/2006 | 228.00 | 00005305825466 | IRAILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOT-9284-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A //DEZENOVE DIAS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/09/2006 | 228.00 | 00004258645451 | JOSE CORNELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOB-2759-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A //DEZENOVE DIAS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/09/2006 | 228.00 | 00005238055439 | CASTEGIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOB-2759-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A //DEZENOVE DIAS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/09/2006 | 216.00 | 00005866829452 | LAUDENI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNZ-3070-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A DEZOITO DIAS DO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/09/2006 | 228.00 | 00098067630410 | GERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMO-2650-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A DEZOITO DIAS DO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/09/2006 | 312.00 | 00098067400415 | CREUZA SEVERINO DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMS-8434-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E TRES DUAS DO /MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/09/2006 | 228.00 | 00005348639494 | MARIA DA GUIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNA-3997-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A DEZOITO DIAS DO MES DEMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/09/2006 | 322.00 | 00007302074470 | FRANCISCO CAVALCANTE SOUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNM-0559-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO /MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/09/2006 | 1018.44 | 00017627183839 | Valdeci Geraldo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFF-9396-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO PETI DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA A/SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A VINTE E TRES DIASDO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/09/2006 | 943.00 | 00011002530415 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8857-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO PETI DO SITIO SERROTE BAIXO PARA A SE-DE DO MUNICIPIO, RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO /MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/09/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/09/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/09/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-CIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/09/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/09/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/09/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIRETORA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/09/2006 | 466.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA CHEFE DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO/LOTADA NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/09/2006 | 7195.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/09/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/09/2006 | 900.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-7580PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/09/2006 | 2090.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOUDEZENOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTI-NADAS AO ABASTECIMENTO DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/09/2006 | 336.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNM-1448-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO A VINTE E OITODIAS DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/09/2006 | 216.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNK-3270-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A DEZOITO DIASDO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/09/2006 | 312.00 | 00005661215495 | FELIPE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMT-1414-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC. DE INFRA-ESTRUTRA, RELATIVO A VINTE E SEISDIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/09/2006 | 3495.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A /SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/09/2006 | 2801.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-8593PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/09/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/09/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/09/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/09/2006 | 8950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/09/2006 | 13455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/10/2006 | 1980.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-TOU DEZOITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/10/2006 | 497.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/10/2006 | 740.00 | 00006687756451 | ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMO-2650-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JUN-HO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADANA CONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS/ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/10/2006 | 250.00 | 00004352267465 | IVANILDO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS ARTISTICOS DA QUADRILHA CHAMA DA ESPLOSAO EM /COMEMORACAO DO III ARRAIAL DA SERRA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/10/2006 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE OU-TUBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/10/2006 | 1840.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO /ALGODAO ATE O SITIO MOLOTOF E POSTERIORMENTE PARAA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/10/2006 | 506.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA EROSSA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE E VICE-VERSA,RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | SERV. DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/10/2006 | 204.00 | 05795329000100 | Três Irmãos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE CIMENTOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/10/2006 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES //DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/10/2006 | 64.30 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA UNIDADE BASICA DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/10/2006 | 1650.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNS-3276-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/10/2006 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A /SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESSETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/10/2006 | 1600.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8966-PB,CONDUZINDO PACIENTES/DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/10/2006 | 1430.00 | 00076876535487 | Janduy Serafim Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MNS-7230-PB MNZ-7230-PB,QUETRANSPORTOU TREZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/10/2006 | 12279.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOA LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/10/2006 | 300.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALEMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/10/2006 | 694.56 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES DOS //PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PSF E INCENTIVO BUCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/10/2006 | 60.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/10/2006 | 30.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABIENTE DO PREFEI-TO CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,//CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE/INETESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/10/2006 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA A DIRETORA DE FINANCAS , CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E06 DE OUTUBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/10/2006 | 100.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIRETOPRA DE DEPARTAMENTO DE ENSINO ,/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2006, A FIM DE/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/10/2006 | 120.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E06 DE OUTUBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/10/2006 | 1793.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/10/2006 | 1097.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/10/2006 | 0.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/10/2006 | 0.58 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/10/2006 | 50.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, CUSTEAR /DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO /DIA 06 DE OUTUBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/10/2006 | 1595.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNG-3276-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E NOVE DIAS DO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/10/2006 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO /2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/10/2006 | 1650.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/10/2006 | 1885.00 | 00002236103484 | Luiz da Silva Damasio | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KIA-8710-PE, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE ENOVE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/10/2006 | 228.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMO-2650-PB,LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A DEZENOVE DIAS DO MES /DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/10/2006 | 1595.00 | 00001921589450 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXH-0574-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E NOVE DIAS DO MES/DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/10/2006 | 611.76 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DE/ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/10/2006 | 1053.00 | 00007476115481 | ADENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYV-1320-RN, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/10/2006 | 228.00 | 00062319345434 | JOAO BATISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA VV 218-RN, LOCADA A ESTA PREFEITURAPARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A DEZE-NOVE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/10/2006 | 1760.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZESSEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS),DESTINADAS AO BASTECIMENTO DA UNIDADE B.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/10/2006 | 100.00 | 00002725615410 | DORALICE ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO,ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/10/2006 | 150.00 | 00006431764897 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/10/2006 | 100.00 | 00099707470453 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMNBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/10/2006 | 302.60 | 12940094000168 | GILMA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FI-/NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/10/2006 | 120.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO BRAGA,238, ONDEFUNCIONA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/10/2006 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E /11 DE OUTUBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/10/2006 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/10/2006 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/10/2006 | 350.00 | 00043605931472 | Idelbrando Costa Melo | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, QUE REALIZOU DUAS //VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, COM /O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-RE-PASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/10/2006 | 1357.87 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE NESINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/10/2006 | 350.00 | 00099628082434 | CLEONILDE ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/10/2006 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/10/2006 | 770.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOU SETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/10/2006 | 350.00 | 00004458626450 | LUCIANA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/10/2006 | 265.00 | 00009016328807 | MARILSO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS ARTISTICOS COM O GRUPO SHOW OS MA-NOS DO FORRO, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2006, NA COMUNIDADE DE MALHADA DE DENTRO, NAS COMEMORACOES A-LUSIVAS A SEMAMA DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/10/2006 | 150.00 | 00092999719434 | LAURA LEALDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO BRAGA, ONDE /FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/10/2006 | 2700.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO, PINHOS E UMBIGUDA PARA AS ESCOLAS DA CIDA-DE DE REMIGIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/10/2006 | 1430.83 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, TRANSPORTANTO OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MOCOS,PASSAGEM,/PETISCA E PINGA FOGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO MES DE OUTUBRO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/10/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/10/2006 | 1080.00 | 00003568318415 | José Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4501-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/10/2006 | 150.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/10/2006 | 160.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-/CO MECANICO EXECUTADO NO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/10/2006 | 100.00 | 00010912835400 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS, CUS-TEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2006, A FIM DE RE-/SOLVE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/10/2006 | 600.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIRETOR DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/10/2006 | 4900.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA BWT-0831-MG, QUE TRANSPORTOU EN-/TULHOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA /ESTRADA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/10/2006 | 200.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/10/2006 | 38.03 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/10/2006 | 496.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A-NA CONTA/DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO,/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/10/2006 | 90.60 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/10/2006 | 269.80 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/10/2006 | 1994.90 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/10/2006 | 66.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/10/2006 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA COPIA DE DOCUMEN-/TOS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/10/2006 | 100.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIRETORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO/CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/10/2006 | 400.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/10/2006 | 2951.31 | 04731672000128 | Nutri Comercio LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/10/2006 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO ICMS-EXP, RELATIVO A TARIFA COPIA DE DOCUMENTOS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/10/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/10/2006 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DE-BITO AUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/10/2006 | 2596.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 E PARCELA-/MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/10/2006 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/10/2006 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FUNDEF, RELATIVO A TARIFA COPIA DE DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/10/2006 | 247.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/10/2006 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA REP.DE TV,MES /DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/10/2006 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A /SEC.DE EDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/10/2006 | 350.00 | 00006465409470 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/10/2006 | 350.00 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/10/2006 | 125.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-/BLICA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/10/2006 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A /SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/10/2006 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS C/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE OU-TUBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/10/2006 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UM DIARIAPARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A/CIDADE DE JCAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE OUTUBRODE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/10/2006 | 72.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA DO UNIDADE BASICA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/10/2006 | 2750.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/10/2006 | 1441.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-/BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/10/2006 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/10/2006 | 100.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUA DIA-/RIA PARA O DIRTOR DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAOSANITARIA E EPIDEMIOLOGICA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTURBO/DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/10/2006 | 67.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-/MENTO DE MULTA EM FAVOR DO INSS DA CONTRIB.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF, MES DE SETEM-/BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/10/2006 | 76.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-/MENTO DE MULTA EM FAVOR DO INSS DA CONTRIB.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF, MES DE JANEIRODE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/10/2006 | 57.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-/MENTO DE MULTA EM FAVOR DO INSS DA CONTRIB.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF, MES DE MARCO /DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/10/2006 | 530.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MAH-3680-PB,CONDUZINDO PACIENTES/PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/10/2006 | 2530.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMX-6059-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E TRES CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REA-IS) DESTINADAS AO ABATECIMENTO DA UNIDADE BASICA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/10/2006 | 350.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA JKR-7000-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/10/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFEERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO INCENTIVO DO PAB MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/10/2006 | 2250.00 | 00016056434400 | CLEANTO PIO DE S. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTAS, RELATIVO A /CINCO PLANTOES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/10/2006 | 98.76 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A SEC./DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/10/2006 | 105.58 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DOS /PROFISSIONAIS DE SAUDE E PARTICIPANTES DA CAMPANHADE VACINACAO CANINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/10/2006 | 255.62 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/10/2006 | 271.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA //UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DOS PRO-FISSIONAIS E PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/10/2006 | 73.68 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDOS A UNIDADE BASICADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/10/2006 | 1140.62 | 05316144000175 | DISTRIB.DE MED.E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMETOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAU-DE PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASI-CA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/10/2006 | 800.00 | 00092785999487 | ANTONIA DE PADUA M.DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA/SEC.DE FINANCAS DESTA PREFEITURA EM HORA EXTRA DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/10/2006 | 385.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G.LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS E RECARGADE CARTUCHOS DA IMPRESSORA E COMPUTADOR DA SEC.DE/FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/10/2006 | 1020.21 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FPM, RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DASR.MARIE JORGE DA SILVA BATISTA,PROC.N§055.2003.01NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/10/2006 | 700.00 | 00092785999487 | ANTONIA DE PADUA M.DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA/SEC.DE ADMINISTRACAO EM HORA EXTRA DURANTE O MES /DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONT0 EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, RELATIVO A /2¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/10/2006 | 5000.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/10/2006 | 360.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G.LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTEN-CAO C/REPOSICAO DE PECAS, INSTALACAO DE PACOTE DESOFTYARE E BERCKAP DO SISTEMA DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/10/2006 | 1870.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0373-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZESSETE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)/DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/10/2006 | 3000.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8593-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/10/2006 | 2860.00 | 00003438353474 | MARCIO LUCIANO CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHF-5234-PB, QUE TRANSPOR-/TOO VINTE E SEIS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ RE-/AIS DESTINADAS AO BASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/10/2006 | 286.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G.LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTEN-CAO DO COMPUTADOR E RECARGA DE CARTUCHOS DA SEC.DEINFRA-ESTGRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/10/2006 | 1870.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO /ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE //TRANSPORTOU DEZESSETE CARRADAS D GUA DA CIDADE DEAREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ),REAIS DESTINADAS AO ABATECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/10/2006 | 1540.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CATORZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CEM REAIS) DESTINADAS/AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/10/2006 | 1987.20 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO /ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO //SERRA DO ALGODAO ATE O SITIO MOLOTOF PARA AS ESCO-LAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/10/2006 | 506.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA ERUSSA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE E VICE-VERSA,RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/10/2006 | 80.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.EM FAVOR DO INSS DO PRESTADOR DE SERVICOS /COMO PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/10/2006 | 768.78 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIR.ADJ.DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/10/2006 | 912.33 | 00002984772466 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/10/2006 | 800.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/10/2006 | 2160.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/10/2006 | 1.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/10/2006 | 1100.00 | 00020581041453 | Luiz Antonio Pereira Dias | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA JUM-1908-PB, CONDUZINDO PACIENTESPARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/10/2006 | 400.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/10/2006 | 390.00 | 00006431764897 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMU-9074-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO A VINTE E SEIS DIAS DO MES DE /SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/10/2006 | 173.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO DO PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO /CANINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/10/2006 | 232.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO DO PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO /CONTRA POLIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/10/2006 | 396.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE LEGUMES E VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO /PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/10/2006 | 175.00 | 09048885000173 | Posto Daniel LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/10/2006 | 3520.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA E DUAS CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/10/2006 | 60.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DEOUTUNRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/10/2006 | 990.00 | 00087241862449 | Linaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMP-2566-PB, QUE TRANSPOR-/TOU A NOVE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/10/2006 | 350.00 | 00004495309498 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/10/2006 | 350.00 | 00004495309498 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/10/2006 | 350.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/10/2006 | 350.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/10/2006 | 350.00 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/10/2006 | 3075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, RELATIVO AOS ME-/SES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/10/2006 | 1157.45 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/10/2006 | 152.05 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DO PNAC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/10/2006 | 312.00 | 00005866829452 | LAUDENI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNZ-3070-PB, LOCADO PARA A SEC.DE //SAUDE, RELATIVO A VINTE E SEIS DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/10/2006 | 199.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UM FOGAO DE ALTA PRESAO DETINADA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZA-DA NO SITIO BARRA DO URUBU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/10/2006 | 23135.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/10/2006 | 1017.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/10/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVICOS COMO PROFESSOR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/10/2006 | 112.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FUNDEF, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/10/2006 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FUNDEF, RELATIVO A TARIFA COPIA DE DOCUMENTO,//NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/10/2006 | 60.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIA PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2006,COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/10/2006 | 420.00 | 00324606000182 | JOSE DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS/CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/10/2006 | 100.00 | 00007178748427 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/10/2006 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE OU-TUBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/10/2006 | 400.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRO //DIARIAS PARA O PREFEITO CUESTAR DESPESAS EM JOAO /PESSOA-PB, NO DIA 31 E OUTUBRO DE 2006 E NOS DIAS/1,3 E 04 DE NOVEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AD-VOCATICIOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/10/2006 | 800.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO D0 SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/10/2006 | 445.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/10/2006 | 414.19 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/10/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA FOLHADE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/10/2006 | 2000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXECEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-/GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/10/2006 | 500.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/10/2006 | 600.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/10/2006 | 800.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/10/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA CONTABILIDADE PUBLICA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/10/2006 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/10/2006 | 450.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE UM JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DOS PRO-/FESSORES, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/10/2006 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE OU-TUBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/10/2006 | 150.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PES-SOA-PB, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO/06A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/10/2006 | 2200.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A CULTURAS DIVERSAS MELHORAR A INFRA-EST | GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/10/2006 | 805.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.DO MUNICIPIO NO SEGURO SAFRA, RELATIVO A 1¦ PARCE-LA DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A CULTURAS DIVERSAS MELHORAR A INFRA-EST | GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/10/2006 | 805.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.DO MUNICIPIO NO SEGURO SAFRA, RELATIVO A 2¦ PARCE-LA DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A CULTURAS DIVERSAS MELHORAR A INFRA-EST | GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/10/2006 | 805.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.DO MUNICIPIO NO SEGURO SAFRA, RELATIVO A 3¦ PARCE-LA DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A CULTURAS DIVERSAS MELHORAR A INFRA-EST | GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/10/2006 | 805.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.DO MUNICIPIO NO SEGURO SAFRA, RELATIVO A 4¦ PARCE-LA DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A CULTURAS DIVERSAS MELHORAR A INFRA-EST | GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/10/2006 | 805.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./DO MUNICIPIO NO SEGURO SAFRA, RELATIVO 5¦ PARCELA/DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/10/2006 | 1779.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR A DISPOSICAO //DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/10/2006 | 366.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-7580PB, QUE FAZ A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/10/2006 | 1356.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-8593PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/10/2006 | 216.00 | 00004035642479 | JOSE ADEILSON DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNS-0855-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A DEZOITO DIASDO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/10/2006 | 216.00 | 00004035642479 | JOSE ADEILSON DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNS-0855-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A DEZOITO DIASDO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/10/2006 | 1360.00 | 02761103000108 | Ferro Comércio de Ferragens LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CISTERNAS /COMUNITARIAS NA COMUNIDADE DE JANDAIRA. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/10/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/10/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/10/2006 | 600.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/10/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/10/2006 | 8365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/10/2006 | 814.66 | 00001365412407 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO GARI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/10/2006 | 50.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A DIRETORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO /CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 31/10/2006 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/10/2006 | 874.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KKP-0470-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOS ATEO SITIO COBRA, RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/10/2006 | 216.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOH-7919-PB, LOCADA PARA A SEC.DE E-DUCACAO, RELATIVO A DEZOITO DIAS DO MES DE JUNHO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/10/2006 | 1088.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-9039PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/10/2006 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/10/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/10/2006 | 20177.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGI-LANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/10/2006 | 527.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/10/2006 | 350.00 | 00004458626450 | LUCIANA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/10/2006 | 412.23 | 00099628082434 | CLEONILDE ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA LEIGA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/10/2006 | 2175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/10/2006 | 1205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MOTORISTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/10/2006 | 8751.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/10/2006 | 388.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/10/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/10/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS.CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-/CIMENTO DA DIR.ADJ.DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/10/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/10/2006 | 306.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROXDESTINADA E ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/10/2006 | 500.00 | 00027257789487 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO, ONDE/FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/10/2006 | 9.50 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SA COM POSTAGENS DE DUCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/10/2006 | 0.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-EXP.,NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/10/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAS, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/10/2006 | 6512.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAS, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/10/2006 | 500.00 | 00028482335839 | Adriano Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNV-4099-PB, QUE REALIZOU VIAGENSCOM O PREFEITO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/10/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/10/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/10/2006 | 1995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/10/2006 | 750.00 | 00005337363409 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE OUTUNBRO DE 2006 E 5O% DO 13§ /SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/10/2006 | 750.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE OUTUNBRO DE 2006 E 5O% DO 13§ /SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/10/2006 | 350.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO LOCUTOR LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/10/2006 | 2500.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA INCEN-TIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/10/2006 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO /INCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/10/2006 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/10/2006 | 6600.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ MELO SALES MORMHOUD | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO //MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/10/2006 | 2500.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO //MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/10/2006 | 878.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE ALCOOL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMR-1189-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/10/2006 | 1616.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-7605-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/10/2006 | 1093.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNG-3276-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/10/2006 | 1105.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MXH-3276-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/10/2006 | 1225.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/10/2006 | 627.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-8806-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/10/2006 | 902.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA KIA-87-10-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/10/2006 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 31/10/2006 E /NO DIA 01/11/2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/10/2006 | 300.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/10/2006 | 465.00 | 00005320935420 | ANTONIO HUMBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNN-6548-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/10/2006 | 300.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/10/2006 | 216.00 | 00098067630410 | GERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DA MOTO PLACA MMO-2650-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A DEZOITO DIAS DOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/10/2006 | 7840.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSEFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/10/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/10/2006 | 350.00 | 00005679941473 | CARINA MOUZINHO COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO DIRETOR ADJ.DE DEPARTAMENTO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/10/2006 | 800.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/10/2006 | 600.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/10/2006 | 40.00 | 00004352247430 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/10/2006 | 350.00 | 00006465409470 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/10/2006 | 120.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 31/10/2006 E NO DIAS 01 DE NOVEMBRO DE 2006, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/10/2006 | 120.00 | 00006965233451 | GILBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/10/2006 | 120.00 | 00016614810197 | DAMIAO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/10/2006 | 50.00 | 00003602874419 | REJANE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/10/2006 | 50.00 | 00003603779479 | SEBASTIANA SOARES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/10/2006 | 100.00 | 00007127297479 | CLEONICE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/10/2006 | 40.00 | 00036868558449 | RIVALDO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA /PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/10/2006 | 40.00 | 00005357289484 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA /PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/10/2006 | 100.00 | 00002004484470 | CICERO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/10/2006 | 600.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIR.DE ASSISTENCIA SOCIAL ,RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/10/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MYA-2481-PB, QUE REALIZOU VIAGENS C/O GESTOR DO BOLSA FAMILIA DURANTE DOIS MESES NAS /COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/11/2006 | 900.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE UM CURSO DE BIJU-TERIA EM SEMENTES REGIONAIS REALIZADA PELA SEC.DE/ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE ATENDER A /UMA PARCELA DA POPULACAO QUE ESTAO VINCULADOS AOS/PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL(FOME ZERO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/11/2006 | 152.05 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PANC-CRE-/CHE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/11/2006 | 746.45 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES //DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF E INCENTIVO BU-/CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/11/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/11/2006 | 120.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS /DIAS 01 E 03 DE NOVEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/11/2006 | 680.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/11/2006 | 60.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM //VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/11/2006 | 305.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICOS EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMU-9039-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/11/2006 | 200.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PNAE(PRO-/GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS/A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/11/2006 | 330.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS E LEGUMES COM RECURSOS DO PNAE(PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A /MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/11/2006 | 177.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RESTITUICAO EM FAVOR DO FNDE DE ACORDO COM O DEMONSTRATI-/VO DE DEBITO EM ANEXO, RELATIVO A NAO APLICACAO //DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/11/2006 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/11/2006 | 350.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS A TELEMAR DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/11/2006 | 90.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA E MEIA PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS //DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/11/2006 | 150.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A DIRETORA DE SAUDE CUSTAR DESPESAS COMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07,08E 09 DE NOVEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/11/2006 | 350.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/11/2006 | 40.00 | 00084038705404 | GILMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/11/2006 | 30.00 | 00002833467443 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/11/2006 | 45.00 | 00006866665426 | GIRLENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/11/2006 | 30.00 | 00005703906482 | MARILENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/11/2006 | 204.00 | 00003544546418 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNS-2149-PB, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RE-LATIVO A DEZESSETE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/11/2006 | 204.00 | 00003544546418 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNS-2149-PB, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RE-LATIVO A DEZESSETE DIAS DO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/11/2006 | 99.00 | 03765925000111 | MARIA DE LOURDES BERTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEFRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE //COM RECURSOS DO PAC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/11/2006 | 643.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MARTERIAL DE EXEPEDIENTE DESTINADOS A PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/11/2006 | 1400.00 | 41135310000109 | IND. E COM. DE MOV. E EQUIP. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONSERTO EM CINQUENTA CARTEIRAS ESCOLARES//DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/11/2006 | 24.63 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FEX, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/11/2006 | 500.00 | 00027257789487 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO, ONDEFUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/11/2006 | 1864.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/11/2006 | 615.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-/RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/11/2006 | 120.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO BRAGA,238, ONDE-FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/11/2006 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE NO-VEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/11/2006 | 1218.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/11/2006 | 687.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELA JUNTA DE TRABALHO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTO PREVIDENCIARIO DE ACORDO TRABALHISTA/DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/11/2006 | 500.00 | 00007148026466 | ROSSANA CLEA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS A SEC.DE FINANCAS DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/11/2006 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/11/2006 | 831.60 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7790-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA A-TE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A VINTE E DOIS/DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/11/2006 | 836.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KKP-0470-PE,QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MOCOS ATE O SI-/TIO COBRA, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/11/2006 | 794.20 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-2641-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JULIAO,JA-CU E RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/11/2006 | 792.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-5385-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CACHOEIRINHA ATEO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A VINTE E DOIS DI-AS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/11/2006 | 704.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-1685-PB,QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA /PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E /DOIS DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/11/2006 | 484.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4517-PB,QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA /E RUSSA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A /A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/11/2006 | 677.60 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-6113-PB, QUE TRANSPORTA DOS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTA //FUNDO ATE O ASFALTO QUE LIGA A CIDADE DE REMIGIO,/RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/11/2006 | 902.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8484-PB,QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRO BAI-CDA ATE O ASFALTO QUE LIGA A CIDADE DE REMIGIO,RELXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTEE DOIS DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/11/2006 | 1108.80 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMD-6073-PB,QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO /URUBU ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A VINTEE DOIS DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/11/2006 | 794.20 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7790-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DOSNEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A //VINTE E DOIS DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/11/2006 | 204.00 | 00002599029422 | CICERO CARNEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO PLACA DGS-4636-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO /MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/11/2006 | 204.00 | 00002599029422 | CICERO CARNEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO PLACA DGS-4636-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO /MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/11/2006 | 300.00 | 00005467966480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMS-4278-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/11/2006 | 974.16 | 00082622817487 | Reginaldo Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO SITIO SERRA DO ALGODAOPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E /TRES DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/11/2006 | 653.40 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E ///DOIS DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/11/2006 | 30.00 | 00008236540448 | JORGE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/11/2006 | 50.00 | 00007201671405 | JOSE MARÇO VIRGINIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/11/2006 | 100.00 | 00005399187418 | HELENO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/11/2006 | 50.00 | 00093098588420 | VILMA DA SILVA FELIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/11/2006 | 40.00 | 00004184590454 | DUZILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/11/2006 | 70.00 | 00003602014401 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/11/2006 | 50.00 | 00005358907459 | REGINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/11/2006 | 30.00 | 00000015448452 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/11/2006 | 50.00 | 00005451384428 | CILENE TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/11/2006 | 50.00 | 00058797092487 | ANTONIO CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/11/2006 | 50.00 | 00005063978401 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/11/2006 | 40.00 | 00003558543416 | MARIA DAS GRAÇAS FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/11/2006 | 150.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS E MEIA PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUS-TEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS /DIAS 13,14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2006, A FIM DE RE-/SOLVE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/11/2006 | 360.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PLACA GKN-1635-PB,/PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CONVOCANDO A POPULACAO BENEFICIADA COM O PROGRAMA FOME ZERO PARA //ATUALIZACAO DE CADASTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/11/2006 | 290.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL QUE TRABALHA COM O CADASTRA-MENTO DO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/11/2006 | 30.00 | 00004385059489 | RITA ELISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUA-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/11/2006 | 902.00 | 00011002530415 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMU-8857-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO PETI DO SITIO SERROTE BAIXO PARA A SE-DE DO MUNICIPIO, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO /MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/11/2006 | 974.16 | 00017627183839 | Valdeci Geraldo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KFF-9396-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO PETI DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA A/SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A VINTE E DOIS DIASDO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/11/2006 | 1650.00 | 00002589450443 | Marcos Patrício dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MNS-0362-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUINZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO -PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/11/2006 | 1650.00 | 00002300261413 | RICARDO SOUZA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KGU-2140-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUINZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO -PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/11/2006 | 1885.00 | 00002236103484 | Luiz da Silva Damasio | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIA-8710-PE, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE ENOVE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/11/2006 | 1595.00 | 00001921589450 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXH-0574-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE ENOVE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/11/2006 | 1595.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNG-3276-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE ENOVE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MYA-2484-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/11/2006 | 800.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA JKR-7000-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/11/2006 | 1100.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-6022-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/11/2006 | 1100.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-2791-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/11/2006 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESA EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE NOVEMBRODE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/11/2006 | 350.00 | 00005485955428 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/11/2006 | 322.00 | 00007302074470 | FRANCISCO CAVALCANTE SOUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNM-0559-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO /MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/11/2006 | 1100.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4567-PB, QUE CONDUZINDO PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/11/2006 | 611.76 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS DEACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/11/2006 | 3300.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/11/2006 | 4400.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUARENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/11/2006 | 1100.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MNH-3952-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZ CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/11/2006 | 400.00 | 00002589450443 | Marcos Patrício dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MNC-0362-PB, QUE TRANSPOR-/TOU OITO CARRADAS D AGUA SALGADA AO PRECO UNITARIODE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) DESTINADAS AO CONSUNODE ANIMAIS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/11/2006 | 880.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KJR 0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTI-NADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00006431764897 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEM CARRADAS D AGUA AO PRECO UNITARIO DE/R$ 10,00(DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO //DOS CARRO PIPA LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE AGUA /PARA O ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/11/2006 | 200.00 | 00028857097404 | FRANCISCO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARAMENTO DE AGRICULTURA,CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 13,14,16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2006, A FIM DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/11/2006 | 1365.00 | 00017914396168 | Antonio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMP-7580-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/11/2006 | 336.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO PLACA MNM-1448-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A VINTE E OITODIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/11/2006 | 360.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PLACA GKN-1635-PB A SERVICO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURACOM A FINALIDADE DE CONVOCAR A POPULACAO PARA CA-/DASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA NA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/11/2006 | 2110.90 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/11/2006 | 468.48 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIA MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/11/2006 | 35.00 | 01658740000182 | CM.DE EQUIP.DE INFORM.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEDE UM FAX MODEM NGMF02 DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE TRABALHA/COM O PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/11/2006 | 300.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PAES COM RECURSOS DO PAC-CRECHE BIMF, DESTINA-/DOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/11/2006 | 66.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/11/2006 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A-AG.RE-MIGIO-PB, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/11/2006 | 105.00 | 04008019000135 | Varejão das Construções | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL ELETRICO COM RECURDO DO SALARIO EDUCA-CAO DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/11/2006 | 2700.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KJR-0488-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE /DENTRO,PINHOES E UMBIGUDA PARA AS ESCOLAS DA CIDA-DE DE REMIGIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/11/2006 | 2771.21 | 04731672000128 | Nutri Comercio LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSO DO PNAE(PROGRAMA/NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A ME-/RENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/11/2006 | 50.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A DIRETORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO /CUSTEAR DESPESAS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE//NOVEMBRO DE 2006,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-RE-PASSE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/11/2006 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DENOVEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE //INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/11/2006 | 306.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS/DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/11/2006 | 40.00 | 00003601947455 | DAMIANA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/11/2006 | 60.00 | 00004193987400 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/11/2006 | 40.00 | 00003603424425 | MARIA NAZARE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/11/2006 | 360.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PLACA GKN-1635-PB A SERVICOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CONVO-/CANDO A POPULACAO DA ZONA RURAL BENEFICIADAS COM OPROGRAMA FOME ZERO PARA ATUALIZACAO DE CADASTRO //NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/11/2006 | 120.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPE-SAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E /17 DE NOVEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/11/2006 | 347.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/11/2006 | 67.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIA MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE BIJUTERIA REA-LIZADO PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDERPESSOAL DO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | DISTRIB. DE PAO E LEITE P/ AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/11/2006 | 915.00 | 00005418234420 | JOSÉ DA VITORIA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRICUICAO COMFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/11/2006 | 140.00 | 09048885000173 | Posto Daniel LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS A CRECHE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/11/2006 | 320.50 | 02042019000126 | R.M.ATACADISTA E DIST.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/11/2006 | 300.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/11/2006 | 1083.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADEBASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DEATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/11/2006 | 550.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2484-PB,QUE REALIZOU VIAGENS/DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB COM PROFISSIO-NAIS DA EDUCACAO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/11/2006 | 19609.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES,SUPERV.ESCOLAR E ORIENT.EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/11/2006 | 763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/11/2006 | 1207.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/11/2006 | 11302.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES, SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/11/2006 | 381.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/11/2006 | 201.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ULTIMA /PARCELA DO 13§ SALARIO DO PRESTADOR DE SERVICOS C/PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/11/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO E 50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/11/2006 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/11/2006 | 400.00 | 00020376685468 | Ademário Batista Dias | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PLACA MMT-2853-PB, QUE TRANSPORTOU MA-DEIRAS DO IBAMA PARA ESTE MUNICIPIO, COFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/11/2006 | 120.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/11/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-DIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/11/2006 | 1375.00 | 00039121747415 | Ricardo Ribeiro Carneiro da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E /CINCO DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/11/2006 | 1700.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MMT-9559-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/11/2006 | 1540.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MNA-6022-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/11/2006 | 1800.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/11/2006 | 876.00 | 00078992834420 | JOSEFA REJANE COELHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/11/2006 | 3300.00 | 00004676755465 | Edivanildo Gonçalves Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXR-8372-PB, QUE TRANSPORTOU TRINTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DESTINADOS AOABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/11/2006 | 5500.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU /CINQUENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/11/2006 | 3410.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOCAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPORTOU /TRINTA E UMA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/11/2006 | 1451.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO /PUBLICA DESTA CIDADE MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/11/2006 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRAESTUTURA MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/11/2006 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/11/2006 | 4400.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU QUARENTA CARRADAS D AGUA AO PRECO UNITARIO DE/R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTE-CIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/11/2006 | 100.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE SAUDE CUSTEAR /DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS /21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2006 A FIM DE RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/11/2006 | 174.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA CRECHE RENA-TO ALVES DE FARIAS MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/11/2006 | 84.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/11/2006 | 315.62 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE CAFE,ACUCAR,BOLACHAS, AGUA MINERAL E OUTROS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/11/2006 | 317.74 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINDOS A UNIDADE BASICA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/11/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PAB MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/11/2006 | 1700.00 | 00004676755465 | Edivanildo Gonçalves Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MQI-9930-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/11/2006 | 1700.00 | 00049146084487 | Severino Batista | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNU-0006-PB, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/11/2006 | 120.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS //COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 21 E 22 DENOVEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE //INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/11/2006 | 400.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/11/2006 | 302.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/11/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS-REPASSERELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/11/2006 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS-REPASSERELATIVO A TARIFA DEBITO AUTOMATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/11/2006 | 2640.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTAPREFEITURA MES DE OUTUNBRO DE 2006 E PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/11/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 E 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/11/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIR.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 E 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/11/2006 | 436.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, REALTIVO A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/11/2006 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SREP.DE TV /MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/11/2006 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/11/2006 | 768.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA ADJUNTA DE ESTAB.DE ENSINO, RELATICO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/11/2006 | 219.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA /DO FUNDEF, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/11/2006 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEFRELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/11/2006 | 684.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/11/2006 | 30.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/11/2006 | 0.55 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVO DO BANCO REAL S.A NA CONTA DO/ICMS, RELATIVO A TARIFA PARAMENTO DE CH.A DEBITO /INFERIOR NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/11/2006 | 0.33 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR,NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/11/2006 | 1650.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO A ESTA /PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDA, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/11/2006 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 /DE NOVEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/11/2006 | 785.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADOS A UNIDADE/BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/11/2006 | 1300.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA JKR-7000-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/11/2006 | 3300.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU TRINTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/11/2006 | 1650.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/11/2006 | 100.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPAES DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DA/SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/11/2006 | 281.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIB.PREVID.EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE/PAGAMENTO DO PRESTADO DE SERVICOS COMO PROFESSOR,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2¦ PARC.DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/11/2006 | 0.55 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVO DO BANCO REAL S.A NA CONTA DO/ICMS, RELATIVO A TARIFA PARAMENTO DE CH.A DEBITO /INFERIOR NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/11/2006 | 342.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ULTIMA/PARCELA DO 13§ SALARIO DA PROFESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/11/2006 | 444.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ULTIMA //PARCELA DO 13§ SALARIO DA DIR.ADJ.DE ESTAB.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/11/2006 | 450.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/11/2006 | 174.14 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/11/2006 | 210.00 | 09048885000173 | Posto Daniel LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/11/2006 | 50.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, CUSTEAR /DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 28 DE NO-/VEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/11/2006 | 40.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE HOSPEDAGEM DO TECNICO DO SEBRAE QUE PRESTASERVICOS DE APOIO TECNICO AOS PRODUTORES DE CAPRI-NOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/11/2006 | 120.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CUSTEAR DESPE-/SAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E /29 DE NOVEMBRO DE 2006,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/11/2006 | 2200.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/11/2006 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEATR DESPESAS EM VIA-/GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/11/2006 | 1210.00 | 00003601766400 | ANGELA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA LIW-7462-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/11/2006 | 300.00 | 00006431764897 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMU-9074-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/11/2006 | 350.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/11/2006 | 350.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/11/2006 | 252.00 | 00005866829452 | LAUDENI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNZ-3070-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E UM DIAS DO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/11/2006 | 1600.00 | 00002280105438 | Emanuel Araújo da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/11/2006 | 100.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO-CIAL, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO/PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2006, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/11/2006 | 1700.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNV-4099-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/11/2006 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/11/2006 | 75.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUES LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA E MEIA PARA A DIR.DE DEPARTAMENTO DE ENSINO,//CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2006, A //FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/11/2006 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE NO-VEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/11/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NA //CONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ORCA-MENTARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/11/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PESSOA CIMA MENCIONADA NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LO-CACAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/11/2006 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/11/2006 | 450.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA HYE-4540-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB COM O PREFEITOA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/11/2006 | 210.00 | 12940094000168 | GILMA DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FI-/NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/11/2006 | 170.00 | 35493915000160 | JOSEILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADA A MOTO A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/11/2006 | 2500.00 | 00020586957472 | EMERCIA ELIANE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/11/2006 | 712.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-8806-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/11/2006 | 1132.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MXH-0574-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/11/2006 | 1183.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/11/2006 | 1276.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNG-3276-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/11/2006 | 807.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMR-1189-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/11/2006 | 1283.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNS-7605-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/11/2006 | 746.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEDIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/11/2006 | 540.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA JKR-7000-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00004676755465 | Edivanildo Gonçalves Fidélis | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MQI-9930-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/11/2006 | 1800.00 | 00016056434400 | CLEANTO PIO DE S. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA, RELATIVOA QUATRO PLANTOES NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2006 | 500.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-4297, CONDUZINDO PACIENTES //DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/11/2006 | 600.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/11/2006 | 400.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CUNDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/11/2006 | 120.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DI-AS 30 DE NOVEMBRO E 1§ DE DEZEMBRO DE 2006, A FIM/DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/11/2006 | 135.75 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PNAC-CRE-/CHE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/11/2006 | 589.42 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PAC-CRE-/CHE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/11/2006 | 693.93 | 03519545000105 | Marinalva dos Prazeres | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/11/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/11/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/11/2006 | 2275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES NO-/VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/11/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO //MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/11/2006 | 987.10 | 00003568318415 | José Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-4501-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E UM DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/11/2006 | 1814.40 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO /ALGODAO ATE O SITIO MOLOTOF PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, RELATIVO A VINTE E UM DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2006 | 1306.41 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO MOCOS, PASSAGEM, PETISCA E PINGAFOGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VIN-TE E UM DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2006 | 3250.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO 2¦ GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE/REMIGIO E AREIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/11/2006 | 120.00 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS C/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRODE 2006 E 1§ DE DEZEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/11/2006 | 1591.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,//QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/11/2006 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADANA CONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS/TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA,RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/11/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINACAS,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIR.ADJ DE DEPARAMENTO DE TRIBUTOS, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/11/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS A TELEMAR DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/11/2006 | 0.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/11/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIR.DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006 E 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/11/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/11/2006 | 6512.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NAS SEC.DE ADMINIS-TACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO LOCUTOR LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/11/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABIENTE DO PRE-FEITO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/11/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DA DIGITADORA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/11/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIGITADORA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEI-TO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 E 2¦ PARCE-LA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/11/2006 | 2387.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/11/2006 | 395.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA PROFESSORA DA CIDADE DE REMIGIO A/DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/11/2006 | 19177.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRA E VI-GILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/11/2006 | 1205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS MODORISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/11/2006 | 388.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMI-GIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/11/2006 | 9339.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/11/2006 | 2525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/11/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES CULTURAIS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/11/2006 | 313.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-7580QUA FAZ OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDA-/DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/11/2006 | 1446.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-8593LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/11/2006 | 1857.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR A DISPOSICAO //DESTA PREFFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/11/2006 | 2116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/11/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/11/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-MENTO DO DIR.DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/11/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO GARI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/11/2006 | 8365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/11/2006 | 12779.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/12/2006 | 77000.00 | 07354610000132 | GIMA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE PERFURACAO DE POCOS EM DIRVERSAS LOCALIDADES //DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO N§1938/2005. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/12/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES MES DE /DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/12/2006 | 12.31 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CEX NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/12/2006 | 85.40 | 34028316371942 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS //COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/12/2006 | 500.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA GMD-6073-PB, CONDUZINDO PACIENTES //PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/12/2006 | 850.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/12/2006 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO PRO-/GRAMA INCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/12/2006 | 2500.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA INCENTIVO/BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/12/2006 | 6600.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ MELO SALES MORMHOUD | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO //MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/12/2006 | 50.00 | 00002300261413 | RICARDO SOUZA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/12/2006 | 50.00 | 00036868558449 | RIVALDO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/12/2006 | 50.00 | 00005509059443 | EDMILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA CUSTEARDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/12/2006 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE DE-ZEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/12/2006 | 30.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB/NO DIA 05/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/12/2006 | 2700.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA JKR-0488-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO, PINHOES E UMBIGUDA PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/12/2006 | 700.00 | 00007448211420 | JOSE ANTINIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KGG-6374-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ROSSAS PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVA AOS MESES DE/MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/12/2006 | 704.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA /PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E /UM DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/12/2006 | 60.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CUSTEAR DESPESAS EM/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/12/2006 | 150.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA E MEIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/12/2006 | 1000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/12/2006 | 100.00 | 00005585984470 | MARIA JOSE DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/12/2006 | 350.00 | 00000015513459 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/12/2006 | 880.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA JKR-7000-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/12/2006 | 50.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A DIRETORA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/12/2006 | 524.50 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES //DOS PROFISSIONAIS DO PSF E INCENTIVO BUCAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/12/2006 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/12/2006 | 1210.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO CARRO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU ONZE CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/12/2006 | 350.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/12/2006 | 350.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/12/2006 | 1045.79 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/12/2006 | 180.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE RECARCA DE CARTUCHOS PARA A IM-PRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/12/2006 | 200.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/12/2006 | 425.00 | 00089385683420 | VITORIA CRISTINA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INTERNETE DO PNLD(PROGRAMA NACIONAL DOS LIVROS DIDATICOS E CADASTRAMENTO DA FRE-/QUENCIA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/12/2006 | 5042.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/CARGOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/12/2006 | 1347.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A JUROS E MULTAS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC. C/ PARCEL. DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/12/2006 | 1510.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.DE RET.INSS NA CONTA/DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/12/2006 | 611.76 | 33669672000143 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/12/2006 | 1595.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E NOVE DIAS DO MES/DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/12/2006 | 425.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-/VICOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DE MATERIAS /DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ /SALARIO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAUDE EXER-CICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/12/2006 | 1600.00 | 00030078911400 | Severina Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MBG-4280-SP, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/12/2006 | 1700.00 | 00030078911400 | Severina Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MBG-4280-SP, CONDUZINDO PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/12/2006 | 240.00 | 00005348639494 | MARIA DA GUIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DA MOTO PLAC AMNA-3997-PB, LOCADA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO //MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/12/2006 | 365.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS DO //PSF E INCENTIVO BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/12/2006 | 500.00 | 00032579071415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-4297-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/12/2006 | 150.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-/VICOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA A SEC.DEASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR OCARRO DE BIJUTERIA PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/12/2006 | 150.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-/VICOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DE MATERIAS /DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/12/2006 | 375.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-/VICOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR REUNIOES COM PESSOAL DA BOLSA FA-MILIA E DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/12/2006 | 120.00 | 00006965233451 | GILBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/12/2006 | 60.00 | 00004933244456 | SELMA MARIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/12/2006 | 100.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA /EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2006,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/12/2006 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTACAO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/12/2006 | 325.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-/VICOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/12/2006 | 350.00 | 00004458626450 | LUCIANA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/12/2006 | 2000.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA HYE-4540-PB, QUE REALIZOU VIAGENSCOM FUNIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO PARA RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/12/2006 | 125.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DOS PARTICIPANTES DA //FEIRA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/12/2006 | 2771.21 | 04731672000128 | Nutri Comercio LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA DAS /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/12/2006 | 275.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-/VICOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DESTINADO AO/DEPARTAMENTO DE AGEICULTURA, COM A FINALIDADE DE /DIVULGAR EXPOSICAO DE ANIMAIS DE AGRICULTORES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/12/2006 | 100.00 | 00010912835400 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS CUS-/TEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS /DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/12/2006 | 6050.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CARRO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU /CINQUENTA E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-/REIA-PB AO PRECO UNITARIO DE 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/12/2006 | 6050.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CARRO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOU /CINQUENTA E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-/REIA-PB AO PRECO UNITARIO DE 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/12/2006 | 1280.00 | 00052538117453 | DAVID ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E VINTE E OITO CARRADAS D AGUA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 10,00(DEZ REAIS) TRANSPORTA-/DAS EM CARRO PIPA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/12/2006 | 200.00 | 00002725615410 | DORALICE ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO ONDE *FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/12/2006 | 384.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS COM RECURSOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/12/2006 | 100.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,//CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/12/2006 | 216.50 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE FRUTAS E VERDURA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/12/2006 | 350.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/12/2006 | 360.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS /DA SAUDE DURANTE DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/12/2006 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/12/2006 | 7983.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSEFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/12/2006 | 250.00 | 00043605931472 | Idelbrando Costa Melo | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-4883-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,C/A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/12/2006 | 202.11 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/12/2006 | 292.57 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/12/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/12/2006 | 69.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTADO FUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/12/2006 | 1650.00 | 00003335555465 | SIMONE MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/12/2006 | 120.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E14 DE DEZEMBRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/12/2006 | 600.00 | 00008503641402 | ANTONIO DIOGO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNF-4009-PB, QUE REALIZOU VIAGENSCOM O GESTOR DO PROGRAMA FOME ZERO PARA A CIDADE /DE JOAO PESSOA, ESPERANCA E REMIGIO COM A FINALI-/DAS DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/12/2006 | 330.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CON-TA DA FOPAG RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/12/2006 | 40.00 | 00049889303434 | MARISELMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A PROFESSORA CUSTEAR DESPESAS COM TRANS-PORTE NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, NOS DIAS 14 E15 DE DEZEMBRO DE 2006, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE UMTREINAMENTO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/12/2006 | 794.20 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7790-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DOS/NEGOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/12/2006 | 836.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KKP-0470-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOS ATE /O SITIO COBRA, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/12/2006 | 794.20 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-2641-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JULIAO,JACUE RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,/RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/12/2006 | 902.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8484-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/12/2006 | 240.00 | 00005467966480 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMS-4278-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES /DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/12/2006 | 452.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/12/2006 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCA-CAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/12/2006 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDU-/CACAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/12/2006 | 240.00 | 00002599029422 | CICERO CARNEIRO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA DGS-4636-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES /DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/12/2006 | 240.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOH-7919-PB,LOCADA PARA A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/12/2006 | 677.60 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMY-6113-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTA FUN-DA ATE O ASFALTO QUE LIGA A CIDADE DE REMIGIO E VICE-VERSA, RELATIVO A VINTE E DOIS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/12/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA //NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/12/2006 | 3.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/ICMS-REPASSE , RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/12/2006 | 2743.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAV0R DA SAELPA NA CONTA DO ICM-RE-PASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA EPARCELAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/12/2006 | 380.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP/DIFERENCA SOBRE A RECEITO DO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/12/2006 | 700.00 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVIRCOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO /AO MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/12/2006 | 700.00 | 00006465409470 | MARIA DE FATIMA DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI,RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/12/2006 | 700.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI,RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/12/2006 | 700.00 | 00004495309498 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI,RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/12/2006 | 314.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAV0R DA SAELPA NA CONTA DO ICM-RE-PASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA CRECHE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/12/2006 | 120.00 | 00005399187418 | HELENO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIM MENCIONADA PARA/CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/12/2006 | 150.00 | 00006431764897 | DAVI APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/12/2006 | 240.00 | 00005348639494 | MARIA DA GUIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNA-3997-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE /SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/12/2006 | 240.00 | 00007010844488 | IVANILDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MOL-9030-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE /NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/12/2006 | 150.00 | 00020695713434 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS /DIAS 19,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2006, A FIM DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/12/2006 | 1375.00 | 00039121747415 | Ricardo Ribeiro Carneiro da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNS-7605-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/12/2006 | 85.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/12/2006 | 1700.00 | 00049146084487 | Severino Batista | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNU-0006-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/12/2006 | 372.00 | 00098067400415 | CREUZA SEVERINO DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMS-8434-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/12/2006 | 240.00 | 00005866829452 | LAUDENI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNZ-2307-PB,LOCADA PARA A SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/12/2006 | 240.00 | 00076872262400 | ANTONIO ERONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMO-2650-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE /SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/12/2006 | 240.00 | 00005114476475 | ENALDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNB-8548PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE /JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/12/2006 | 240.00 | 00098067630410 | GERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMY-2510-PB,LOCADA PARA A SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/12/2006 | 240.00 | 00006687756451 | ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNG-7266-PB,LOCADA PARA A SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/12/2006 | 240.00 | 00062319345434 | JOAO BATISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA VV -218-RN,LOCADA PARA A SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/12/2006 | 240.00 | 00005238055439 | CASTEGIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMO-1498-PB, LOCADO PARA A SEC.DE //SAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/12/2006 | 240.00 | 00004258645451 | JOSE CORNELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOB-2759-PB, LOCADO PARA A SEC.DE //SAUDE, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/12/2006 | 1350.00 | 00003515704469 | João Rafael Souto Delfino | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-4288-PB, CONDUZINDO PACIENTESPARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/12/2006 | 360.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNM-1448-PB-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/12/2006 | 1471.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO /PUBLICA DESTA CIDADE MES DE NOVEMBR0 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/12/2006 | 28.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/12/2006 | 550.00 | 00091666562491 | GERALDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CARRO PIPA PLACA MNH-3952-PB, QUE TRANSPORTOU /CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO/UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINA-/DOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/12/2006 | 240.00 | 00003544546418 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNS-2149-PB,LOCADA PARA A SEC.DE IN-FRA-ESTRUTURA, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE A-/GOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/12/2006 | 240.00 | 00005661215495 | FELIPE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MMT-1440-PB, LOCADO PARA A SEC.DE //INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE /JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/12/2006 | 240.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNK-3270-PB,LOCADA PARA OS SERVICOS/DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/12/2006 | 1365.00 | 00017914396168 | Antonio Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-7580-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/12/2006 | 5280.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CARRO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPORTOU /QUARENTA E OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)/DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/12/2006 | 5500.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KRJ-0688-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINQUENTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA//AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)/DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/12/2006 | 3000.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8593-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00092785999487 | ANTONIA DE PADUA M.DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO FUNCIONARIOS DO /DEPARTAMENTO DE OBRAS EM HORA EXTRA NESTE MUNICI-/PIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/12/2006 | 5668.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CARGO EFETIVOS EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/12/2006 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/12/2006 | 322.00 | 00007302074470 | FRANCISCO CAVALCANTE SOUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNM-0559-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO /MES DE NOVEMBR0 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/12/2006 | 322.00 | 00007302074470 | FRANCISCO CAVALCANTE SOUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNM-0559-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DO /MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/12/2006 | 1595.00 | 00005579882416 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNG-3276-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE ENOVE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/12/2006 | 1210.00 | 00003601766400 | ANGELA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA LIW-7462-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/12/2006 | 1540.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/12/2006 | 1885.00 | 00002236103484 | Luiz da Silva Damasio | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIA-8710-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A VINTE E NOVE DIASI DO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/12/2006 | 2000.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOU-0020-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MYA-2481-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/12/2006 | 1595.00 | 00001921589450 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXA-0574-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/12/2006 | 1100.00 | 00016172086472 | JOSE EDVALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNA-6022-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00006579222425 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNV-4099-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/12/2006 | 1600.00 | 04207383000124 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE CURSO DE INFORMATI-CA REALIZADO PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA /ATENDER A POPULACAO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/12/2006 | 60.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A DIGITADORA LOTADA SA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,/NOS DIAS 26,27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2006, COM O OB-JETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SINAN //NET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/12/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/12/2006 | 0.55 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL NA CONTA DOICMS. RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/12/2006 | 800.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/12/2006 | 350.00 | 00006965233451 | GILBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE DIVISAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/12/2006 | 500.00 | 00027257789487 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO, ONDE/FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/12/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMEN-TO DA TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/12/2006 | 500.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMEN-TO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/12/2006 | 800.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMEN-TO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/12/2006 | 600.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMEN-TO DA DIRETORA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/12/2006 | 5000.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO/DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/12/2006 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEM-/BRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/12/2006 | 120.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE DE-ZEMBRO DE 2006 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/12/2006 | 3250.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-SP, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO SEGUNDO GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDA-DE DE REMIGIO E AREIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/12/2006 | 3250.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-SP, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO SEGUNDO GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDA-DE DE REMIGIO E AREIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/12/2006 | 684.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/12/2006 | 768.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIR.ADJ.ESTABELECIMENTO DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/12/2006 | 799.00 | 00003568318415 | José Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4501-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DE-ZESSETE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/12/2006 | 243.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DO PRESTADOR DE //SERVICOS COMO PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/12/2006 | 19609.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/12/2006 | 763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/12/2006 | 1531.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO PROFESSORES, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/12/2006 | 111.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA FUNDEF RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/12/2006 | 282.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA/FOPAG, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/12/2006 | 120.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL /PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA FOME ZERO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SA-LARIO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA /SOCIAL EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/12/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PAB RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/12/2006 | 2144.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS AGENTES COMUNITA-/RIOS DE SAUDE EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/12/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/12/2006 | 760.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/12/2006 | 500.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-8466-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/12/2006 | 2750.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMX-6059-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/12/2006 | 3080.00 | 00003438353474 | MARCIO LUCIANO CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA KHF-5234-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E OITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/12/2006 | 990.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMT-0373-PB, QUE TRANSPOR-/TOU CINCO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)/DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/12/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/12/2006 | 1396.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICAO DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PROGRA-MAS DE ATENCAO BASICA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/12/2006 | 44.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/12/2006 | 300.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO CURSO DE CONFECCAODE PAINEIS PUBLICITARIO, COM DURACAO DE 30 HORAS /COM ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/12/2006 | 0.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/12/2006 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/12/2006 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/12/2006 | 6600.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ MELO SALES MORMHOUD | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO //MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/12/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/12/2006 | 2500.00 | 00017670349468 | GERALDO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGAMA INCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/12/2006 | 542.00 | 00006084177425 | MARIA JOSE GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO /PROGRAMA INCENTIVO BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/12/2006 | 120.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PAES DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAISDA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/12/2006 | 300.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMD-6073-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/12/2006 | 390.00 | 00005320935420 | ANTONIO HUMBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNN-6548-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E SEIS DIAS DO /MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/12/2006 | 1650.00 | 00002538186480 | Alexsandro dos Santos Barros | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8806-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/12/2006 | 390.00 | 00005320935420 | ANTONIO HUMBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNN-6548-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO A VINTE E SEIS DIAS DO /MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/12/2006 | 124.03 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEF RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALA-/RIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/12/2006 | 221.00 | 00001971365408 | VERIDIANA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-/CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COQUITEL DE CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/12/2006 | 2000.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS ARTISTICO COM A BANDA SHOW IMPACTO PROFUNDO //QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES ROCORDANDO O SAO /JOAO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2006 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/12/2006 | 507.26 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENE DESTINADOS AS //ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABONO /CONCEDIDO A PROFESSORA ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§201/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/12/2006 | 16500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS PROFESSORES CONFORME LEI MUNICIPAL N§201/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS PROFESSORES CONFORME LEI MUNICIPAL N§201/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABONO/SALARIAL CONCEDIDO AO PRESTADOR DE SERVICOS COMO /PROFESSOR CONFORME LEI MUNICIPAL N§201/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABONO/SALARIAL CONCEDIDO A DIRETORA ADJ.DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL N§201/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/12/2006 | 240.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO PLACA MOH-7919-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO /A VINTE DIAS DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/12/2006 | 100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DEPAGAMENTO DO ABONO CONCEDIDO AOS PROFESSORES, CONFLEI MUNICIPAL N§201/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/12/2006 | 200.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEM-/BRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/12/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/12/2006 | 1348.90 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/12/2006 | 1251.80 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINDOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/12/2006 | 480.00 | 00004035642479 | JOSE ADEILSON DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO PLACA MNS-0855-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RE-LATIVO A VINTE DIAS DO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00033456674449 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU DEZ CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXTENSAO DE SANEAMENTO BASICO MELHORAR O ACESSO UR | EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/12/2006 | 79670.74 | 09286253000148 | C.C. CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE EXTENCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICI-PIO CONFORME CONVENIO N§2896/2005. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/12/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/12/2006 | 800.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO DA DIR.DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/12/2006 | 100.00 | 00006057170440 | DANIELE DE OLIVERIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/12/2006 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO PAC.CRECHE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/12/2006 | 3300.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CARRO PIPA PLACA KJR-0688-PB, QUE TRANSPORTOU /TRINTA CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECOUNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTINA-/DAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/12/2006 | 310.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS /DA SEC.DE FINANCAS EM HORA EXTRA DURANTE O MES DE/NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/12/2006 | 100.00 | 00031298389453 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS EM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E /28 DE DEZEMBRO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/12/2006 | 120.00 | 00005146060452 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, 238,ONDEFUNCIONA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/12/2006 | 12.31 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CEX NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/12/2006 | 2000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/12/2006 | 0.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS DES //NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO MELHORAR A QUALIDAD | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/12/2006 | 374.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA ERUSSA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DE-ZESSETE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/12/2006 | 523.60 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMY-6113-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTA FUN-DA ATE O ASFALTO QUE LIGA A CIDADE DE REMIGIO, RE-LATIVO A DEZESSETE DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/12/2006 | 1057.57 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOS,PE-TISCA E PINGA FOGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/12/2006 | 613.70 | 00004440009417 | Leandro da Silva Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7790-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DOSNEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/12/2006 | 612.00 | 00002537166400 | ROSENILDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-5385-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A DEZESSETEDIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/12/2006 | 544.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-5385-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JANDAIRA /PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DEZESSETEDIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/12/2006 | 642.60 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7790-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PETISCA A-TE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A DEZESSETE ///DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/12/2006 | 856.80 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMD-6073-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO /URUBU ATE O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A DEZES-SETE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/12/2006 | 646.00 | 00041248660463 | FRANCISCO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMD-6073-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MOCOS ATEO SITIO COBRA, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/12/2006 | 2700.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO, PINHOES E UMBIGUDA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO E VICE-VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/12/2006 | 613.70 | 00038124033404 | Venancio Henrique da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-2641-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JULIAO,JA-CU E RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO MES DE DEZEMBRO//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/12/2006 | 1468.80 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFI-5632-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO /ALGODAO ATE O SITIO MOLOTOF PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, RELATIVO A DEZESSETE DIAS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/12/2006 | 697.00 | 00000015343430 | José Edmilson dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8484-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTE //BAIXO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A DE-ZESSETE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/12/2006 | 2300.00 | 03036199000104 | Bernadete Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS TECNICO ESPESCIALIZADO EM CONTABI-LIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DA MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, CARGOS COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/12/2006 | 300.00 | 00092999719434 | LAURA LEALDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO, RELATI-VO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/12/2006 | 453.00 | 00002711226417 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DEESTUDO PARA QUALIFICACAO DO PROFESSOR ACIMA MENCIONADO, RELATIVO A TRES MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/12/2006 | 2891.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 13§ SALA-RIO DA DIRETIRA ADJ DE DEPARTAMENTO DA SEC.DE SAU-DE EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PLACA GKN-1635-PB, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIRETORA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/12/2006 | 1800.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/12/2006 | 876.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/12/2006 | 750.00 | 00005025546494 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/12/2006 | 750.00 | 00002235745466 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDERELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/12/2006 | 365.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURATE O MES NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/12/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DA SEC.DE SAUDE EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/12/2006 | 656.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/12/2006 | 824.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE ALCOOL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMR-1189-/PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/12/2006 | 1300.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNS-7605-/PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/12/2006 | 1362.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MXH-0574-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/12/2006 | 781.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-8806-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/12/2006 | 1596.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/12/2006 | 1261.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNG-3276-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/12/2006 | 1800.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATI-/VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/12/2006 | 21.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DO FUS RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/12/2006 | 2900.00 | 00007201917420 | VITOR PAULO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEIUCLO PLACA MMR-1189-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NO-/VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/12/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/12/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOA LOTADO NA SEC.DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL PREVENIR AS DOENCAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/12/2006 | 6962.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOA LOTADO NA SEC.DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/12/2006 | 776.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-9039-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/12/2006 | 458.90 | 00004458626450 | LUCIANA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/12/2006 | 18010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRA E VI-GILANTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/12/2006 | 395.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO AUX.DE SERVICO DA CIDADE DE REMI-/GIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDES CULTURAIS RELA-/TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/12/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/12/2006 | 1205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-/CAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/12/2006 | 8791.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO //FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/12/2006 | 388.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE PRESTAR ASSISTENCIA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/12/2006 | 400.00 | 01017325000140 | JOSE ADEILSON DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO REVEILON //NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO GARANTIR A SEGURANC | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/12/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE ASSEGURAR QUE TODAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/12/2006 | 8834.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO/DAS ATIVIDADES DO ENINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/12/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCINADA NA/CONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE/LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICO DO //MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/12/2006 | 6512.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROPORCIONAR O BOM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/12/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCINADA NA/CONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE/LOCACAO DE PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DE-/ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DA DIRETORA ADJUNTA DE DEPARTAMENTO LOTADA /NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/12/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPT§ DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS/CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/12/2006 | 449.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SA-LARIO DO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/12/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/12/2006 | 816.67 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO LOCUTOR LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-/CIMENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VEN-/CIMENTO DA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/12/2006 | 1995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Rural | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL CONTROLE DE DOENCAS | CONSTRA-PARTIDA AO CONVÊNIO PMAJ/CHB Nº 012/2006 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/12/2006 | 20000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ULTIMA /PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO N§0012/2006DE COOPERACAO E PARCERIA PARA VIABILIZAR NO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA, ACOES E IMPLEMENTACAO/DO PROGRAMA DE SUBSIDIO E HABITACAO DE INTERESSE//SOCIAL-PSH. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/12/2006 | 625.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VINTE E DUAS HORAS DE PUBLICIDADE EM CARRODE SOM PLACA GKN-1635-PB, DESTINADAS A SEC.DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/12/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA ASSEGURAR OS DIREITO | MANUTENAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/12/2006 | 349.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-7580PB, QUE FAZ DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/12/2006 | 2067.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR A SERVICOS DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/12/2006 | 1843.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-8593PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/12/2006 | 1980.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CARRO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPORTOU /DEZOITO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS) DESTI-NADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA MELHORIA DO ESGOTAME | ABASTECIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/12/2006 | 2640.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CARRO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPORTOU /VINTE E QUATRO CARRADAS D AGUA DA CIDADE DE AREIA/AO PRECO UNITARIO DE R$ 110,00(CENTO E DEZ REAIS),DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/12/2006 | 550.00 | 00004580464427 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE VINTE E DUAS HORAS DE PUBLICIDADE EM CAR-RO DE SOM PLACA GKN-1635-PB, DESTINADAS A SEC.DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCI-/MENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUT. DO DEPT§ DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/12/2006 | 12279.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/12/2006 | 8715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/12/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/12/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OFERECER MERENDA ESC | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/12/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023