| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 16.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVAS A EMISSAODE EXTRATOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA, RELATIVAS A EMISSAODE EXTRATOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA7233-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETARIFA BANCµRIA, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRA-TO NA CONTA N. 7001005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETARIFA BANCµRIA, RELATIVO A EMISSAO DE EXTRA-TO DEBITADO NA CONTA N. 5001068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA 16264-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCµRIA, RELATIVA A EMISSAODE EXTRATOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 3001072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo,Promover,Incentivar atividades artisticas e cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 27000.00 | 06270646000175 | KR PRODUÇÕES - MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW DAS BANDAS GALOPEIROS DO FORRà,FORROZÇO BABYDOLL, ROBERTO SHOW, CELIONE DAVID ECAVALEIROS DA NOITE, NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO/2005, FESTA DE NATAL EM ALAGOINHA-PB, EMPRA€A PéBLICA, CONF. NF.SERVI€OS 000035, ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo,Promover,Incentivar atividades artisticas e cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 25000.00 | 06270646000175 | KR PRODUÇÕES - MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW DAS BANDAS CELIONE DAVID E CAVALEIROS DA NOITE, VICENTE NERY E CHEIRO DE MENINAE MAIS SOM E ILUMINA€ÇO EM PRA€A PéBLICA, POROCASIÇO DOS FESTEJOS DE EMANCIPA€ÇO POLÖTICA DE ALAGOINHA-PB, CONF. NF.SERVI€OS 000034,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 550.00 | 00085345300410 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA VEICULO CACAMBA A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 605.10 | 10771004000127 | COMERC.ALIMENTOS E BEBIDAS RABELO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENE-ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE HOSPE-DE DO MUNICÖPIO DE ALAGOINHA - PB, CONF. NOTAFISCAL N§ 000917, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2006 | 470.00 | 00004864336415 | SEVERINO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DO TERRENO, ONDE DEPOSITA O LI-XÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2006 | 150.00 | 07231981000127 | ANDRE CAETANO DE SOUSA - àTICA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE LENTES BIFOCAIS E ARMA€ÇO PARAàCULOS PARA DOA€ÇO COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONF. NF. N§000487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2006 | 1600.00 | 00000985034483 | MARIANA SILVA TROCOLLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPLEMENTA€ÇO DO SALARIO DO MES DE DE--ZEMBRO/2005, NA FUNCAO DE MEDICA DO POSTO PSFIII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedos,Meio-Fio e Drenagens de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2006 | 25000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO NA LOCALIDADE DO SITIO JACARE ZONA RURAL DESTA CIDADE,CONFORME NF.N.0450. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2006 | 3000.00 | 00002115279476 | MARCIA MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE PROFESSORA, LECIONANDO AOS ALUNOS DO PROGRMA DE JO-VENS E ADULTOS - PEJA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2005 E DEZEMBRO/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 9424-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 5791-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2006 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA, RELATIVAS A EMISSAODE EXTRATOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA N.2430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA, RELATIVAS A EMISSAODE EXTRATOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA N.2443-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2006 | 117.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA COM REFEI€ÇO PARA SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS , CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA, RELATIVAS A EMISSAODE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2006 | 12000.00 | 00053561309453 | SEVERINA ELIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSOR, LECIONANDO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS - PEJA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2006 | 8020.00 | 04989233000110 | M Santos - Comércio Varegista | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE DIDµTICO DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo do Programa de Alfabetiza‡Æo Solid ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2006 | 900.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMECADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALFABETIZA€ÇO SOLIDµRIA DE ALAGOINHA-PB, CONF. NFS.NS.001110 E 001111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/01/2006 | 3175.00 | 00002527116701 | ADILSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A BOLSA RELATIVO AO MES DE DEZ/2005,CONFO-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/01/2006 | 762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O PRESTADO COMO MONITOR DO PETI,RELATIVO AO MES DE DEZ/2005, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/01/2006 | 530.00 | 00075310384472 | DAMIAO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DOS SITIOS GENIPAPO E MATA ESCURA NO MES DE OUTUBRO E PARTE DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/01/2006 | 69.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO APESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NO-TA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000128,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/01/2006 | 770.00 | 03341410000194 | MAXIMS COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDE DE ALAGOINHA-PB, CON-FORME NF. N§ 003584, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/01/2006 | 137.00 | 03348807000108 | ANTONIO EVARALDO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES COM FUNCIONARIOSDA SEC. DE SAUDE DE ALAGOINHA-PB, CONF. NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N 000459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/01/2006 | 190.00 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS A CASA DE HOSPEDE DE ALAGOINHA-PB, CON-FORME NF.N§ 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/01/2006 | 300.00 | 00003341927492 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DEALAGOINHA-PB, A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/01/2006 | 42.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO APESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NO-TA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/01/2006 | 450.00 | 06289884000122 | ADEMIR LEAL BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE BLOCO IPTU, BLOCOS DERECEITA E DIVERSOS, CONF. NF.N 000078 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2006 | 9456.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO DEBITO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE-BITADA NA CONTA 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2006 | 1827.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2430-9 DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2006 | 10462.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FIANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Judiciária | Ação Judiciária | Precat¢rio Trabalhistas | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2006 | 5000.00 | 00056923600472 | ROMULO ARAUJO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 8¦ PARCELA DO ACORDÇO, RELATIVO AO PROCESSO N§ 052200200053-4, FEITO ENTRE ESTA EDILIDADE E O DR. RâMULO ARAéJO MONTENEGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2006 | 45.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA, RELATIVAS A EMISSAODE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2006 | 400.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO EDE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPALDE ALAGOINHA-PB, CONF. NF.DE SERVI€O 008740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Previdência Básica | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2006 | 6610.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DOS DIVERSOS SETORES COMISSIONADOS COMP. 12/2005, PARTE DA EMPRESADEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2006 | 11445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESVINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2006 | 14450.76 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N. 000880 DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2006 | 5109.00 | 04989233000110 | M Santos - Comércio Varegista | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME NOTA FISCAL N. 001355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2006 | 24673.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2006 | 23930.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DE ALAGOINHA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFOR-ME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2006 | 7848.70 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPED. CONSTANTE DA NF N§ 001108, D ESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO - PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2006 | 7215.80 | 05670834000128 | CLIMAR COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OU-TROS, CONF. NF.N§ 000083, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2006 | 7569.00 | 04989233000110 | M Santos - Comércio Varegista | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA- DO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE ALAGOINHA-PB,PARA DISTRIBUI€ÇO COM ESCOLAS MUNICIPAIS,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001354, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2006 | 7500.00 | 04989233000110 | M Santos - Comércio Varegista | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISI€ÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME N. FISCAL N. 001356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2006 | 1268.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, COMPE- TENCIA DE 12/2005,PARTE DA EMPRESA, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2006 | 2804.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF 60 , COMPETENCIA DE 12/2005,PARTE DA EMPRESA, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2006 | 105.00 | 03348807000108 | ANTONIO EVARALDO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEI€åES COM FUNCIONARIOSDA SEC. DE SAUDE DE ALAGOINHA-PB, CONF. NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2006 | 3075.00 | 02181005000193 | E. C. PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS E PE€AS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDE ALAFOINHA-PB, CONF. NF.N§ 002241 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2006 | 2515.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO/SUS, DOS SERVIDORES DA SAU-DE DE ALAGOINHA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005, CON. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2006 | 23686.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2006 | 3674.00 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS DO POSTO NOTURNO E PSF, SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2006 | 708.00 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS, POSTOS DO PSF,POSTO NOTURNO, SEC. DE SAUDE DU- RANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2006 | 1682.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 12/05, PARTE DA EMPRESA, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2006 | 555.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A CONFEDERA€ÇO DOS MUNICÖPIOS VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2006 | 30716.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Assistência Comunitária | Constru¡ndo caminhos | Assistir pequenos e m‚dios produtores rurais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO µGUA PARA ABASTE-CIMENTO NAS ZONAS RURAIS DE ALAGOINHA-PB,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/01/2006 | 6600.00 | 09386533000209 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO COMOFERRO,ARAME 18, CIMENTO, TUBOS DE ESGOTO EBRANCAL, DESTINADOS AS REFORMAS DE ESCOLAS DEALAGOINHA-PB, CONF. NF.N§ 036134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/01/2006 | 3600.00 | 00016114396472 | MARIA ELIANE DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO PREDIO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LIA BELTRAO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/01/2006 | 1800.00 | 05071393000229 | J.B GOMES E CIA LTDA-FUNERARIA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE URNAS FUNERARIAS A PESSOAS CARENTES DE ALAGOINHA-PB, CONF.NF. 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/01/2006 | 650.00 | 05071393000229 | J.B GOMES E CIA LTDA-FUNERARIA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE URNAS FUNERARIAS A PESSOAS CARENTES DE ALAGOINHA-PB, CONF.NF. 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/01/2006 | 76.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/01/2006 | 583.00 | 01876405000150 | D.D. MOTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE PECAS DAS MOTOCICLETAS LOCADAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME NF N 001406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/01/2006 | 600.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PROGRAMA SEMANAL DE INTERESSE DA PREFEITURA DE ALAGOINHA-PB, CONF.NF.N§ 001293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/01/2006 | 650.00 | 08598294000107 | ADROALDO AYRTON G. DE ARAUJO-GJ.PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PETI DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NF. N§ 000469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/01/2006 | 10020.00 | 04989233000110 | M Santos - Comércio Varegista | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DE ALAGOINHA-PB,CONFORME NOTAS FISCAIS 001399 E 001400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/01/2006 | 1060.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€ÇO DE VEICULO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB, CONF.NF.FATURA E DE SRVI€OS,N§ 0007790 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/01/2006 | 700.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO CARRO PIPA, PLACAMMO-2191, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA P/ ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL, RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Assistência Comunitária | Constru¡ndo caminhos | Assistir pequenos e m‚dios produtores rurais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/01/2006 | 100.00 | 00075310384472 | DAMIAO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO GENIPAPO DE ALAGOINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Assistência Comunitária | Constru¡ndo caminhos | Assistir pequenos e m‚dios produtores rurais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/01/2006 | 100.00 | 00002306319405 | OZILDO ALVES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA DO TELEVISORDO SITIO MUMBUCA DE ALAGOINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Assistência Comunitária | Constru¡ndo caminhos | Assistir pequenos e m‚dios produtores rurais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/01/2006 | 150.00 | 00002749684447 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGEMENTO REFERENTE NA FUNCAO DE MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Assistência Comunitária | Constru¡ndo caminhos | Assistir pequenos e m‚dios produtores rurais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/01/2006 | 150.00 | 00004676886489 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCOARTESIANO DO SITIO CUMARU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Assistência Comunitária | Constru¡ndo caminhos | Assistir pequenos e m‚dios produtores rurais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/01/2006 | 150.00 | 00005506790490 | JOSE IRINALDO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIA-NOS DO SITIO SERRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Assistência Comunitária | Constru¡ndo caminhos | Assistir pequenos e m‚dios produtores rurais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/01/2006 | 150.00 | 00069044023420 | SEVERINO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO JACARE E TRAVESSAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Assistência Comunitária | Constru¡ndo caminhos | Assistir pequenos e m‚dios produtores rurais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/01/2006 | 150.00 | 00002813281450 | ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DOSITIO CATOLE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/01/2006 | 400.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONS.COM.DESSALINIZACAO LTDA-M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO CONSERTO DE BOMBA DE ALTA PRESSÇO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000153,ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/01/2006 | 150.00 | 08991192000157 | FERNANDES E SANTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS PARA MOTO, LOCADA ASECRETARIA DE SAUDE DE ALAGOINHA-PB, CONFORMENF.N§ 003946 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/01/2006 | 360.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM REGULADOR DE VOLTAGEM 3.000W, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/01/2006 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANEO DE PESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NF. DE SERVI€OS N§ 009156 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/01/2006 | 851.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF III, NO SITIO JACARE,RELATIVO A UMA PARTE DO MES DE OUTUBRO E OSMESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/01/2006 | 400.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PSFIV DE ALAGOINHA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/01/2006 | 291.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAU-DE DE ALAGOINHA-PB, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/01/2006 | 655.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE CAMARA DE AR, CONSERTOS DE PNEUS,EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/01/2006 | 17.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE ALAGOINHA-PB, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/01/2006 | 1444.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELOS SERVICOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/01/2006 | 120.00 | 04378892000110 | AUTO MECANICA UCHOA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E CON-SERTO EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DE ALAGOINHA-PB, CONF. NF. DE SERVI--€OS N 000206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/01/2006 | 565.00 | 04378892000110 | AUTO MECANICA UCHOA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO E CONSERTO EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONF. NF.N§ 000133 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/01/2006 | 18.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA RELATIVA A TARIFA CH BX VALOR DA CONTA 9.424-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/01/2006 | 125.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DA SAELPA REFERENTE A DEZEMBRO/2005,DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/01/2006 | 200.00 | 00067597165404 | MARIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNERO ALIMENTICIO TI-PO BANANA,DESTINADO AO PETI DE ALAGOINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/01/2006 | 300.00 | 00007477065496 | JOSE NILSON D. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDECONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/01/2006 | 400.00 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS A CASA DE HOSPEDE DE ALAGOINHA-PB, CON-FORME NF.N§ 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/01/2006 | 350.00 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTI-NADOS A INFRA-ESTRUTURA DE ALAGOINHA-PB, PARASUPRIR A FALTA DOS MESMOS E ENXADAS, ENXADECOCAMARA DE AR E SACOS DE CAL, CON.NF. 045817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/01/2006 | 210.00 | 00036470210406 | SEVERINO RODRIGUES PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIVERSOS SERVI€OS DE INTERESSE DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ALAGOINHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/01/2006 | 150.00 | 00036470210406 | SEVERINO RODRIGUES PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIVERSOS SERVI€OS DE INTERESSE DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ALAGOINHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/01/2006 | 100.00 | 00002297972458 | LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ALAGOINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/01/2006 | 150.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/01/2006 | 100.00 | 00002178633706 | MARIA DE JESUS XAVIER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ALAGOINHACONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/01/2006 | 150.00 | 00004358262473 | ANTONIO CARLOS VIEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS SERVICOS DE INTERESSE DASECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ALAGOINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/01/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ (D�CIMO TERCEIRO) SALµRIO DOS AGEN-TES COMUNITµRIOS DE SAéDE DE ALAGOINHA-PB, RELATIVO A 2005, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/01/2006 | 800.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PSFIV DE ALAGOINHA-PB, RELATIVO AOS MESES DE DE-ZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006, CON. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/01/2006 | 114.00 | 00027458202491 | PAULO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS AGEN-TES AMBIENTAIS, EM TREINAMENTO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, RELATIVO A DOIS DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/01/2006 | 300.00 | 00051500957453 | SEVERINO JOSIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PSFV RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE2005 E JANEIRO DE 2006, CONF. RECIBO ANEXO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO P/ ESTA FEDERACAO, REF. A JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/01/2006 | 450.00 | 00079803695487 | SEVERINA DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISI€ÇO DE UMAPASSAGEM E MEIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIROCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/01/2006 | 100.00 | 00005247461410 | JOSEFA FELIX SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CAREN- TE DE ALAGOINHA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/01/2006 | 1884.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVI€OS TELEFONICOS, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/01/2006 | 1800.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ALAGOINHA-PB,CON.NF.FATURA DE SRVI€OS N§ 015764, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/01/2006 | 1876.90 | 03162219000185 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NF. N§000038 E RELA€ÇO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/01/2006 | 3117.35 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NO-TA FISCAL N§ 001277, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE ALAGOINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/01/2006 | 6932.65 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. CONST. DA NO-TA FISCAL N§ 001259, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE ALAGOINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/01/2006 | 2136.06 | 00000985034483 | MARIANA SILVA TROCOLLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 NA FUNCAO DE MEDI-CA DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO JACAR� DEALAGOINHA-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/01/2006 | 1200.00 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NO-TA FISCAL N§ 001276, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE ALAGOINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/01/2006 | 130.00 | 00027458334487 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS PARA JOAO PESSOA, TRANSPOR-TANDO PACIENTES A FIM DE FAZER TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/01/2006 | 360.00 | 00005562517418 | ADEILTON FARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCVIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI,RELATIVO A 30 DIAS TRABALHADOS, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/01/2006 | 360.00 | 00006020532429 | MARCELO CORDEIRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PéBLICA DE ALAGOINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/01/2006 | 360.00 | 00006983348419 | WILLITON ZANY DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PéBLICA DE ALAGOINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/01/2006 | 360.00 | 00003238963406 | MARCOS ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPERNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE ALAGOINHA-PB, RELATIVO A 30 DIAS TRABA-LHADOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/01/2006 | 360.00 | 00005562517418 | ADEILTON FARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCVIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFE -RENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI RELATIVO A 30 DIAS TRABALHADOS, CONF. RECIBO NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/01/2006 | 600.00 | 00028163567449 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO ALUGUELDO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI NESTA CIDADE REF. AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/01/2006 | 100.00 | 00071337610410 | ANTONIA SALVIANO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DCE ALAGOINHA-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/01/2006 | 150.00 | 00006916148497 | JOS� DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/01/2006 | 650.00 | 00051502763400 | JOEDSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NAAQUISI€ÇO DE GÒNERO ALIMENTÖCIO TIPO INHAME PARA O PETI DE ALAGOINHA, REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/01/2006 | 43.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/01/2006 | 400.00 | 00011246286491 | JOSE ARIMATEIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DO PROGRAMA DE A€åES SOCIAIS E ADMINISTRA€ÇO DE ALAGOINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/01/2006 | 7896.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO FGTS,DEBITADO A CONTA N.2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/01/2006 | 683.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da creche municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/01/2006 | 2600.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E CIA LTDA-A PRIMAVERA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS PARA CONFEC€åES DEROUPAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB, CONF. NF. 003849, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/01/2006 | 640.00 | 07259274000149 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GAS - CARGAS DE GLP, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLA-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.N.000233, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/01/2006 | 92963.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS FUNDEF 60, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/01/2006 | 27102.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DE ALAGOINHA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFOR- ME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/01/2006 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETARIFA BANCµRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/01/2006 | 320.00 | 00048479896434 | NICOMEDES MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIFEREN€A DE ALUGUEL E TAXA DE ENERGIA ONDE FUNCIONAVA O PETI DE ALAGOINHA-PB, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/01/2006 | 150.00 | 00002813281450 | ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DOSITIO CATOLE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de -PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/01/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, DOS AGENTES CO-MUNITµRIOS DE SAUDE DE ALAGOINHA-PB, CONFORMEFOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/01/2006 | 565.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO AMBULANCIA, CONF. NF. DE VENDA AO CONSU-MIDOR N§ 001681, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Primeiro Lugar | Manuten‡Æo do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/01/2006 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES AMBIENTAIS-PEVA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/01/2006 | 853.50 | 00088573397420 | ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES MOIDA, BOVINA C/OSSOE FRANGO, CONF. NF. 000051, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/01/2006 | 576.00 | 00060301244472 | EDMILSON SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PéBLICA DE ALAGOINHA-PB, RELATIVO A 48 (QUARENTA EOITO) DIAS DE TRABALHO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/01/2006 | 1165.50 | 06052003000155 | POSTO SÇO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL PARA O TRATOR, CONF. NF. 000146, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/01/2006 | 144.30 | 06052003000155 | POSTO SÇO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL/DIESEL PARA O VEICULO F.4000, PLACA MOA-0117, CONF. NOTA FISCAL N§ 000140, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/01/2006 | 403.30 | 06052003000155 | POSTO SÇO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL/DIESEL PARA O VEICULO CA€AMBA,PLACA MMO-2235, CONF. NOTA FISCAL N§ 000141, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/01/2006 | 1344.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO CIMENTO, CAL, FERRO E ARAME RECOZIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DE ALAGOINHA-PB, CONF. NOTAFISCAL 003838, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/01/2006 | 100.00 | 00005332212429 | ADAILZA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/01/2006 | 99.00 | 00002512589471 | ERALDO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NF. 000031, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/01/2006 | 360.00 | 00088573397420 | ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONF. NF N§ 000053 ANEXO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/01/2006 | 1050.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS A CRECHE DE ALAGOINHA-PB, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005, CON.NF. 001139, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/01/2006 | 194.20 | 06052003000155 | POSTO SÇO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,,DESTINADO A MOTO DE PLACA KKY-4725, CONFORME NF. 000145, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/01/2006 | 388.80 | 06052003000155 | POSTO SÇO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,,DESTINADO AO CELTA, PLACA KKT-3079, CONFORME NF. 000143, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/01/2006 | 215.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA COM REFEI€ÇO PARA SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB, CON-FORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DEN§ 006607, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/01/2006 | 5.85 | 34028316365110 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE PELO SELO E PERSONALIZACAO, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/01/2006 | 2445.70 | 06052003000155 | POSTO SÇO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESELPARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE ALAGOINHA-PB, CONF. NF.N§ 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/01/2006 | 340.40 | 06052003000155 | POSTO SÇO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESELPARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE ALAGOINHA-PB, CONF. NF.N§ 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/01/2006 | 21.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA RELATIVA A TARIFA BANCARIA ADICIONAL CHEQUE, DEBITADA NA CONTA N. 9.857-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/01/2006 | 600.00 | 00008654026472 | JOSÉ DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE REFORMAS EM CAR-TEIRAS ESCOLARES DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/01/2006 | 300.00 | 00001682069788 | SEVERINO JANUARIO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO TAUA DESTE MUNICIPIO P/ COLEGIO NESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MMS-2089, REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/01/2006 | 580.00 | 00088573397420 | ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS AS ESCOLAS MUNICI--PAIS DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 000052, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/01/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA, RELATIVAS A EMISSAODE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/01/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA, RELATIVAS A EMISSAODE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/01/2006 | 709.26 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A A-QUISI€ÇO DE MATERIAL EL�TRICO DE INTERESSE DASECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ALAGOINHA -PB, CONF. NOTA FISCAL N§ 032683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/01/2006 | 98.70 | 08680860000478 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE FA-ZER DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CONF. CUPOM FISCAL 2995, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/01/2006 | 600.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PROGRAMA SEMANAL DE INTERESSE DA PREFEITURA DE ALAGOINHA-PB, CONF.NF.N§ 001301, ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/01/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCµRIA, RELATIVAS A EMIS -SAO DE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/01/2006 | 1050.00 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS REFEICOES DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS PARA O EXERCI--CIO DE 2006, CONF. NF. 000057 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/01/2006 | 38.60 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, COM FINS DEDOA€ÇO A PESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CON-FORME NF. DE VENDA AO CONSUMIDOR 000334, ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2006 | 3078.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, TIPO GASOLINA, DIESEL, AGIP SUPER, ULTRAMAX VISCUS LT,EMVEICULOS: AMBULANCIA, UNO, ODONTOMOVEL E FIATUNO, CONF. NF.N§ 000889, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2006 | 39164.20 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EQUIPE DE EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE TRABA-LHO DE ALAGOINHA-PB, PROGRAMA PSF, RELATIVO AREMUNERA€ÇO DE JANEIRO DE 2006, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2006 | 100.00 | 00073926060425 | RITA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A FIM DE TRATAMENTO DESAUDE A PESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CON--FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2006 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2006 | 80.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE FIOS, TOMADAS E INTERRUPTORES CONFNF.N§ 017538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2006 | 160.00 | 00002813281450 | ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DOSITIO CATOLE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2006 | 2312.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 000892,DESTINADOS A VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2006 | 5877.20 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 000891,DESTINADOS A VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2006 | 27557.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIROO/2006, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2006 | 15763.80 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N. 000888 DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2006 | 396.00 | 00007078899440 | MARIA DAS MERCES DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRINTA E TRES DIAS TRABALHADOS, DE INTE-RESSE DA PREFEITURA DE ALAGOINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 010323,A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2006 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR REF. AO MES DE JANEI-RO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2006 | 450.00 | 00067451888487 | JURANDIR PROCàPIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2005, NO CARGO DE ASSESSOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2006 | 282.80 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO VINCULADA A PREFEITURA DE ALAGOINHA -PB, CONF. NF. 000893, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2006 | 1290.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CELTA VINCULADO PREFEITURA DE ALAGOINHA -PB, CONF. NF. 000890, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2006 | 494.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, CONFORME EXTRATO DEBITADO NACONTA 2430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2006 | 267.50 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2006 | 270.00 | 06289884000122 | ADEMIR LEAL BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCÇO DE BLOCO DE ALVARA, CON--FORME NF,SERVI€OS N§ 000082, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2006 | 577.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP- DARF, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2006 | 100.00 | 00004798889814 | ANTONIO TOME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2006 | 150.00 | 00002306319405 | OZILDO ALVES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2006 | 11.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, CONFORME EXTRATO, DEBITADO NA CONTA N. 14824-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2006 | 1800.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO5159, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ALA-GOINHA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2006 | 230.00 | 00069044023420 | SEVERINO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MAR-GENS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS JACAREE BOMFIM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2006 | 800.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ALAGOINHA-PB, COM O PALES-TRANTE VALDOLIRIO SOARES, REALIZADA NO DIA 30DE JANEIRO DE 2006, CONF. NF. SERVICOS DE N§000668 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2006 | 1020.00 | 00027364445234 | EDINEIDE JEZINE MESQUITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 HORAS DE TRABALHO NO TREINAMENTO COMPROFESSORES DE ALAGOINHA-PB, CON. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2006 | 450.00 | 00000759891400 | JALMIR DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO DO TREINAMENTO COM OS PROFESSORES DE ALAGOINHA-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2006 | 900.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€ÇO DO VEICULO RENAUT CLIO DE PLACA-MOJ-4990, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEI-TO DE ALAGOINHA-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2006 | 300.00 | 00037994840434 | TOBIAS MAYER FEITOSA VENTURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO WEEKEND,DEPLACA GSK-1577, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DOPREFEITO DE ALAGOINHA-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/02/2006 | 2000.00 | 04064417000179 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. N. FISCAL N. 000063, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDA- GEM DOS MEDICOS DO PSF E POSTO DE SAUDE NOTURNO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A QUATRO MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/02/2006 | 350.72 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE VERDURAS E FRUTAS CONFORME NF. N. 000060, DESTINADAS PARA CASA DE HOSPE-DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/02/2006 | 500.00 | 00075310384472 | DAMIAO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DOS SITIOS GENIPAPO PARA ESCOLAS NESTE MUNICIPIO, REF. DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/02/2006 | 500.00 | 00000009047409 | ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PA-RA ESCOLAS NO SITIO MATA ESCURA E SEDE DO MU-NICIPIO, REF. DEZ/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/02/2006 | 850.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N. 000895 DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL - TOPIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/02/2006 | 1333.92 | 01610315000113 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MADEIRAS CONFORME NOTA FISCAL N. 000302, DESTINADAS PARA RECUPERACAO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/02/2006 | 1390.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM MAO DE OBRA NOS VEICULOS DE PLACAS KPS-3018, MOE-0078 E MNO- 2359, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/02/2006 | 120.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/02/2006 | 1000.00 | 05071393000229 | J.B GOMES E CIA LTDA-FUNERARIA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE URNAS FUNERARIAS A PESSOAS CARENTES DE ALAGOINHA-PB, CONF.NF. 000013, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA, RELATIVAS A EMISSAODE EXTRATOS BANCARIOS CONTA N. 2.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA, RELATIVAS A EMISSAODE EXTRATOS BANCARIOS CONTA N. 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA, RELATIVAS A EMISSAODE EXTRATOS BANCARIOS CONTA N. 2.443-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA, RELATIVAS A EMISSAODE EXTRATOS BANCARIOS CONTA N. 10.878-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA, RELATIVAS A EMISSAODE EXTRATOS BANCARIOS CONTA N. 7.233-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA RELATIVA A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO CONTA 5.791-3 - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA RELATIVA A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO CONTA 58.021-X - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA RELATIVA A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO CONTA 9.837-X - FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA RELATIVA A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO CONTA 9.424-2 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA RELATIVA A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO CONTA 6.264-2 - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ Unidades Escolares e Sec.de Edu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/02/2006 | 2945.00 | 05670834000128 | CLIMAR COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AQUI-SICAO DE 01 ARMARIO EM ACO C/02 PORTAS, 01 GELADEIRA, 13 LIQUIDIFICADORES E 01 CADEIRA SE-CRETARIA DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, N. F. 000091 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/02/2006 | 28.80 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME N. FISCAL N. 045818, DESTINADOS A SERVICOS DE CONSERVACAO EM PREDIOS PUBLICOS REALI-ZADOS PELA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/02/2006 | 940.00 | 00004864336415 | SEVERINO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL ONDE DEPOSITA O LIXÇO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO82006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/02/2006 | 683.25 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF FORNE-CIMENTO DE PAES, BISCOITOS, BOLOS, LEITE INTEGRAL E BOLACHAS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDA-GEM DOS MEDICOS DOS PSF E POSTO NOTURNO, NF. N. 000102 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Primeiro Lugar | Manuten‡Æo do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/02/2006 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE GRATIFICACAO/INCENTIVO POR ACOES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF. SET/2005, CONF. ORIENTACAO DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/02/2006 | 1200.00 | 00001682069788 | SEVERINO JANUARIO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO TAUA P/POSTOS DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE SET/OUT/NOV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/02/2006 | 240.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REFERENTE-AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNI/CIPAL E DIVULGACOES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/02/2006 | 475.95 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSOPAO MANTIDO POR ESTA PREFEITURA,CONF. NOTA FISCAL N§ 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/02/2006 | 104.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€ÇO APESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NO-TA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Primeiro Lugar | Manuten‡Æo do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/02/2006 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO 13. SA-LARIO AOS AGENTES DO ECD/PEVA RELATIVO AO EXERCICIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/02/2006 | 2515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO-SUS AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE RE-LATIVAS AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Constru¡ndo caminhos | Constru‡Æo e/ou Melhoria de habita‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/02/2006 | 74058.36 | 06977388000161 | TERRACOTA-CONSTR. E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABI-TACIONAIS ATRAVES DO PROGRAMA PSH-CEF-PM ALA-GOINHA, CONTRATO DE REPASSE N. 016325165-04 | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/02/2006 | 129.70 | 03348807000108 | ANTONIO EVARALDO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTA PRE- FEITURA EM DESLOCAMENTO A SERVICO DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/02/2006 | 430.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO E INFORMA€åES DE INTE-RESSE DA SEC ADM. E FINAN€AS, REFERENTE AOMES DE JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/02/2006 | 1671.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS POR ES-TA ADMINISTRACAO CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/02/2006 | 400.00 | 00034341510444 | MARIA DO SOCORRO DAMACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE COMBUS-TIVEL DO VEICULO TOPIC MNO-2359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/02/2006 | 9.00 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCµRIA, CONF. EXTRATO CON-TA N. 5001068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/02/2006 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCµRIA, CONF. EXTRATO CON-TA N. 3001072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/02/2006 | 430.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO/JUNTA DE SERVICO MILI-TAR CONF. NF N§ 015790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/02/2006 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETARIFA BANCµRIA, CONFORME EXTRATO, CONTA N. 7001005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/02/2006 | 500.00 | 08991192000157 | FERNANDES E SANTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS, PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO LOCADA A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL CONF. N.F. N.003972 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/02/2006 | 3560.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (BLOCOS DE REQUISICAO,RECEITUARIOS, PLANILHASCARTOES DE VICANAS, FICHAS DIVERSAS E OUTROS CONF. N. FISCAIS N. 0015785/6/8, DESTINADAS A ACOES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/02/2006 | 540.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS FLS ERRADICACAO SARAMPO, CONTR. HIPERTENSAO, DIABETES E OUTROS IMPRESSOS CONF. N. FISCAL N. 015789, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/02/2006 | 176.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€ÇO APESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NO-TA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/02/2006 | 44.90 | 03348807000108 | ANTONIO EVARALDO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTA PRE- FEITURA EM DESLOCAMENTO A SERVICO DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/02/2006 | 980.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERC.PECAS P/VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE UM BRACO DE DIRECAO CONF. N. FIS- CAL N. 000471, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/02/2006 | 164.00 | 09171380000100 | GUARAUT-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N.FISCAL N. 002438, DESTINADAS AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/02/2006 | 2778.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF 60 , COMPETENCIA 01/2006, PARTE DA EMPRESSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/02/2006 | 1153.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO- MDE, COMP. 01/ 2006, PARTE DA EMPRESSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/02/2006 | 12726.78 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE AO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL E PROGRAMA SO- CIAL DA EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/02/2006 | 531.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE AO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL E PROGRAMA SO- CIAL DA EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/02/2006 | 6364.33 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE AO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL E PROGRAMA SO- CIAL DA EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Previdência Básica | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/02/2006 | 2308.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DOS DIVERSOS SETORES COMISSIONADOS COMP. 01/2006, PARTE DA EMPRESADEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/02/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, TOMADA DE PRE€OS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/02/2006 | 1539.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP- S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CONF. EXTRATO CONTA 2.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/02/2006 | 13291.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO DEBITO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE-BITADA NA CONTA 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/02/2006 | 1600.00 | 00042385032449 | ABRAAO BRITO LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/02/2006 | 300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NOS HONORARIOS ADVOGATICIOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/02/2006 | 11417.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FIANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/02/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA, RELATIVA A TED. DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/02/2006 | 1200.00 | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO LIMOEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS HONORARIOSDE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/02/2006 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO B. DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO INFORMA-TIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/02/2006 | 7209.80 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/02/2006 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR REF. A EKABORACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA EXERCICIO FINANCEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/02/2006 | 12483.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESVINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/02/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA RELATIVA A TED DA FOLHA DE PAGTO DOSSERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/02/2006 | 31355.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/02/2006 | 2753.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2006, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/02/2006 | 2688.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSAGENTES DO PACS, COMP. 01/2006, PARTE DA EM- PRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/02/2006 | 10354.50 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE EQUIPE DE TRABALHO NA EXECUCAO DO PRO-GRAMA DE TRABALHO PSF NOTURNO, REF. JANEIRO/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/02/2006 | 555.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/02/2006 | 13520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/02/2006 | 33305.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFAO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/02/2006 | 150.00 | 00005506790490 | JOSE IRINALDO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO AO REDOR DA ESCOLAS DO SITIO SERRINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/02/2006 | 2217.01 | 01040836000182 | GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CARGAS DE GAS GLP, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS DO PSF E POSTONOTURNO E PROGRAMA SOPAO DURANTE 03 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/02/2006 | 250.00 | 00071336966491 | REINALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/02/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA, CONFORME EXTRATO CONTA N. 12.494-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/02/2006 | 641.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/02/2006 | 19590.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N. 000895 DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL - TOPIC, BESTA, ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/02/2006 | 209.40 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS NO VEICULO UNO MILE PLACA MOO- 5159 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/02/2006 | 220.60 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINA-DAS A SERVICOS NO VEICULO PLACA MOO-5159, LO-CADO A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/02/2006 | 649.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA RELATIVA A TARIFA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA AOS SERVIDORES DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/02/2006 | 659.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA S. BEZERRA-JB AUTO ELETR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVI€O DE MOTOR DE PARTIDA, SERVI€O GERAL DEALTERNADOR, RECONDICIONAMENTO DA BATEIRA E INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO PLACA KID 6017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/02/2006 | 7.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA RELATIVA A TARIFA RELATIVA A ADICIONAL CHEQUE, CONF. EXTRATO CONTA 9.837-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO P/ ESTA FEDERACAO, REF. A FEVEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 15/02/2006 | 270.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO EQUIPO ODONTOLO-GICO DO PSF II, CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE MOVEL E DO NEBULIZADOR DE 4 SAIDAS, CONF. N.F.DE SERVICOS N. 000199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/02/2006 | 132.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€ÇO APESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NO-TA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/02/2006 | 1220.00 | 08926230000198 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. N.FISCAIS N. 000102/3, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS DO PSFE POSTO NOTURNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/02/2006 | 1000.00 | 00007836550702 | FABIO DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA KFF-1890, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/02/2006 | 2000.00 | 00085345300410 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA VEICULO CACAMBA A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PLA-CA MMO-2235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/02/2006 | 196.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS ATRAVESDOS àRGÇOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da creche municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/02/2006 | 55.00 | 00004450381440 | MARIA APARECIDA ACELINO DA SILVA | 3MPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS,DESTINADOS A FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/02/2006 | 600.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DIVULGACAO DO PROGRAMA SEMANAL DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F. DE SERVICOS N. 001349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/02/2006 | 300.00 | 00085364878449 | JOSEILDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Carˆncia Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/02/2006 | 446.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CARNE COM OSSO (BOVINA) DESTINADA AO PROGRAMA "SOPAO" MANTIDO POR ESTA PREFEI- TURA PARA ATENDER PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/02/2006 | 140.00 | 00002232608433 | MARIA LUIZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA A PESSA CARENTE DO MUNICÖPIO DE ALAGOINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/02/2006 | 420.00 | 05071393000229 | J.B GOMES E CIA LTDA-FUNERARIA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE URNAS FUNERARIAS A PESSOAS CARENTES DE ALAGOINHA-PB, CONF.NF. 000014, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/02/2006 | 384.00 | 07259274000149 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GAS - CARGAS DE GLP, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLA-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.N.000257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/02/2006 | 500.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A A-QUISI€ÇO DE MATERIAIS EL�TRICOS E DE CONSTRU-CAO CONF. N.FISCAL N. 032701, DESTINADOS A REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/02/2006 | 134.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA ADESIVACAO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/02/2006 | 5110.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, TIPO GASOLI-NA, DIESEL, E LUBRIFICANTES CONF. N.FISCAL N.000900, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/02/2006 | 160.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€ÇO APESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NO-TA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/02/2006 | 1800.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS BLOCOS E FORMULARIOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE CONF. N.F. DE SERVICOS N. 015864 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/02/2006 | 1700.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDAA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/02/2006 | 2600.00 | 00007836550702 | FABIO DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA KFF-1890, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/02/2006 | 300.00 | 00002813281450 | ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PO€O ARTESIANO DOSITIO CATOLE DESTE MUNICÖPIO, REF. JAN E FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/02/2006 | 300.00 | 00069044023420 | SEVERINO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO JACARE, REF. JAN/FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/02/2006 | 300.00 | 00005506790490 | JOSE IRINALDO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIA-NOS DO SITIO SERRINHA, REF. JAN/FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/02/2006 | 300.00 | 00004676886489 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO PO€OARTESIANO DO SITIO CUMARU, REF. JAN/FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/02/2006 | 200.00 | 00075310384472 | DAMIAO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO PO€O ARTESIANO DO SITIO GENIPAPO DE ALAGOINHA-PB, REF.JAN/FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/02/2006 | 200.00 | 00002306319405 | OZILDO ALVES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA DO TELEVISORDO SITIO MUMBUCA DE ALAGOINHA-PB, REF. JAN/ FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/02/2006 | 994.00 | 06995742000180 | JOSE TOMAZ DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE REPAROS EM --PREDIOS PUBLICOS E VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/02/2006 | 475.00 | 00008878182850 | JOAO TOMAZ DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/02/2006 | 1745.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES/EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/02/2006 | 802.90 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRA-MENTAS DESTINADAS A SERVICOS DE REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONF. N.FISCALN. 045819/20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/02/2006 | 300.00 | 00002749684447 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASERVIDORA NA FUN€ÇO DE MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE CATOL�, ALAGOINHA-PB, REFERENTE A JAN/FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/02/2006 | 1810.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEPARTE DA LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA MOA-0117/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RU- RAL P/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/02/2006 | 2500.00 | 05071393000229 | J.B GOMES E CIA LTDA-FUNERARIA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE URNAS FUNERARIAS A PESSOAS CARENTES DE ALAGOINHA-PB, CONF.NF. 000015, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/02/2006 | 7931.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO FGTS,DEBITADO A CONTA N.2.430-9. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/02/2006 | 237.40 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES A SER-VIDORES MUNICIPAIS EM ATIVIDADES A SERVIDOS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/02/2006 | 655.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP- S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CONF. EXTRATO CONTA 2.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/02/2006 | 45.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP- S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL CONF. EXTRATO CONTA 10.878-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Judiciária | Ação Judiciária | Precat¢rio Trabalhistas | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/02/2006 | 5000.00 | 00056923600472 | ROMULO ARAUJO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 8¦ PARCELA DO ACORDÇO, RELATIVO AO PROCESSO N§ 052200200053-4, FEITO ENTRE ESTA EDILIDADE E O DR. RâMULO ARAéJO MONTENEGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/02/2006 | 1700.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/02/2006 | 1425.00 | 00037994840434 | TOBIAS MAYER FEITOSA VENTURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA KKT-3079/PE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2005, A DISPOSICAO DA TE- SOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/02/2006 | 3900.00 | 00001682069788 | SEVERINO JANUARIO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO TAUA DESTE MUNICIPIO P/ COLEGIO NESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MMS-2089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/02/2006 | 3600.00 | 00016114396472 | MARIA ELIANE DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO PREDIO P/FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO LIA BEL- BELTRAO, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/05 E JA- NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/02/2006 | 650.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO µGUA PARA ABASTE-CIMENTO NAS ZONAS RURAIS DE ALAGOINHA-PB,CON-FORME RECIBO ANEXO, VEICULO PLACA MNO-2191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/02/2006 | 8209.50 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 000901,DESTINADOS A VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (F-4000; CACAMBA, TRATORES E CELTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/02/2006 | 659.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO/REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/02/2006 | 500.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO µGUA PARA ABASTE-CIMENTO NAS ZONAS RURAIS DE ALAGOINHA-PB,CON-FORME RECIBO ANEXO, VEICULO PLACA MNO-2191 DURANTE 15 DIAS (FEVEREIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/02/2006 | 517.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/02/2006 | 500.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO µGUA PARA ABASTE-CIMENTO NA ZONA RURAL DE ALAGOINHA-PB,CONFOR-ME RECIBO ANEXO, COM O VEICULO PLACA MNO-2190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/02/2006 | 336.00 | 00006978357405 | JOSILEIDE ALBUQUERQUE EUZEBIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 28 DIAS DE TRABALHO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/02/2006 | 300.00 | 00002297972458 | LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE25 DIAS DE TRABALHO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/02/2006 | 264.00 | 00060301244472 | EDMILSON SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PéBLICA DE ALAGOINHA-PB, RELATIVO A 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE TRABALHO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/02/2006 | 300.00 | 00007078899440 | MARIA DAS MERCES DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 25 DIAS DE TRABALHO PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICI-PAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/02/2006 | 450.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/02/2006 | 1300.00 | 00037994840434 | TOBIAS MAYER FEITOSA VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A LO-CACAO DO VEICULO PLACA MOK-2460 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REF. JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/02/2006 | 180.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO, CONF. N. FISCALN. 002333, DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO VINCULADA A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/02/2006 | 415.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS, CONF.N. FISCAL N. 03499, DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO VINCULADA A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedos,Meio-Fio e Drenagens de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/02/2006 | 2000.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CIMENTOS (100 SACOS) DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CALCAMENTO NA LOCALIDADE JACARE NESTE MUNICIPIO. | 00332005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/02/2006 | 1065.00 | 04064417000179 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAIS N. 000066/7/8, DESTINADOS A REFEICOES QUANDO DO TREINAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSIN FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promo‡Æo de atividades esportivas e de lazer comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/02/2006 | 850.00 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CHUTEIRAS CONFORME N. FISCAL N. 004228, DESTINADAS A DOACOES A JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/02/2006 | 1122.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 008550, DESTINADA AO VEICULO-BESTA VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/02/2006 | 368.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 008553, DESTINADA AO VEICULO-BESTA VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/02/2006 | 1562.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 008554, DESTINADA AO VEICULO-BESTA VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/02/2006 | 1406.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOSN.00835/6, REALIZADOS NO VEICULO BESTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/02/2006 | 563.30 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PAES E BOLACHAS, BOLOS E OUTROS. DESTINADOS AO TREINAMENTO DOS PROFESSORES DE EN-SINO FUNDAMENTAL, CONF. N.F. N. 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Carˆncia Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/02/2006 | 1473.10 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "SOPAO" MANTIDO POR ESTA PREFEITURA P/ATENDERA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/02/2006 | 114138.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 E1/3 DE FERIAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/02/2006 | 1300.00 | 00001682069788 | SEVERINO JANUARIO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO TAUA DESTE MUNICIPIO P/ COLEGIO NESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MMS-2089, REF. AO PERIODO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/02/2006 | 30.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA RELATIVA A TARIFA RELATIVA A TED P/TRANSFERENCIA DO VALOR P/FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Primeiro Lugar | Manuten‡Æo do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/02/2006 | 3090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES AMBIENTAIS-PEVA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/02/2006 | 11086.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N.FISCAIS N. 000068/9, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ATRAVES DOS POSTOS DO PSF CONFORME PRESCRICAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/02/2006 | 2550.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONF. N.FISCAL N. 000070, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF E NOTURNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 24/02/2006 | 731.22 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de -PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/02/2006 | 10842.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, DOS AGENTES CO- MUNITµRIOS DE SAUDE DE ALAGOINHA-PB, CONFORMEFOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/02/2006 | 334.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDE CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/02/2006 | 28122.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/02/2006 | 300.00 | 00078868041472 | SERGIO PAULO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA DO POSTO NOTURNODESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/02/2006 | 39134.70 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE EQUIPE DE TRABALHO NA EXECUCAO DO PRO-GRAMA DE TRABALHO PSF REF. FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/02/2006 | 13820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 24/02/2006 | 32668.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFAO MES DE FEVEREIRO/20006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/02/2006 | 545.00 | 00088573397420 | ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FISCAL 000054, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFESSORES QUANDO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/02/2006 | 833.20 | 00002144306427 | REINALDO CORDEIRO DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO MU-NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 24/02/2006 | 430.00 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS REFEI€åES DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGàGICAS PARA O EXERCÖ--CIO DE 2006, CONF. NF. 000058 ANEXO(FRUTAS, E VERDURAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/02/2006 | 350.00 | 00013242957830 | SEVERINO CAVALCANTE FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA FILMAGEM DURANTE TREINAMENTOE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 24/02/2006 | 28258.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 24/02/2006 | 573.50 | 00069045500400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE 37 CAMISETAS DESTINA- DAS A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL CONF. N.F. DE SERVICOS AVULSA N. 000520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 24/02/2006 | 600.00 | 00008654026472 | JOSÉ DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE REFORMAS EM CAR-TEIRAS ESCOLARES DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/02/2006 | 3977.50 | 06052003000155 | POSTO SÇO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESELPARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE ALAGOINHA-PB, CONF. NF.N§ 000160. VEICULOS PLACA KPS 3018 E MOE 0078 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/02/2006 | 29640.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO - FUNDEF-40%, REF. A FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 24/02/2006 | 2000.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEPARTE DA LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA MOA-0117/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RU- RAL P/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AGO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/02/2006 | 250.00 | 00014247020463 | ILMAR RAMALHO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS DE DIVER- SOS DOCUMENTOS DA SEC.EDUCACAO E PARA ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/02/2006 | 240.00 | 02181005000193 | E. C. PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE UM PNEU 185/70R4, DES-TINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF. N. 002267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/02/2006 | 6600.33 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE AO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL E PROGRAMA SO- CIAL DA EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 24/02/2006 | 13611.78 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE AO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL E PROGRAMA SO- CIAL DA EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/02/2006 | 11840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA SE EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCI- MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/02/2006 | 113.80 | 03348807000108 | ANTONIO EVARALDO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES MUNICIPAIS, CONF. NF. N§ 000513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/02/2006 | 9460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FIANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/02/2006 | 1136.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS POR ES-TA ADMINISTRACAO CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/02/2006 | 736.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP- S/RECEITA PROPRIA DO MUNICI-PIO COMP. 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Judiciária | Ação Judiciária | Precat¢rio Trabalhistas | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 24/02/2006 | 13693.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA CONF. MANDADO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 24/02/2006 | 389.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP- S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CONF. EXTRATO CONTA 2.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 24/02/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA, CONF. EXTRATO CONTAN. 2.443-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/02/2006 | 7563.80 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHAS DE PAGTO. SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/02/2006 | 150.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGIA NO PREDIO EM CONSTRUCAO DO GENASIO DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/03/2006 | 2000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CIMENTO CONFORME NF.N.014948,DES-TINADO PARA SERVICOS DIVERSOS REALIZADOS PELASEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/03/2006 | 120.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€ÇO APESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NO-TA FISCAL DE N.000168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/03/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/03/2006 | 1663.00 | 03773445000100 | LUIZ MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS DE REVI-SAO GERAL DOS AMORTECEDORES, ESTABILIZADORES,FEIXOS DE MOLAS TRASEIRAS, DIANTEIRAS, TUBO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPS 3018, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 000913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/03/2006 | 6166.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO CONFORME NF.N.000645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA RELATIVA A TARIFA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA RELATIVA A TARIFA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/03/2006 | 45.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSERTO DA BICA DO COLEGIO CARLOS MARTINS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA RELATIVA A TARIFA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA RELATIVA A TARIFA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/03/2006 | 59.00 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DETERGENTE E CUADOR DE PANO CONFORME NF. N. 000187, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/03/2006 | 3.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/03/2006 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/03/2006 | 116.00 | 24504177000193 | ART-VIDRO - FABIANA FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIDROS DES-TINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NF.N002301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/03/2006 | 500.00 | 00002512589471 | ERALDO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E TESOURARIA CONFORME NFS.NS.000032 E 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/03/2006 | 50.00 | 00005247461410 | JOSEFA FELIX SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE P/ PAGT. DE ALU- GUEL DE SUA CASA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/03/2006 | 900.00 | 00028163567449 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | I0PORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE 3 MESESDE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI E ASEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/03/2006 | 100.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE P/ PAGT. DE ALU- GUEL CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/03/2006 | 1200.00 | 00001682069788 | SEVERINO JANUARIO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO TAUA P/POSTOS DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/03/2006 | 100.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE DUAS DIARIASP/ TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/03/2006 | 2600.00 | 03162219000185 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NF. N§000039 E RELA€ÇO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/03/2006 | 700.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE MOTO DE PLACA MMS-2089 REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/03/2006 | 1500.00 | 00003580833464 | GUSTAVO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNQ-6048 TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO MUNCUBA P/ OS POSTOS DE SAUDE RELATIVO A TRES MESES DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/03/2006 | 240.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REFERENTE-AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNI/CIPAL E DIVULGACOES DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/03/2006 | 10519.20 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPRA DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS 001160 E 001161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/03/2006 | 150.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 15 DIAS DE TRABALHO NA FUNCAO DE VIGIA DO GINASIO DE ES-PORTES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/03/2006 | 192.40 | 00002512589471 | ERALDO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000047, DESTI-NADO A PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/03/2006 | 96.50 | 00002512589471 | ERALDO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/03/2006 | 750.00 | 00004216122400 | MARCELO FERREIRA MARCULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDE CONFORME NFS.NS.609799,609798 E 609797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Carˆncia Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/03/2006 | 64.50 | 00002512589471 | ERALDO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SOPAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Carˆncia Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/03/2006 | 508.00 | 00002512589471 | ERALDO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AO SOPAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 06/03/2006 | 1000.00 | 08598294000107 | ADROALDO AYRTON G. DE ARAUJO-GJ.PRINCESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE FRANGOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000471, DESTINADO A CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 06/03/2006 | 2000.00 | 04064417000179 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. N. FISCAL N. 000070, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDA- GEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/03/2006 | 52.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMPRA DETRES LANTERNAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002875, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/03/2006 | 1271.20 | 00002512589471 | ERALDO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000034, 000036 E000039, DESTINADO A CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 06/03/2006 | 443.20 | 00002512589471 | ERALDO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NAS NFS 000042, 000040 000038, DESTINADO A CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 06/03/2006 | 54.00 | 00050105213420 | MARLENE BATISTA DE MELO ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TAXA ANUAL DE CHAO DOS PREDIOS DA JUNTA MILITAR E SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 07/03/2006 | 450.00 | 00028783557415 | JOAO LEITE DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CARROCAO DE LIXO, CARRINHO DE MAO E PORTAS DO ACOUGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 07/03/2006 | 145.00 | 07184956000130 | INES REGIS VIEIRA FINIZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMPRA DE CIMENTO, TIJOLO, CAL PARA ARGAMASSA DESTINA-DO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/03/2006 | 500.00 | 00008878182850 | JOAO TOMAZ DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS, COMO MOTORISTA RETIRANDO ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/03/2006 | 100.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVICOS EM CORTES DE ARVORES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/03/2006 | 194.16 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS NOVEICULO DE PLACA MNT-2448,CONFORME NF.N.0009322,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 07/03/2006 | 275.84 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNT-2448 CONFORME NF.N.0009322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 07/03/2006 | 1382.75 | 03019421000152 | ANTONIO CVALCANTE DE ALCANTARA - ACALIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DE HOSPEDE CONFORME NF.N.000272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 07/03/2006 | 500.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS EM DEZ VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TESOURARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 07/03/2006 | 300.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NF 000657, DESTINADO AO VEICULOCELTA DE PLACA KKT 3079 LOCADO A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/03/2006 | 110.00 | 00001245567799 | JOSÉ PONTES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS P/ JOAO PESSOA A SERVICO DA TESOURARIA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/03/2006 | 81.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/03/2006 | 108.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA COMPRA DEUM BIRIMBAU PARA AULAS COM ALUNOSDO PETI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/03/2006 | 673.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADAS AOCONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO, CONFORM N.F. N. 001730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/03/2006 | 216.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NF 000390, DES-TINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/03/2006 | 500.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEPARTE DA LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA MOA-0117/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RU- RAL P/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/03/2006 | 13.50 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCµRIA, CONF. EXTRATO CON-TA N. 5001068-2/BANCO REAL E C/C 3001072-5, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/03/2006 | 31116.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N. 000907 DESTINADOS AOABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL - TOPIC, BESTA, ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promo‡Æo de atividades esportivas e de lazer comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/03/2006 | 384.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE TROFEUS CONF.NF.001923. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/03/2006 | 13000.00 | 00069046484491 | SEVERINO INACIO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ALAGOINHAREFERENTE AO ANO DE 2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/03/2006 | 150.00 | 00069044023420 | SEVERINO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/03/2006 | 555.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA 2.430-9-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/03/2006 | 110.00 | 00001245567799 | JOSÉ PONTES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS P/ GUARABIRA A SERVICO DA TESOURARIA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/03/2006 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO B. DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO INFORMA-TIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/03/2006 | 300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSE SOR JURIDICO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Previdência Básica | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/03/2006 | 20594.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DOS DIVERSOS SETORES COMISSIONADOS COMP. 02/2006, PARTE DA EMPRESADEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/03/2006 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR REF. AO MES DE FEVE- REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/03/2006 | 45.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/03/2006 | 10609.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO DEBITO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE-BITADA NA CONTA 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/03/2006 | 1322.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP- S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CONF. EXTRATO CONTA 2.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/03/2006 | 120.00 | 00071338225472 | VANDILSON MARTINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE03 (TRES) DIARIAS A SERVI€O DA TESOURARIA DA PREFEITURA DE ALAGOINHA, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO LIMOEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS HONORARIOSDE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00003580833464 | GUSTAVO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNQ-6048 TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO MUNCUBA P/ OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/03/2006 | 2515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO-SUS AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE RE-LATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/03/2006 | 590.60 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NF.N.045823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/03/2006 | 1555.60 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 001172, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 13/03/2006 | 1240.53 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 001171, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da creche municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/03/2006 | 1365.40 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NANOTA FISCAL 001176, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 13/03/2006 | 800.00 | 07259274000149 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GAS - CARGAS DE GLP, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLA-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.N.000275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da creche municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/03/2006 | 1976.40 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NANOTA FISCAL 001174 E 001175, DESTINADO A CRE-CHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/03/2006 | 1520.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO M�DIO PARA ES-COLAS DESTE MUNICÖPIO, EM VEICULO DE PLACA N§MOI-2784, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 14/03/2006 | 25.83 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LAMPADAS E REATOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 033328, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/03/2006 | 670.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS DE INTERESSE DA TESOU-RIA, CONFORME NF 015841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO DA FEDERACAO RELATIVO AO MES DE MARCO/06 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedos,Meio-Fio e Drenagens de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 14/03/2006 | 17.00 | 07184956000130 | INES REGIS VIEIRA FINIZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMPRA DE CIMENTO P/ AS RUAS DESTA CIDADE. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 14/03/2006 | 1400.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS BLOCOS E FORMULARIOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE CONF. N.F. DE SERVICOS N. 015842 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/03/2006 | 1660.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS BLOCOS E FORMULARIOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE CONF. N.F. DE SERVICOS N. 015843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/03/2006 | 100.00 | 00071338225472 | VANDILSON MARTINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) DIARIAS A SERVI€O DA TESOURARIA DA PREFEITURA DE ALAGOINHA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 15/03/2006 | 400.00 | 00060281618704 | JOÃO BATISTA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 15/03/2006 | 12.35 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCµRIA, CONF. EXTRATO CON-TA N. 5001068-2/BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/03/2006 | 295.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€ÇO APESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NO-TA FISCAL DE N.000173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 17/03/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 17/03/2006 | 393.80 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIOL CONFORME NF.N.014984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 17/03/2006 | 1200.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DIVULGACAO DO PROGRAMA SEMANAL COM DU-RACAO DE 30 MINUTOS E PROGRAMA DAS TERCAS- FEIRAS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS NS001385 E 001388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Judiciária | Ação Judiciária | Precat¢rio Trabalhistas | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/03/2006 | 3000.00 | 00056923600472 | ROMULO ARAUJO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 10¦ PARCELA DO ACORDÇO, RELATIVO AO PRO CESSO N§ 052200200053-4, FEITO ENTRE ESTA EDILIDADE E O DR. RâMULO ARAéJO MONTENEGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/03/2006 | 7962.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO FGTS,DEBITADO A CONTA N.2.430-9. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/03/2006 | 778.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP- S/PARCELA LIBERADA DO FPM E CONTA FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/03/2006 | 150.00 | 00050721879420 | CEZARIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/03/2006 | 20562.80 | 05670834000128 | CLIMAR COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NF.N.000184, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/03/2006 | 11066.50 | 05670834000128 | CLIMAR COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF.N.000186, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/03/2006 | 10104.50 | 05670834000128 | CLIMAR COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF.N.000180, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/03/2006 | 7456.70 | 05670834000128 | CLIMAR COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF.N.000185, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/03/2006 | 10348.00 | 05670834000128 | CLIMAR COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF.N.000187, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/03/2006 | 800.00 | 08522963000167 | EDVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO MATERI-AL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000548, DESTI-NADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedos,Meio-Fio e Drenagens de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/03/2006 | 600.00 | 06995742000180 | JOSE TOMAZ DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS DE DOZE CARRADAS DE AREIA PARA O CALCA-MENTO DE JACARE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/03/2006 | 10500.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NFS.NS.00090000089 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 21/03/2006 | 1000.00 | 00007836550702 | FABIO DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA KFF-1890, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 21/03/2006 | 35.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAME A UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/03/2006 | 35.00 | 00004896427483 | SEVERINA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE E.C.G. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 21/03/2006 | 35.00 | 00075230402415 | SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A EXAME DE E.C.G. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 21/03/2006 | 35.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A EXAME DE E.C.G. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 21/03/2006 | 309.00 | 00004450381440 | MARIA APARECIDA ACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF,POSTO NOTURNO E SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/03/2006 | 35.00 | 00071333495404 | MANOEL ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DE UM EXAME DE E.C.G. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/03/2006 | 35.00 | 00002309132454 | JOSEFA MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DE UM EXAME E.C.G. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/03/2006 | 35.00 | 00003530443425 | ROZINELI FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DE UM EXAME DE E.C.G. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/03/2006 | 35.00 | 00005565786436 | DARICLEIDE ALVES DE SOUZA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DE UM EXAME DE E.C.G. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 21/03/2006 | 493.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDE CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 21/03/2006 | 35.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DE UM EXAME DE E.C.G. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 21/03/2006 | 35.00 | 00000011490403 | MARIA DAS NEVES OTAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DE UM EXAME DE E.C.G. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 21/03/2006 | 100.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO EQUIPO ODONTOLO-GICO CONFORME NF.N.000203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 21/03/2006 | 4115.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CON- FORME NF.N.000917. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 21/03/2006 | 11344.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 000922 A 0009225 DESTINADO AS VEICULOS DA SECDE INFRA- ESTRUTURA (F-4000; CACAMBA, TRATO -RES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/03/2006 | 1820.00 | 01610315000113 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NF.N.000306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 21/03/2006 | 1245.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N. 000921 DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/03/2006 | 200.00 | 00059345381791 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSERTO DEMOTOR DE GELADEIRA DA ESCOLA DO SITIO CATOLE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/03/2006 | 484.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS ATRAVESDOS àRGÇOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACO CON- FORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/03/2006 | 740.00 | 00041588843491 | EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ASSENTAMENTO PORCOES P/ AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da creche municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 21/03/2006 | 2001.00 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NAS NFS 000183,000179,000182, 000181, 000180,000186,000184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 21/03/2006 | 2216.80 | 01040836000182 | GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CARGAS DE GAS GLP, CONF. N. FISCALN. 030098, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/03/2006 | 290.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPETI CONFORME NF.N.000105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/03/2006 | 2401.30 | 02982660000140 | GRANRIO -COM. DE VEIC.PECAS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA KKT 3079, A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 51093 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/03/2006 | 541.40 | 02982660000140 | GRANRIO -COM. DE VEIC.PECAS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL 51093 DESTINADO AO VEICULOCELTA DE PLACA KKT 3079 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/03/2006 | 3954.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NF 021149 E 021150, DESTINADAS AO TRATOR DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/03/2006 | 40.00 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE LATAS DETINTAS E ROLOS DE PINTURA DESTINADO A SEC. DEINFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 045824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/03/2006 | 150.00 | 00001245567799 | JOSÉ PONTES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/03/2006 | 277.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS DE MANU-TENCAO DE IMPRESSORA E MANUTENCAO DA CPU DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 23/03/2006 | 100.00 | 00002813281450 | ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PO€O ARTESIANO DOSITIO CATOLE DESTE MUNICÖPIO, REF. MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 23/03/2006 | 150.00 | 00004676886489 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO PO€OARTESIANO DO SITIO CUMARU, REF. MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/03/2006 | 150.00 | 00005506790490 | JOSE IRINALDO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POCO ARTESIA- NO DO SITIO SERINHA, REFERENTE A MES DE MAR- CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 23/03/2006 | 100.00 | 00075310384472 | DAMIAO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO PO€O ARTESIANO DO SITIO GENIPAPO DE ALAGOINHA-PB, REF.MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 23/03/2006 | 100.00 | 00002306319405 | OZILDO ALVES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA DO TELEVISORDO SITIO MUMBUCA DE ALAGOINHA-PB, REF. MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/03/2006 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETARIFA BANCµRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/03/2006 | 3175.00 | 00002527116701 | ADILSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE BOLSAS MAES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 23/03/2006 | 205.00 | 00071336966491 | REINALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da creche municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/03/2006 | 2124.20 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E CIA LTDA-A PRIMAVERA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS PARA CONFEC€åES DEROUPAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONSTAN-TE NA NF 003925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 23/03/2006 | 1700.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO5159, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE ALA-GOINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/03/2006 | 150.00 | 00002749684447 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASERVIDORA NA FUN€ÇO DE MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE CATOL�, ALAGOINHA-PB, REFERENTE A MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 23/03/2006 | 300.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIFERENCA SALARIAL DA PROFESSORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 23/03/2006 | 590.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. NF. N§ 005271 DES TINADOS AO DE JOVENS E ADUTOS MUNICÖPIO DE ALAGOINHA REFERENTE AO ANO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promo‡Æo de atividades esportivas e de lazer comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 24/03/2006 | 592.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. NF.NF.001945, DES-TINADOS AOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE TORNEIO DA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promo‡Æo de atividades esportivas e de lazer comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 24/03/2006 | 1040.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE TENIS SOCYET, CONF.NF.004294, DES-TINADOS A DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 24/03/2006 | 381.00 | 00005871676456 | JOELMA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, NA FUNCAO DE MONITORA DO PETI,CONF. RECIBO ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 24/03/2006 | 381.00 | 00006864060446 | TARCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVICOSNA FUNCAO DE MONITOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 24/03/2006 | 521.75 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N.000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/03/2006 | 381.00 | 00085364614468 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI REF.AOMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/03/2006 | 530.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAT. DE MATERIAIS CONFORME NF N. 005272, DESTINADOS A ATIVIDA- DES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/03/2006 | 381.00 | 00004133445414 | SEVERINA FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE NAFUNCAO DE MONITOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/03/2006 | 1229.30 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR O PETI,CONFORME NFS N.000176 A 000 178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/03/2006 | 200.00 | 00092764630468 | FRANCISCO TAVARES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/03/2006 | 735.00 | 01610315000113 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. FORNECI- MENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000307, DESTINADO A SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/03/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCµRIA, PAGO COM RECURSOS DA CONTA FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo,Promover,Incentivar atividades artisticas e cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/03/2006 | 7050.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE FOGOS DIVERSOS PARA EMANCIPACAO POLITICA, NATAL E PASSAGEM DE ANO DE 2005/2006, CONFORME NF 000150EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/03/2006 | 8320.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000919 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00092764789491 | OZEIAS MACEDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE SERVI- COS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO BARRO DE FATIMA P/ AS ESCOLAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/03/2006 | 850.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA P/ AS ESCO- LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/03/2006 | 99512.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/03/2006 | 900.00 | 00023717475487 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO RIBEIRO GRANDE P/ AS ESCOLAS RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/03/2006 | 3175.00 | 00002527116701 | ADILSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE BOLSAS MAES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME LISTA DE ASSINATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/03/2006 | 120.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | IMPORATANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/03/2006 | 393.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/03/2006 | 150.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS VEICULADAS NESTA EMISSORA,CONFORME NF. DE SERVICO N.006792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/03/2006 | 1500.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO EDE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPALDE ALAGOINHA-PB, CONF. NF.DE SERVI€O 008903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/03/2006 | 1431.91 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS POR ES-TA ADMINISTRACAO CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/03/2006 | 470.00 | 00004864336415 | SEVERINO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL ONDE DEPOSITA O LIXÇO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO,RELATIVO AOS MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/03/2006 | 5134.45 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 000920 DESTINADO AS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA (CACAMBA, TRATORES,CELTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/03/2006 | 731.22 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Primeiro Lugar | Manuten‡Æo do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/03/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES AMBIENTAIS-PEVA, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2006, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/03/2006 | 2500.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF.N.000091, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/03/2006 | 700.00 | 00061274232449 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COLOCACAO DE ADESIVOS EM CARROS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/03/2006 | 2307.00 | 03162219000185 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ COMPRA DE MEDICAMEN-TOS P/ DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NF.N.000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/03/2006 | 240.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REFERENTE-AO PROGRAMA SEMANAL DE INTERESSE DA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/03/2006 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DO BANCO REALCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/03/2006 | 500.00 | 00061274232449 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE ADESIVOS EM CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/03/2006 | 24.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA N. 9.837-X-F/40, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/04/2006 | 832.00 | 00088573397420 | ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE CARNES BOVINA, PEIXES E FRANCOS, CONF. NF. 000061, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS A SERVICO DA SEC.DESAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 03/04/2006 | 200.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA P/TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 03/04/2006 | 3859.00 | 02181005000193 | E. C. PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PNEUS CONF. N. FISCAL N. 002272, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 03/04/2006 | 186.00 | 00069044023420 | SEVERINO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 03/04/2006 | 105.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 03/04/2006 | 491.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (VASSOUROES, LAMPADAS, BOTAS DE COURO, LUVAS DE COURO E ENXADAS) DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Constru¡ndo caminhos | Constru‡Æo e/ou Melhoria de habita‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 03/04/2006 | 31313.25 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNI-DADES HABITACIONAIS ATRAVES DO PROGRAMA URBA-NIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSEN-TAMENTO PRECARIO DO CONTRATO 01632516504, DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 03/04/2006 | 14380.00 | 02181005000193 | E. C. PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS AVEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO + | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 03/04/2006 | 10519.20 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAL N. 001270/1, DESTINADOS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 03/04/2006 | 6040.00 | 02181005000193 | E. C. PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PNEUS E BATERIA DESTINADOS A VEI-CULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. N.FISCAL N. 002271 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 03/04/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS 010590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 04/04/2006 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BAN-CARIO CONTA N. 2.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 04/04/2006 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BAN-CARIO CONTA N. 2.443-0 E CONTA N. 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BAN-CARIO CONTA N. 7.233-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BAN-CARIO CONTA N. 10.878-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 04/04/2006 | 400.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CARNE C/OSSO E FRANGOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 04/04/2006 | 488.00 | 08926230000198 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N.FIS- CAIS N. 000104/5, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 04/04/2006 | 12.00 | 60746948225114 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS FO-LHA DO FUNDEF, CONTA 58.021-X, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA N. 9.424-2, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 04/04/2006 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA N. 58.021-X,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 04/04/2006 | 230.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS NA RUA DO SOL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 04/04/2006 | 60.00 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. N. FISCAL N. 000062, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 04/04/2006 | 400.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CA-PITAL DO ESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MMN-3799 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 04/04/2006 | 540.00 | 00051502763400 | JOEDSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADOS A CASA DE HOSPE-DAGEM DOS MEDICOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 05/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DO PSF REF. MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 05/04/2006 | 800.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PSFIV DE ALAGOINHA-PB, RELATIVO AOS MESES DE FE-VEREIRO/MARCO/2006, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 05/04/2006 | 350.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE MOTO DE PLACA KKY-4725 REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 05/04/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUI-MICO A DISPOSICAO DO PSF II, REF. MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 05/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NO PSF I, REF. MMARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 05/04/2006 | 5300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF REF. MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 05/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III, REF. MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 05/04/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF I, REF. MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 05/04/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PSF IV REF. MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 05/04/2006 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS CMO MEDICA DO PSF IV, REF. MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 05/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF I, REF. MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 05/04/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PSF III, REF. MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 05/04/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS CMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF II, REF. MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 05/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF IV, REF. MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 05/04/2006 | 350.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE INFORMACOES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 05/04/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF II, REF. MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 05/04/2006 | 1162.50 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF III, NO SITIO JACARE,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 05/04/2006 | 800.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SI-TIO BARRO DE FATIMA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA BFY-9713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 05/04/2006 | 940.00 | 09096264000165 | WALDEMAR JOSE DO NASCIMENTO-W.AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N.FISCAL N. 003662, DESTINADAS A VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 05/04/2006 | 8200.00 | 00092764789491 | OZEIAS MACEDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE SERVI- COS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVAS A 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 06/04/2006 | 1006.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 008725, DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 06/04/2006 | 1914.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 008726, DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 06/04/2006 | 50.00 | 00003728262455 | MARLUCE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 06/04/2006 | 100.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALGUEL P/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 06/04/2006 | 150.00 | 00002122207485 | JOSEFA DAMASIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO PLACA MM-5965 A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 06/04/2006 | 879.75 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. N. FISCAL N. 000063, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de -PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 06/04/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2006, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 07/04/2006 | 5000.00 | 04175117000167 | NORDESTE ESTRUTURA METALICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REFORMA COMPLETA DO VEICULO QUE TRANSPORTA CARNE VERDE, INCLUINDO PINTURACONFORME NF. DE SERVICOS N. 0077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 07/04/2006 | 93.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DA ADMINIS-TRACAO EM DESLOCAMENTO A SERVICO DESTA EDILI-DADE, CONFORME NF N. 006855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Carˆncia Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 07/04/2006 | 371.83 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE OSSOS BOVINO, CONF. N. FISCAL N. 003788, DESTINADOS AO PROGRAMA "SOPAO" MANTI-DO POR ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 07/04/2006 | 7.79 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCµRIA, CONF. EXTRATO CON-TA N. 5001068-2/BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/04/2006 | 813.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO- MDE, COMP. 03/ 2006, PARTE DA EMPRESSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/04/2006 | 2288.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO- FUNDEF 60, REFE-RENTE A COMP: 03/2006, PARTE DA EMPRESSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/04/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA N. 9.837-X, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/04/2006 | 28339.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDOES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - MDE, RELA -TIVO AO MES DE MARCO/2006,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/04/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA N. 9.424-2, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/04/2006 | 30297.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO - FUNDEF-40%, REF. A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/04/2006 | 2163.71 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000928 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO BESTA, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/04/2006 | 1496.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000929 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS KPS 3018, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/04/2006 | 1954.72 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000926 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F-4000, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/04/2006 | 1554.35 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000927 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS 6017 VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/04/2006 | 1565.28 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000930 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/04/2006 | 2342.94 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000931 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/04/2006 | 7860.00 | 00002519922419 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE PEIXE TILAPIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA 618479,DESTINADO A DISTRIBUICAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Constru¡ndo Novos Horizontes | Implanta‡Æo e Adm. de Recursos de Gera‡Æo de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/04/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 2.430-9,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/04/2006 | 11905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA SE EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCI- MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Previdência Básica | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/04/2006 | 2710.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DOS DIVERSOS SETORES COMISSIONADOS COMP. 03/2006, PARTE DA EMPRESADEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/04/2006 | 9124.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO DEBITO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE-BITADA NA CONTA 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/04/2006 | 1465.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/04/2006 | 1290.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO E INFORMA€åES DE INTE-RESSE DA SEC ADM. E FINAN€AS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/04/2006 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE CONTADOR, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/04/2006 | 15505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FIANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 10/04/2006 | 32592.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFAO MES DE MARCO/20006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/04/2006 | 1881.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SAUDE COMISSINADO- PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/04/2006 | 204.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€ÇO APESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NO-TA FISCAL DE N.000710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/04/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 12.494- X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/04/2006 | 33426.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF. MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/04/2006 | 559.61 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€ÇO APESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NO-TA FISCAL DE NS: 000172,000711 E 000712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/04/2006 | 555.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/04/2006 | 28549.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 11/04/2006 | 670.00 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHES MUNICIPAIS CONFORME NFS. N. 000 188, 000189 E 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 11/04/2006 | 158.00 | 00088573397420 | ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL - PETI, CONFORME N.F. N. 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 11/04/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA N. 5.791-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 12/04/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA N. 5.791-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 12/04/2006 | 490.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA S. BEZERRA-JB AUTO ELETR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVI€O DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KID 6017 E SERVICO GERAL DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDAD NO VEI-CULO BESTA MOO 9817, RESPECTIVAMENTE CONSTAN-TES NA NF 000638 E 000639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 12/04/2006 | 68.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA 15.190-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 13/04/2006 | 1.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA 7.233-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 15/04/2006 | 164.20 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA, CONFORME N.F. N. 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 17/04/2006 | 1200.00 | 00088573397420 | ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOBINA, PEIXES EFRANGOS, CONF. NF. 000058, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS A SERVICO DA SEC.DESAUDE MUNICIPAL, REFERENTE A DOIS MESES DE FUCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 17/04/2006 | 800.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME N.F. N. 003960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 18/04/2006 | 5492.03 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 000934 DESTINADO AOS TRATORES 235/1 E 235/2,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 18/04/2006 | 2755.63 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 000935 DESTINADO AOS TRATORES 275 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 18/04/2006 | 600.00 | 00004991608430 | IZAIAS FABRICIO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEALUGUEL ONDE FICA O MATERIAL DO CALCAMENTO DEJACARE, REFERENTE AO DOIS MESES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 18/04/2006 | 100.00 | 00002813281450 | ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PO€O ARTESIANO DOSITIO CATOLE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 18/04/2006 | 450.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGIA NO PREDIO EM CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE, RELATIVO AO PERIODO DE TRES QUIN-ZENAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 18/04/2006 | 720.00 | 00002330988443 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 18/04/2006 | 117.80 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO UNOMOO 5159, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 18/04/2006 | 2910.20 | 03162219000185 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS -TRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI -PIO, CONFORME N.F. N. 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 18/04/2006 | 460.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME N.F. N.001198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 18/04/2006 | 2515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A GRATIFICACAO DO SUS AO PESSOAL DASUNIDADES E EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 18/04/2006 | 2293.50 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ECOSPORT LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 18/04/2006 | 100.00 | 00001245567799 | JOSÉ PONTES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS A SERVICO DA TESOURARIA CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 18/04/2006 | 1162.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP COMP. REFERENTE A COTA DARF-.PASEP,COMPETENCIA DE FEVEREIRO E MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 18/04/2006 | 1358.84 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CELTA VINCULADO PREFEITURA DE ALAGOINHA -PB, CONF. NF. 000932, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO DA FEDERACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 18/04/2006 | 50.00 | 00006864060446 | TARCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 18/04/2006 | 100.00 | 00005506789483 | JANDURI DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 18/04/2006 | 100.00 | 00003312078423 | JOSILEIDE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 18/04/2006 | 200.00 | 00004676886489 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 18/04/2006 | 200.00 | 00000601185803 | INACIO PAULINO DA SILVA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE AJUDA FI- NANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 18/04/2006 | 1355.77 | 00099853973804 | JOSÉ FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME N.F. N. 000315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 18/04/2006 | 124.00 | 00075310384472 | DAMIAO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 18/04/2006 | 120.00 | 00002317043481 | LUIZ JUVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Carˆncia Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 18/04/2006 | 1000.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PAES PARA DISTRIBUICAO COM O SOPAOE CAFE DA MANHA COM OS GARIS REFERENTE A DOISMESES DE FORNECIMENTO, CONFORME NF 000107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 18/04/2006 | 250.00 | 00071336966491 | REINALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 18/04/2006 | 100.00 | 00005247461410 | JOSEFA FELIX SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CAREN- TE DE ALAGOINHA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 18/04/2006 | 200.00 | 00002178633706 | MARIA DE JESUS XAVIER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 18/04/2006 | 3600.00 | 00016114396472 | MARIA ELIANE DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO PREDIO P/FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO LIA BEL- BELTRAO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 18/04/2006 | 300.00 | 00013591010472 | HERCILIO ANTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS REFEREN-TE A PALESTRA DADA AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 18/04/2006 | 150.00 | 00002749684447 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASERVIDORA NA FUN€ÇO DE MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE CATOL�, ALAGOINHA-PB, REFERENTE A MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 18/04/2006 | 500.00 | 00023717475487 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO RIBEIRO GRANDE P/ AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 18/04/2006 | 1000.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MACA MORTA PA-RA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOI-2784, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo,Promover,Incentivar atividades artisticas e cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 18/04/2006 | 3000.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 10,00x 8,00 METROS, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE2005 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 18/04/2006 | 1500.00 | 00020662114434 | JOSÉ SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DAZONA RURAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KGR 3417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 18/04/2006 | 1000.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SI-TIO BARRO DE FATIMA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA BFY-9713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 18/04/2006 | 1400.00 | 00041588843491 | EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SI-TIO ASSENTAMENTO DE POCOES P/ESCOLAS MUNICI- PAIS EM VEICULO DE PLACA KFK 5088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 19/04/2006 | 262.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€ÇO APESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NO-TA FISCAL DE N.000716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Constru‡Æo /Restaura‡Æo de pra‡as,cal‡adÆo e arboriza‡Æo urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 19/04/2006 | 782.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE 46 SACOS DE CIMENTO DES-TINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE JACAREE LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME N.F. N. 015035. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 19/04/2006 | 18.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME N.F. N. 015035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/04/2006 | 3300.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME N.F. N. 003970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/04/2006 | 1200.00 | 06995742000180 | JOSE TOMAZ DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE10 CARRADAS DE AREIA E FRETE, DESTINADO AOCALCAMENTO DO JACARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 20/04/2006 | 11888.50 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE EQUIPE DE TRABALHO DO POSTO DE SAUDE -NOTURNO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/04/2006 | 1800.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS BLOCOS E FORMULARIOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE CONF. N.F. DE SERVICOS N. 015946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/04/2006 | 3128.91 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIA UNO VINCULADO A SEC. DE SAUDE FORME NF.N.000943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/04/2006 | 1028.50 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS VINCULADO A SEC. DE SAUDE CONFORME NF.N.000942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/04/2006 | 498.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG VINCULADO A SEC. DE SAUDE CONFORME NF.N.000944. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/04/2006 | 2207.47 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO VINCULADO A SEC. DE SAU-DE CONFORME NF.N.000946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/04/2006 | 3887.12 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA VINCULADO A SECDE SAUDE CONFORME NF.N.000945. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 20/04/2006 | 600.00 | 00008654026472 | JOSÉ DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE REFORMAS EM CAR-TEIRAS ESCOLARES DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/04/2006 | 560.00 | 00072639040472 | SUPORTSERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS NA CONFIGURACAO E INSTALA-CAO DE MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/04/2006 | 3200.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS2448, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE ALA-GOINHA-PB, RELATIVO A UM MES E MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 20/04/2006 | 1395.97 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000936 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS KID 6017 VIN-CULADO A SECETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 20/04/2006 | 1402.50 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000937 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS KPS 3018 VIN-CULADO A SECETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/04/2006 | 1086.53 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000938 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS MOE 0078 VIN-CULADO A SECETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/04/2006 | 561.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000939 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO BESTA VINCULADO ASECETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 20/04/2006 | 692.28 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000940 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F-400O VINCULADO ASECETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/04/2006 | 701.72 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000941 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO ASECETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 20/04/2006 | 821.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CA-MARAS DE AR E PNEUS, DE CARROS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/04/2006 | 600.00 | 00028163567449 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | I0PORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE 3 MESESDE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI E ASEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Carˆncia Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/04/2006 | 515.00 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SOPAO, DISTRIBUICAO COM A POPULACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/04/2006 | 44.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10.878-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/04/2006 | 802.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 20/04/2006 | 7998.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO FGTS,DEBITADO A CONTA N.2.430-9. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/04/2006 | 1575.00 | 07259274000149 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE 45 BOTIJåES DE GAS, PARA ACASA DE HOSPEDE, PREFEITURA, PETE, CRECHE ESOPAO, RELATIVO AO DOIS MESES DE FORNECIMENTOCONFOME N.F. N. 000308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/04/2006 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO B. DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO INFORMA-TIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 24/04/2006 | 406.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDE CONF. FATURA, REF.MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 24/04/2006 | 187.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€ÇO APESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NO-TA FISCAL DE N.000721. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 24/04/2006 | 90.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA P/TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 25/04/2006 | 1700.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDAA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 26/04/2006 | 204.65 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE DUAS DIARIASP/ TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 26/04/2006 | 98.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€ÇO APESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NO-TA FISCAL DE N.000723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 26/04/2006 | 1000.00 | 00003580833464 | GUSTAVO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNQ-6048 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 26/04/2006 | 300.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DESAUDE PARA VACINACAO DOS IDOSOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA MOI 2789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 26/04/2006 | 300.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA S. BEZERRA-JB AUTO ELETR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA MOQ 2314 E MICRO-ONIBUS ODON-TOLOGICO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NFS DE SERVICOS N. 000640 E 000643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 26/04/2006 | 100.00 | 00073919713400 | JOVITA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 26/04/2006 | 200.00 | 00075230402415 | SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 26/04/2006 | 192.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA, PE-LO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS DE ALAGOINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 26/04/2006 | 1359.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS POR ES-TA ADMINISTRACAO CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 26/04/2006 | 70.00 | 00025077562415 | JOSE VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE ALUGUEL ONDE MORA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 26/04/2006 | 50.00 | 00050872915468 | JOSE ALBERTO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 26/04/2006 | 170.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Carˆncia Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 26/04/2006 | 445.20 | 00002512589471 | ERALDO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AO SOPAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 26/04/2006 | 100.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEBEBEDOURO DO COMPLEXO LIA BELTRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 26/04/2006 | 90.00 | 00005876265420 | JOSÉ DA SILVA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE 03(TRES) ATAS, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 26/04/2006 | 777.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS ATRAVESDOS àRGÇOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACO CON- FORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 26/04/2006 | 800.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE ATRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO CEDRAO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 26/04/2006 | 900.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEPARTE DA LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA MOA-0117/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RU- RAL P/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 27/04/2006 | 30083.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECDE SAUDE - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de -PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 27/04/2006 | 12300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/04/2006 | 731.22 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Primeiro Lugar | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Sanit ria - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 28/04/2006 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES AMBIENTAIS-PEVA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006, CONF. FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 28/04/2006 | 36999.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF. ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/04/2006 | 336.00 | 00060301244472 | EDMILSON SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI-CS A VINTE E OITO DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 28/04/2006 | 290.00 | 00007078899440 | MARIA DAS MERCES DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI-COS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A VINTE E QUATRO DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 28/04/2006 | 432.00 | 00073439681734 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS A TRINTA E SEIS DIAS TRABALHADO NA LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 28/04/2006 | 312.00 | 00006978357405 | JOSILEIDE ALBUQUERQUE EUZEBIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A VINTE E SEIS DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PU- BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/04/2006 | 36156.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFAO MES DE ABRIL/20006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/04/2006 | 14405.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/04/2006 | 33750.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 28/04/2006 | 31350.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO - FUNDEF-40%, REF. A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 28/04/2006 | 101355.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/04/2006 | 310.00 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N.000067EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/04/2006 | 455.00 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N.000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/04/2006 | 3175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE DAS BOLSAS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 28/04/2006 | 215.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS E SOLDA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 28/04/2006 | 322.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS E SOLDA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 28/04/2006 | 762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES DO PETI, NA FUN€AO DE MONITOR, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/04/2006 | 953.06 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A O PETI, CONFORME NFS. N.000192 E 000193 000194 E 000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/04/2006 | 762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES DO PETI, NA FUN€AO DE MONITOR, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 28/04/2006 | 1007.15 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEMATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNCIPAIS, CONFORME NFS. N. 000196, 000198, 000197, 000199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/04/2006 | 13436.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA SE EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCI- MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/04/2006 | 482.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 28/04/2006 | 16217.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FIANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/05/2006 | 250.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. N.F. AVULSA N. 615184 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 02/05/2006 | 478.80 | 60746948225114 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA CO -BRADAS PELOS SERVICOS BANCARIOS, RELATIVO A EFETIVACAO DO PAGTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 02/05/2006 | 10520.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAL N. 001297/8, DESTINADOS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 02/05/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVA AO DOC ELETRONICO, TRANSF. RECURSOS P/FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 02/05/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS 010719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 02/05/2006 | 1100.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS, RELATIVA AO INQUERITO SANITA- RIO DOMICILIAR, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE,REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 02/05/2006 | 7915.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N.FISCAL N. 000111, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICI- PAL, PARA MANUNTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 02/05/2006 | 1085.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N.FISCAL N. 000112, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 02/05/2006 | 2500.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N.FISCAL N. 000113, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICI- PAL, RELATIVOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 03/05/2006 | 240.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IM- PRESSORA DA SEC. DE SAUDE, CONF. N.F. DE SER-VICOS N. 000390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 03/05/2006 | 6330.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO UNO MILE PLACA MNT-2448, VINCULADO A SEC. SAUDE CONFORME NF.N.000947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 03/05/2006 | 200.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTE-CIMENTO NA ZONA RURAL DE ALAGOINHA-PB, EM VEICULO PLACA MNO-2190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 03/05/2006 | 2040.50 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ECOSPORT LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000949 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 03/05/2006 | 2700.00 | 00075229781491 | JOSE ALBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ECOSPORT,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 03/05/2006 | 1369.50 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CELTA VINCULADO PREFEITURA DE ALAGOINHA -PB, CONF. NF. 000948. PLACA KKT-3079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 03/05/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA PELA REALIZACAO DO DOC. ELETRONICO P/TRANSF. DE RECURSOS P/ FO- LHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 03/05/2006 | 7811.60 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006,CONFORME FOLHAS DE PAGTO. SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EX-TRATO CONTA N. 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EX-TRATO CONTA N. 7.233-8 - ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 03/05/2006 | 0.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, S/PARCELA LIBERADO DO ITR, CONF. AVISO CONTA N. 7.233-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EX-TRATO CONTA N. 10.878-2 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EX-TRATO CONTA N. 2.443-0 - C/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EX-TRATO CONTA N. 2.430-9 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 03/05/2006 | 19504.11 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE AO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL E PROGRAMA SO- CIAL DA EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 03/05/2006 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO CONTA N. 6.264-2 - PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO CONTA N. 5.791-6 - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO CONTA N. 9.424-2 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO CONTA N. 58.021.X -FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO CONTA N. 7.837-X -FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 04/05/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVA AOS SERVICOS BANCARIOS CONF.EXTRATO CONTA N. 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 04/05/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF.EXTRATO CONTA N. 2.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Assistência Comunitária | Constru¡ndo caminhos | Assistir pequenos e m‚dios produtores rurais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 04/05/2006 | 800.00 | 00071337563404 | JOAO BATISTA DANTAS DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS REF. A HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRAS EM AREAS PARA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 05/05/2006 | 470.00 | 00004864336415 | SEVERINO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL ONDE DEPOSITA O LIXÇO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO,RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Primeiro Lugar | Manuten‡Æo do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 05/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES AMBIENTAIS-PEVA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. EMPENHO COMPLEMENTAR A N. EMPENHO N. 00773-1, DE 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 05/05/2006 | 240.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REFERENTE-AO PROGRAMA SEMANAL DE INTERESSE DA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 05/05/2006 | 375.00 | 00003417463475 | MANOEL MESSIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DE UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 08/05/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF.EXTRATO CONTA N. 2.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 08/05/2006 | 178.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€ÇO APESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NO-TA FISCAL DE N.000731. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 09/05/2006 | 540.00 | 10949477000171 | REAL C.DAS BALANCAS COM. VAREJISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE UMA BALANCA CAPACIDADE 300 KG, TENDAL MICHELETTI, P/ACOUGUE, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.NF. 001545 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 09/05/2006 | 11075.00 | 05670834000128 | CLIMAR COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 10/05/2006 | 5461.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO- FUNDEF 60, REFE-RENTE A COMP: 04/2006, PARTE DA EMPRESSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 10/05/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVA AOS SERVICOS BANCARIOS CONF.EXTRATO CONTA N. 9.837-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 10/05/2006 | 30.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVA AOS SERVICOS BANCARIOS REF. A DOC. DE TRANSF. DOS RECURSOS RELATIVOS A FOLHA DOS SERVIDORES DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 10/05/2006 | 2426.50 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000955 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MOO-9877, VIN-CULADO A SECETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 10/05/2006 | 2383.50 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000954 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MOO-5159, VIN-CULADO A SECETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 10/05/2006 | 910.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000953 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MOA-0117, VIN-CULADO A SECETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 10/05/2006 | 3278.45 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000952 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA KPS-3018, VIN-CULADO A SECETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 10/05/2006 | 3281.55 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000951 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MOE-0078, VIN-CULADO A SECETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 10/05/2006 | 80.00 | 00683757000127 | ROSA MIRANDA AFONSO- SORVETERIA KI-BERG | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE QUATRO BALDES DE SORVETE ESPECIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002592, DESTINADO A COMEMORACAO DO DIADAS MAES NA ESCOLA RUI BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 10/05/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DO FUNDEF 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 10/05/2006 | 910.00 | 07259274000149 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GAS - CARGAS DE GLP, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLA-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.N.000363, REFERENTE AO MES DE A -BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 10/05/2006 | 500.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS ATRAVESDOS àRGÇOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACO CON- FORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/05/2006 | 1873.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, S/PARCELA LIBERADO DO FPM, CONF. AVISO CONTA N. 2.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/05/2006 | 12328.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO DEBITO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE-BITADA NA CONTA 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Previdência Básica | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 10/05/2006 | 7473.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DOS DIVERSOS SETORES COMISSIONADOS COMP. 04/2006, PARTE DA EMPRESADEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 10/05/2006 | 2217.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARGAS DE GAS GLP, DESTINADOSA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 10/05/2006 | 30.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF.EXTRATO CONTA N. 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 10/05/2006 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 10/05/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO EDE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPALDE ALAGOINHA-PB, CONF. NF.DE SERVI€O 008999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 10/05/2006 | 593.36 | 00042385032449 | ABRAAO BRITO LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 10/05/2006 | 180.00 | 00003312078423 | JOSILEIDE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DODADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 10/05/2006 | 56.00 | 00079803695487 | SEVERINA DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS QUAN-DO DA ENTREGA DE PEIXES A PESSOAS CARENTES NASEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 10/05/2006 | 200.00 | 00029933501453 | MARIA DAS NEVES TAVARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA POR TRATAR-SE DE PESSOA CA- RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 10/05/2006 | 200.00 | 00006702778430 | SEBASTIAO PRUDENCIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 10/05/2006 | 300.00 | 00003033844413 | ADRIANA PRUDENCIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 10/05/2006 | 12911.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SAUDE COMISSINADO- PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 10/05/2006 | 1320.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ODONTOLOGICO PLACA MOE-0464, VINCULADO A SEC. SAUDE CONFORME NF.n.000950 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 10/05/2006 | 125.00 | 00073925560459 | MARIA JOSE MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 10/05/2006 | 400.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PSFIV DE ALAGOINHA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 10/05/2006 | 350.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE MOTO DE PLACA KKY-4725 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 10/05/2006 | 45.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS 12.494- X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 10/05/2006 | 555.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 11/05/2006 | 64.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEMATERIAL DE CONSTRU€ÇO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL N§ 005135, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 14/05/2006 | 1050.00 | 00385616000128 | AGUINALDO VICENTE PEREIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE ATAUDES E MORTALIA CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 000067, DESTINADO A PESSOAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 15/05/2006 | 130.00 | 09111584000147 | J.CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSERO DE 02 VENTILADORES DA PREFEITURA CONFORME NF.N. 009345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 16/05/2006 | 100.00 | 00001245567799 | JOSÉ PONTES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS A SERVICO DA TESOURARIA CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 16/05/2006 | 760.00 | 04989233000110 | M Santos - Comércio Varegista | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME N. FISCAL N. 001487, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Carˆncia Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 16/05/2006 | 131.85 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE OSSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000178, DESTINADO AO SOPAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 16/05/2006 | 150.00 | 00002749684447 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASERVIDORA NA FUN€ÇO DE MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE CATOL�, ALAGOINHA-PB, REFERENTE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 16/05/2006 | 2150.50 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000958 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MOA-0117, VIN-CULADO A SECETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 16/05/2006 | 408.00 | 00004411310422 | SERGIO BORGES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DELIMPEZA PUBLICA RELATIVO A 34 DIAS DE TRABA- LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 16/05/2006 | 432.00 | 00060301244472 | EDMILSON SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PéBLICA DE ALAGOINHA-PB, RELATIVO A 36 (TRINTA E SEIS) DIAS DE TRABALHO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 16/05/2006 | 432.00 | 00002297972458 | LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO A 36 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 16/05/2006 | 100.00 | 00002813281450 | ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PO€O ARTESIANO DOSITIO CATOLE DESTE MUNICÖPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 16/05/2006 | 150.00 | 00005506790490 | JOSE IRINALDO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POCO ARTESIA- NO DO SITIO SERINHA, REFERENTE A MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 16/05/2006 | 468.00 | 00007078899440 | MARIA DAS MERCES DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 39 DIAS DE TRABALHO PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICI-PAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 16/05/2006 | 100.00 | 00002306319405 | OZILDO ALVES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA DO TELEVISORDO SITIO MUMBUCA DE ALAGOINHA-PB, REF. ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 16/05/2006 | 150.00 | 00069044023420 | SEVERINO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO JACARE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 16/05/2006 | 150.00 | 00004676886489 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO PO€OARTESIANO DO SITIO CUMARU, REF. ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 16/05/2006 | 2459.58 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 000960 DESTINADO AOS TRATORES 275 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 16/05/2006 | 3040.44 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 000957 DESTINADO AOS TRATORES 235-2 VINCULA-DO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 16/05/2006 | 2809.48 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 000956 DESTINADO AOS TRATORES 235-1 VINCULA-DO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 16/05/2006 | 110.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2314 CONFORME NF.N000170, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 16/05/2006 | 580.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE REFEICOES P/ OS FUNCIONARIOS DO PSF IIIDO SITIO JACARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO P/ ESTA FEDERACAO, REF. A MAIO DE 2006,DEBITADO NA CONTA 12.411-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 17/05/2006 | 300.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 QUINZENASNA FUNCAO DE VIGIA NO GINAZIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 17/05/2006 | 3160.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 17/05/2006 | 3160.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. NF. N§ 005394, 00 5395, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 17/05/2006 | 1108.20 | 00002144306427 | REINALDO CORDEIRO DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO PEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 17/05/2006 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE REMUNE-RACAO AOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/PEJA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 17/05/2006 | 250.00 | 00071336966491 | REINALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 18/05/2006 | 58.90 | 00002512589471 | ERALDO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NAS NF. 000052 DESTINA-DO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 19/05/2006 | 3200.00 | 03162219000185 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ COMPRA DE MEDICAMEN-TOS P/ DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NF.N.000042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 19/05/2006 | 10968.10 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE EQUIPE DE TRABALHO DO POSTO DE SAUDE -NOTURNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 19/05/2006 | 2500.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NF.N.000124.DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL, VINCULADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 19/05/2006 | 7564.21 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CON- FORME NF.N.000962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 19/05/2006 | 455.79 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CON- FORME NF.N.000961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 19/05/2006 | 1741.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF. N.000126, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 19/05/2006 | 7258.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N.FISCAL N. 000125, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICI- PAL, RELATIVOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 19/05/2006 | 800.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE LINHAS, CAIBROS E RIPAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 015141, DESTINADO A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 19/05/2006 | 8028.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO FGTS,DEBITADO A CONTA N.2.430-9. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 19/05/2006 | 710.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, S/PARCELA LIBERADO DO FPM, CONF. AVISO CONTA N. 2.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 19/05/2006 | 600.00 | 00002122207485 | JOSEFA DAMASIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO PLACA MM-5965 PRESTANDO SERVICOS AO FO- RUM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A QUATRO MESESDE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 19/05/2006 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO B. DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO INFORMA-TIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 19/05/2006 | 2850.00 | 00037994840434 | TOBIAS MAYER FEITOSA VENTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCA€ÇO DE UM VEÖCULO CELTA, PLACA KKT 3079PEA SERVI€O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI--NHA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 19/05/2006 | 1800.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS DE INTERESSE DA PREFE-ITURA, CONFORME NF 015956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 19/05/2006 | 1800.00 | 00016114396472 | MARIA ELIANE DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO PREDIO P/FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO LIA BEL- BELTRAO, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 19/05/2006 | 3200.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFA LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA MOA-0117, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA P/ AS ESCO- LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOMMO 2191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 19/05/2006 | 1125.00 | 00002144306427 | REINALDO CORDEIRO DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 19/05/2006 | 1300.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MACA MORTA PA-RA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOI-2784, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 19/05/2006 | 4080.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000963 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KID 6097 VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00026260379404 | ANTONIO LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN--TAL, PARA ESCOLAS DESTE MUNICÖPIO, EM VEICULODE PLACA MMU-3627, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 19/05/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DO FUNDEF DE N§ 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 20/05/2006 | 60.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€ÇO APESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NO-TA FISCAL DE N.000740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 20/05/2006 | 72.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€ÇO APESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NO-TA FISCAL DE N.000741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 22/05/2006 | 150.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINADAS AOCONSERTO DO VEICULO DE ONIBUS DE PLACA MOE 0078, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 001808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 22/05/2006 | 500.00 | 00096585544404 | JOÃO TAVARES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNZ 7110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 22/05/2006 | 500.00 | 00023717475487 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO RIBEIRO GRANDE P/ AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO MATA ESCURA DESTE MUNICIPIO PARA COLE- GIOS NESTA CIDADE, PLACA MYT 4241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 22/05/2006 | 2200.00 | 00020662114434 | JOSÉ SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DAZONA RURAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KGR 3417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00041588843491 | EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SI-TIO ASSENTAMENTO DE POCOES P/ESCOLAS MUNICI- PAIS EM VEICULO DE PLACA KFK 5088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 22/05/2006 | 800.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SI-TIO BARRO DE FATIMA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA BFY-9713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 22/05/2006 | 49.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, S/PARCELA LIBERADO DO FUNDO ESPECIAL CONTA N.10.878-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 23/05/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF.EXTRATO CONTA N. 2.443-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 23/05/2006 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR, RE-FERENTE PRESTACAO DE CONTAS RELATIVA AO EXER-CICIO FINANCEIRO 2005 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 23/05/2006 | 285.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS E OVOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 23/05/2006 | 427.60 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FIS -CAL 000201, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 23/05/2006 | 24.00 | 00004397677417 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 23/05/2006 | 3175.00 | 00002527116701 | ADILSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE BOLSAS MAES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME LISTA DE ASSINATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 23/05/2006 | 560.00 | 07259274000149 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 16 BUTIJOESDE GAS P/ DOACOES A PESSOAS CARENTES CONFORMENF.N.000373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 23/05/2006 | 200.00 | 00001917682433 | SERGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE ATABAC PARA DAR AULA DE CAPOEIRAS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da creche municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 23/05/2006 | 674.60 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS REFEI€åES P/ A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.N.000068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 23/05/2006 | 245.00 | 07259274000149 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GAS - CARGAS DE GLP, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLA-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.N.000371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 23/05/2006 | 250.00 | 00028783557415 | JOAO LEITE DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PORTOES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 23/05/2006 | 100.00 | 00075310384472 | DAMIAO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ OS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 23/05/2006 | 200.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE DUAS DIARIASP/ TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 23/05/2006 | 12.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FARMACIA BASICA DEN§ 15.398-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 23/05/2006 | 389.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDE CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Primeiro Lugar | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Sanit ria - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 23/05/2006 | 3280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES AMBIENTAIS-PEVA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 23/05/2006 | 200.00 | 00007477065496 | JOSE NILSON D. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 23/05/2006 | 350.00 | 07259274000149 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BUTIJOES DEGAS DESTINADO A CASA DE HOSPEDE E POSTO DE SAUDE E SOPAO CONFORME NF.N.000372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 23/05/2006 | 150.00 | 00005506790490 | JOSE IRINALDO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANODO SITIO SERRINHA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 23/05/2006 | 100.00 | 00002813281450 | ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PO€O ARTESIANO DOSITIO CATOLE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 23/05/2006 | 3398.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CALCAMENTO DO JACARE PARA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 23/05/2006 | 150.00 | 00069044023420 | SEVERINO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO JACARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 24/05/2006 | 1000.00 | 06995742000180 | JOSE TOMAZ DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE10 CARRADAS DE AREIA E FRETE, DESTINADO AOCALCAMENTO DO JACARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 24/05/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF II, REF. MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 24/05/2006 | 31105.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA- CAO AS EQUIPES DOS PSF S DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de -PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 24/05/2006 | 12300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 24/05/2006 | 150.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 007113, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 24/05/2006 | 367.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PAES,SALSICHA,REFRIGERENTES DESTI-NADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NF.N.000111 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Carˆncia Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 24/05/2006 | 500.00 | 00002512589471 | ERALDO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AO SOPAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 24/05/2006 | 200.00 | 00011246286491 | JOSE ARIMATEIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS A DIVULGACAO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA REFERNTE A DOIS MESES DE TRANSMISSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 25/05/2006 | 762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES DO PETI, NA FUN€AO DE MONITOR, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 25/05/2006 | 300.00 | 00067597165404 | MARIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNERO ALIMENTICIO TI-PO BANANA,DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Carˆncia Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 25/05/2006 | 245.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE OSSOS DESTINADOS AO SOPAO CONFORMENF.N.000182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 25/05/2006 | 516.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. FONRECI- MENTO DE MATERIAIS CONFORME NF.N.003914, DES-TINADOS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA CIDALINO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 25/05/2006 | 50.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRESTACAO DE SERVICO NO ONIBUS DE PLACA MOE 0078 PARA CORTAR OSPARAFUSOS DOS JUMELOS DOS FEIXOS DE MOLAS E SOLDAR OS BANCOS E O CANO DE DESCARGA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 25/05/2006 | 150.00 | 09268517000130 | F.S.VASCONCELOS E CIA LTDA | IMPORTNCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RADIO GRAV. DESTINADO AO PETI CONFORME NF.N.231808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 26/05/2006 | 200.00 | 00004450381440 | MARIA APARECIDA ACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CASEIRO TIPO DESI-FETANTE, DETERGENTE E AGUA SANITARIA DESTINA-DO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 26/05/2006 | 500.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE ATRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/05/2006 | 18899.67 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL E PROGRA-MA SOCIAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/05/2006 | 101535.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/05/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DO FUNDEF DE N§ 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/05/2006 | 800.00 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N.000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/05/2006 | 1410.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. FONRECI- MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/05/2006 | 350.00 | 00005600651406 | DERIVALDO OLEGARIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/05/2006 | 200.00 | 00054938120453 | ELSON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/05/2006 | 433.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, S/PARCELA LIBERADO DO FUNDO ESPECIAL CONTA N.2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/05/2006 | 1775.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS POR ES-TA ADMINISTRACAO CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/05/2006 | 507.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP COMP. REFERENTE A COTA DARF-.PASEP,COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/05/2006 | 1080.00 | 00002039726438 | MARIA DAS GRACAS DE BRITO ARAUJO/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A DECIMO TERCEIRO REFERENTE AO ANO DE 2005FEITO ACORDO COM AMBAS AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/05/2006 | 5030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRA- TIFICACAO DO SUS AO PESSOAL DAS UNIDADES E E-QUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE ABRILE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/05/2006 | 2200.00 | 00088573397420 | ALESANDRO ARAUJO FELISMINO-FRIGOPEIXE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOBINA, PEIXES EFRANGOS, CONF. NF. 000063, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS A SERVICO DA SEC.DESAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 31/05/2006 | 731.22 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 31/05/2006 | 300.00 | 00005313784463 | MARCELO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DAS MENSALIDADES REFERENTE AO MES DE MAIO DA INTERNET NA TESOURARIA, SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL, EDUCACAO, SAUDE E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002017 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00005313784463 | MARCELO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM PONTO DEINTERNET NA TESOURARIA, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EDUCACAO, SAUDE E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 31/05/2006 | 1.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, S/PARCELA LIBERADO DO FUNDO ESPECIAL CONTA N.283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/06/2006 | 5.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, S/PARCELA LIBERADO DO ICMS EXPORTACAO CONTA N.283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/06/2006 | 1722.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CELTA VINCULADO PREFEITURA DE ALAGOINHA -PB, CONF. NF. 000968. PLACA KKT-3079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/06/2006 | 150.00 | 00025284443896 | JOSE VALDECI RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/06/2006 | 8210.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 000967 DESTINADO AOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/06/2006 | 2810.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ECOSPORT LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000969 PLACA MNH-8945 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 02/06/2006 | 50.00 | 04175117000167 | NORDESTE ESTRUTURA METALICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 0629-7, DATADO DE 07/04/2006, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 02/06/2006 | 110.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA E REFLETOR, CONFORME NF.N.000213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 02/06/2006 | 209.00 | 00002512589471 | ERALDO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE MATERIAISELETRICOS CONSTANTES NA NF. 000064 DESTINADOSA REPAROS NA CASA DE HOSPEDAGEM DE MEDICOS E EQUIPES DO PSF E POSTO NOTURNO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 02/06/2006 | 300.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COM ANUNCIO NO JORNAL FOLHA DA PARAIBA, RELATIVO AO PASSEIO DA TRILHA DE JACARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 02/06/2006 | 240.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REFERENTE-AO PROGRAMA SEMANAL DE INTERESSE DA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 02/06/2006 | 6.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFAS PELOS SERVICOS BANCARIOS CONFEXTRATOS DAS CONTAS NS. 2.430-9, 283.141 E 2443-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Judiciária | Ação Judiciária | Precat¢rio Trabalhistas | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 02/06/2006 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES NESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF.EXTRATO CONTA N. 7.233-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF.EXTRATO CONTA N. 10.878-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 02/06/2006 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO/ABRIL2006, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DO FUNDEF DE N§ 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NA CONTA DO PDDE N§ 6.264-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NA CONTA N§ 5.791-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NA CONTA N§ 9.837-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NA CONTA N§ 9.424-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 02/06/2006 | 2598.20 | 04989233000110 | M Santos - Comércio Varegista | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOPEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 03/06/2006 | 1120.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF NOTA FISCAL N. 034044, DESTINADOS A SERVICOS DE CONSERTOS E REPAROS NA CASA DE HOSPEDAGEM DOSMEDICOS DO PSF E POSTO NOTURNO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 05/06/2006 | 965.00 | 00052886646415 | REMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 05/06/2006 | 316.10 | 07403127000109 | MARIA BRAZ DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. N. FISCAIS N. 000046/7, DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 05/06/2006 | 350.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. N.F. AVULSA N. 625497 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 05/06/2006 | 12152.80 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAL N. 001383/4, DESTINADOS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 05/06/2006 | 50.00 | 00045696586449 | MARINALDO GONVALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO SOM PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Judiciária | Ação Judiciária | Precat¢rio Trabalhistas | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 06/06/2006 | 2679.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONF. ACORDAO NA JCJ DESTA COMARCA, DEBITADO DIRETO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 06/06/2006 | 966.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E CIA LTDA-A PRIMAVERA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMNTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS TIPICAS DE SAO JOAO PARA COMPONENTES DE QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 07/06/2006 | 172.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA€ÇO DE RESPONSABILIDADE T�CNI-CA - A.R.T. RELATIVO AOS SERVICOS DE PROJETO ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDRO-SABUTARIO E ESTRUTURAL DO COMPLEXO ESPORTIVO E MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES, DE INTERESSE DESTA ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 07/06/2006 | 62.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€ÇO APESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NO-TA FISCAL DE N.000754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 07/06/2006 | 136.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€ÇO APESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NO-TA FISCAL DE N.000753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 08/06/2006 | 565.00 | 05623195000140 | JC COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PLASTICOS, ESPUMAS E OU-TROS CONF. N. FISCAL N. 000772, DESTINADOS A SUPLIMENTOS DE UTILITARIOS NA CASA DE HOSPEDAGEM DE MEDICOS DO PSF E POSTO NOTURNO MUNCI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 08/06/2006 | 76.88 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMP.EXPORT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF N§ 002308, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA ORNAMENTACAO DO PATIO DO MERCADO E PREFEITURAPARA FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 08/06/2006 | 30.40 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST-LUCIANA A. ROLIM XIMENES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ROLOS DE CORDOES DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PREDIO DA PREFEITURA E PATIO DO MERCADO PUBLICO QUANDO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 08/06/2006 | 11.50 | 08665127000131 | LOJAS YPIRANGA - WANTUIL RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURAS DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF. CUPOM FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 08/06/2006 | 150.00 | 08991192000157 | FERNANDES E SANTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 03 CAPACETES DESTINADOS A DISTRI- BUICAO ENTRE OS PARTICIPANTES DA TRILHA DE JACARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 09/06/2006 | 100.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 09/06/2006 | 1214.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, S/PARCELA LIBERADO DO FPM, CONTA N. 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 09/06/2006 | 9705.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO DEBITO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE-BITADA NA CONTA 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Previdência Básica | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 09/06/2006 | 7222.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DOS DIVERSOS SETORES COMISSIONADOS COMP. 05/2006, PARTE DA EMPRESADEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 09/06/2006 | 8408.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEIS ADISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, RELATIVO A PARCELA DO ACORDAO, (IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 09/06/2006 | 30948.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO - FUNDEF-40%, REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 09/06/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVICOS BANCARIOS REF. A DOC. O. FOLHA DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 09/06/2006 | 1500.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000973 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 09/06/2006 | 6500.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000972 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA KID-6017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 09/06/2006 | 5549.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000971 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MOE-0078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 09/06/2006 | 5755.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO- FUNDEF 60, REFE-RENTE A COMP: 05/2006, PARTE DA EMPRESSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 09/06/2006 | 150.00 | 00002749684447 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DO SITIO CATOLE REF. MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 09/06/2006 | 33156.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 09/06/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVICOS BANCARIOS REF. A DOC. O. FOLHA DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 09/06/2006 | 3700.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N.FISCAL N. 000151, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 09/06/2006 | 301.71 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE OSSOS CONF N. FISCAL N. 000191, DESTINADOS A UTILIZACAO NA CASA DE HOSPEDAGEMDOS MEDICOS DO PSF E POSTO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 09/06/2006 | 8894.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO ACORDAO REF. AO TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 09/06/2006 | 6133.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CON- FORME NF.N.000970. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 09/06/2006 | 13950.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SAUDE COMISSINADO- PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 09/06/2006 | 150.00 | 00004450381440 | MARIA APARECIDA ACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 09/06/2006 | 1024.00 | 05670834000128 | CLIMAR COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ARMARIOS EM ACO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 09/06/2006 | 120.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE DUAS FU-RADEIRAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL CONF. NF. DE SERVICOS N. 000500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Assistência Comunitária | Constru¡ndo caminhos | Assistir pequenos e m‚dios produtores rurais do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 09/06/2006 | 700.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONS.COM.DESSALINIZACAO LTDA-M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO CONSERTO DO DESSALINIZADOR DO SI- TIO JACARE DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F. DE SERVICOS N. 000173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 09/06/2006 | 100.00 | 00002813281450 | ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DOSITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedos,Meio-Fio e Drenagens de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 09/06/2006 | 620.00 | 06995742000180 | JOSE TOMAZ DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS DE DOZE CARRADAS DE AREIA PARA O CALCA-MENTO DE JACARE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00332005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 09/06/2006 | 250.00 | 00060301244472 | EDMILSON SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE ALAGOINHA-PB, RELATIVO A 36 (TRINTA E SEIS) DIAS DE TRABALHO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 09/06/2006 | 250.00 | 00002598047460 | ADAILTON FIGUEIREDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 09/06/2006 | 555.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/06/2006 | 412.80 | 04542642000173 | IMPORTEX-IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA CONF. N. FIS-CAL N. 000576, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDA- GEM DOS MEDICOS E ENFERMEIROS A SERVICO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/06/2006 | 221.40 | 04542642000173 | IMPORTEX-IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA CONF. N. FIS-CAL N. 000577, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDA- GEM DOS MEDICOS E ENFERMEIROS A SERVICO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 12/06/2006 | 1725.80 | 10771004000127 | COMERC.ALIMENTOS E BEBIDAS RABELO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. N. FISCAL N. 000972, DESTI-NADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS E EN- FERMEIROS A SERVICO DO PSF E POSTO NOTURNO N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Judiciária | Ação Judiciária | Precat¢rio Trabalhistas | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 12/06/2006 | 15776.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONF. ACORDAO NA JCJ DESTA COMARCA, DEBITADO DIRETO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 13/06/2006 | 1400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. TERMO DE ACORDAO EN-TRE A PREFEITURA E A SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 13/06/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF.EXTRATO CONTA N. 2.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 13/06/2006 | 200.00 | 00004676886489 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 13/06/2006 | 383.15 | 60746948225114 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA CO -BRADAS PELOS SERVICOS BANCARIOS, RELATIVO A EFETIVACAO DO PAGTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 13/06/2006 | 1297.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO ACORDAO REF. AO TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 14/06/2006 | 415.01 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAIS N. 000202/206, DESTINADOS A CASA DE HOS-PEDAGEM DOS MEDOS DO PSF,POSTO NOTURNO, A SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 14/06/2006 | 269.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€ÇO APESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NO-TA FISCAL DE N.000756. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 14/06/2006 | 335.19 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAIS N. 000203/4/5, DESTINADOS A CASA DE HOS-PEDAGEM DOS MEDICOS DO PSF,POSTO NOTURNO, A SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 14/06/2006 | 470.00 | 00004864336415 | SEVERINO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL ONDE DEPOSITA O LIXÇO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO,RELATIVO AOS MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 14/06/2006 | 118.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E DESEMPENODE COLUNA CONF. N. F. DE SERVICOS N. 002793, NO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ Unidades Escolares e Sec.de Edu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 14/06/2006 | 7524.00 | 05670834000128 | CLIMAR COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AQUI-SICAO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVER-SITARIA E 02 ARMARIOS EM ACO CONF. N. FISCAL N. 000327, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ESEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 14/06/2006 | 60.00 | 00071485660459 | ROSANE FARIA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO EM ATIVIDADE A SERVICOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 14/06/2006 | 46.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF.EXTRATO CONTA N. 2.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 16/06/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF.EXTRATO CONTA N. 2.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 16/06/2006 | 65.00 | 11895125000143 | COM.DE PECAS,MAQ.E MOTORES LTDA-COOPEMAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO (ROLAMENTO E RETENTOR) CONF. N. FISCAL N. 000876, DESTINADOSA CONSERTO DE MAQUINA UTILIZADA PELA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 16/06/2006 | 65.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CONSERTO DE MAQUINA UTILIZADA ATRAVES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 16/06/2006 | 3180.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS BLOCOS E FORMULARIOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE CONF. N.F. DE SERVICOS N. 015981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 17/06/2006 | 400.00 | 05623195000140 | JC COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE TNT, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PATIO DO MERCADO MUNICIPAL POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 19/06/2006 | 30.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA DO BANCO CENTRAL CONFORME EX- TRATO CONTA N. 2.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 20/06/2006 | 8106.60 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHAS DE PAGTO. SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 20/06/2006 | 16437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FIANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 20/06/2006 | 1331.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, S/PARCELA LIBERADO DO FPM, CONTA N. 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 20/06/2006 | 8064.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO FGTS,DEBITADO A CONTA N.2.430-9. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 20/06/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA DO BANCO CENTRAL CONFORME EX- TRATO CONTA N. 2.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 20/06/2006 | 700.00 | 00007286619349 | FRANCISCO FLAVIO MENDES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO A ES-TA PREFEITURA REF. MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 20/06/2006 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF.MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 20/06/2006 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO B. DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO INFORMA-TIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Judiciária | Ação Judiciária | Precat¢rio Trabalhistas | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 20/06/2006 | 3000.00 | 00056923600472 | ROMULO ARAUJO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELA DO ACORDÇO, RELATIVO AO PROCESSON§ 052200200053-4, FEITO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 20/06/2006 | 120.00 | 00000009825479 | ANTONIO LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRANSPORTE DO SOPAO PARA DISTRIBUICAO ENTRE AS PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO PLACA MMV- 3627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 20/06/2006 | 12962.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA SE EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCI- MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 20/06/2006 | 3175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE DAS BOLSAS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 20/06/2006 | 3625.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. N. FISCAL N. 015240, DESTINADOS A SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 20/06/2006 | 335.40 | 00014247020463 | ILMAR RAMALHO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAOCOMO TAMBEM ENCADERNADOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 20/06/2006 | 6655.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000976 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA KPS-3018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 20/06/2006 | 4000.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000977 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 20/06/2006 | 151.03 | 08558538000128 | BASTOS BAR E RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO EM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 20/06/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS BANCARIOS REF. A DOC. O. FOLHA DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 20/06/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA RELATIVA AO DOC P/PAGTO DA FOLHA DOSSERVIDORES DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 20/06/2006 | 36872.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF. MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 20/06/2006 | 180.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO ACORDAO REF. AO TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 20/06/2006 | 1000.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 000974 DESTINADO AOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 20/06/2006 | 6351.69 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 000975 DESTINADO AOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 20/06/2006 | 300.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGIA NO PREDIO EM CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE, RELATIVO AO PERIODO DE DUAS QUIN-ZENAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 20/06/2006 | 398.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. N. FISCAL N 018136, DESTINADOS A SERVICOS DE RE-PAROS NO CALCAMENTO DA RUA ANTONIO MESSIAS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 20/06/2006 | 34899.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFAO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 20/06/2006 | 1050.00 | 00052886646415 | REMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO P/ ESTA FEDERACAO, REF. A JUNHO/2006,DE- BITADO NA CONTA 12.411-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 20/06/2006 | 14400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 20/06/2006 | 127.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES MUNICIPAIS EM ATIVIDADE A SERVICO DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Judiciária | Ação Judiciária | Precat¢rio Trabalhistas | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 21/06/2006 | 5159.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONF. ACORDAO NA JCJ DESTA COMARCA, DEBITADO DIRETO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 21/06/2006 | 56.60 | 00071338225472 | VANDILSON MARTINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIARIAS P/DESLOCAMENTO DA SERVI€O DA TESOURA-RIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 22/06/2006 | 762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES DO PETI, NA FUN€AO DE MONITOR, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 22/06/2006 | 2235.00 | 00009622225420 | PEDRO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. FORNECI- MENTO DE VERDURAS CONF. N.FISCAL AVULSA N. 645970, DESTINADOS MERENDA ESCOLAR NAS UNIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 22/06/2006 | 1000.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA P/ AS ESCO- LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOMMO 2191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 22/06/2006 | 3150.00 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (DIVERSOS)CONF. N. FISCAIS N. 000030/1, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS PELA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 22/06/2006 | 1530.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. N. FISCAL N. 000347, DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 23/06/2006 | 362.02 | 12924775000132 | AMARLINHO COM. DE TINTAS E FERRAG.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 23/06/2006 | 270.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS BLOCOS E FORMULARIOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE CONF. N.F. DE SERVICOS N. 015986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 23/06/2006 | 1800.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS DE INTERESSE DA PREFE-ITURA, CONFORME NF 015987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 23/06/2006 | 81.00 | 00079803695487 | SEVERINA DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS QUAN-DO DA INAUGURACAO DO CALCAMENTO NA LOCALIDADE JACARE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 26/06/2006 | 55.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEREFEI€OES AOS SERVIDORES DA SEC DE ADM, A SERVI€O DA MESMA, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 26/06/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA DO BANCO CENTRAL CONFORME EX- TRATO CONTA N. 12.411-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 26/06/2006 | 11.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DE TARIFA BANCARIA REF. ADIC. CHEQUE CONF. EXTRATO CONTA 9.837-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 26/06/2006 | 11500.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N.FISCAL N. 000152/3/4/6, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 26/06/2006 | 332.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO (ROLAMENTO, PA-RAFUSO, PORCA) DESTINADOS AO TRATOR 275, VIN-CULADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 27/06/2006 | 250.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 27/06/2006 | 370.00 | 00005600651406 | DERIVALDO OLEGARIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 28/06/2006 | 490.00 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SOPAO MUNICIPAL, CONFORME NF N.000069 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 28/06/2006 | 406.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PAES, BOLACHAS, SOLDA CONF. N. FISCAL N. 000112, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 28/06/2006 | 460.00 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NF N.000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 28/06/2006 | 720.00 | 00002330988443 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORA OS DESABRIGADOS, REFERENTE A TRES MESES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 28/06/2006 | 150.00 | 00004393425464 | IVANILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 28/06/2006 | 100.00 | 00005247461410 | JOSEFA FELIX SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CAREN- TE DE ALAGOINHA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 28/06/2006 | 500.00 | 00051500957453 | SEVERINO JOSIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE ALUGUELDE CASA PARA ABRIGO DE PESSOA CARENTE RELATI-VA AOS MESES DE FEV/MAR/ABR/MAIO E JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 28/06/2006 | 300.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DEINTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO, FESTAS JUNINAS E FESTAS NO SITIO JACARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 28/06/2006 | 2850.00 | 00037994840434 | TOBIAS MAYER FEITOSA VENTURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA KKT-3079/PE, A DISPOSICAO DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 28/06/2006 | 700.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. NO TRANSPORTE DE DIRETORES DE ESCOLAS DURANTE O MES DE MAIOE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 28/06/2006 | 384.00 | 00007078899440 | MARIA DAS MERCES DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 28/06/2006 | 460.00 | 00002297972458 | LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Primeiro Lugar | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Sanit ria - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 28/06/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES AMBIENTAIS-PEVA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 28/06/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF II, REF. JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 28/06/2006 | 351.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF FORNE-CIMENTO DE PAES, BISCOITOS, SOLDA, REFRIGERANTES, CONF. N. FISCAL N. 000113, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF E POSTO NOTURNO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 28/06/2006 | 600.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 28/06/2006 | 298.41 | 00099853973804 | JOSÉ FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N.FISCAIS N. 000334/5/6, DES-TINADOS AO POSTO NOTURNO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 28/06/2006 | 480.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 28/06/2006 | 30600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA- CAO AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de -PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 28/06/2006 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/06/2006 | 3990.50 | 03162219000185 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS -TRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI -PIO, CONFORME N.F. N. 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/06/2006 | 2000.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CON- FORME NF.N.000979 - UNIDADE ODONTOLOGICA MO- VEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/06/2006 | 100.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA P/TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/06/2006 | 400.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PSFIV DE ALAGOINHA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/06/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA RELATIVA AO DOC P/PAGTO DA FOLHA DOSSERVIDORES DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/06/2006 | 731.22 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/06/2006 | 75.00 | 00028844025434 | ANTONIO RIBEEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/06/2006 | 36198.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF. JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/06/2006 | 550.00 | 00013242957830 | SEVERINO CAVALCANTE FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A LO-CACAO DO TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LI-XO SOLIDO URBANO REF. JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/06/2006 | 300.00 | 41200346000110 | MARIA DE SOCORRO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PARES DE BOTAS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/06/2006 | 36402.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFAO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/06/2006 | 13900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/06/2006 | 1700.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS2448, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/06/2006 | 3000.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000982 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PLACA LGA- 1114, DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/06/2006 | 5000.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000980 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO BESTA, PLACA MOO- 9877, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/06/2006 | 4509.11 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000981 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO BESTA, PLACA MOA- 0117, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. (LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/06/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO DOC. FOLHA DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/06/2006 | 33812.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO - FUNDEF-40%, REF. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/06/2006 | 33529.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/06/2006 | 107570.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/06/2006 | 1950.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CELTA VINCULADO PREFEITURA DE ALAGOINHA -PB, CONF. NF. 000978. PLACA MNH-8755 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/06/2006 | 1.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, S/PARCELA LIBERADO DO ICMS EXPORTACAO CONTA N. 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/06/2006 | 3755.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO DEBITO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE-BITADA NA CONTA 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/06/2006 | 445.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, S/PARCELA LIBERADO DO FPM CONTA N. 2.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/06/2006 | 15405.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/06/2006 | 100.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALGUEL P/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/06/2006 | 1200.00 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FIS -CAL 000213/4/5/6, DESTINADOS A CRECHE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/06/2006 | 1361.53 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. N. FISCAIS N. 000208/9/10/11/12, DESTI-NADOS AO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/06/2006 | 13506.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA SE EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCI- MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A JUNHO/006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 01/07/2006 | 203.50 | 00002512589471 | ERALDO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTE NA NF.N.000073 DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 02/07/2006 | 240.00 | 00004701670413 | MARILENE JOAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 02/07/2006 | 300.00 | 00004695379490 | EDILEUSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 02/07/2006 | 240.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA CON- FORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Carˆncia Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 03/07/2006 | 438.50 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AO SOPAO CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 04/07/2006 | 50.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 04/07/2006 | 105.00 | 07259274000149 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BUTIJOES DE GAS P/ DOACOES A PESSOAS CARENTES CONFORMENF.N.000387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 04/07/2006 | 140.00 | 00002232608433 | MARIA LUIZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA ONDE MORA UMA PES- SOA CARENTE RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JU-LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 04/07/2006 | 480.00 | 00002330988443 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORA OS DESABRIGADOS, REFERENTE AOSMESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 04/07/2006 | 140.00 | 00025077562415 | JOSE VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE ALUGUEL ONDE MORA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 04/07/2006 | 700.00 | 00028163567449 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | I0PORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO ALUGUELONDE FUNCIONA O PETI E A SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 04/07/2006 | 125.00 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA CONFORME NF.N. 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENETE N. 2443-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 04/07/2006 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENETE N. 2430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 04/07/2006 | 35.00 | 07259274000149 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BUTIJAO DE GAS DESTINADO A CRECHE CONFORME NF.N.000385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENETE N. 7233-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENETE N. 2831414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENETE N. 10878-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 04/07/2006 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS DAS CONTAS 58.021-X E 9.837-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 04/07/2006 | 300.00 | 00028783557415 | JOAO LEITE DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E PORTOES DE GRUPOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 5791-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 6264-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 04/07/2006 | 420.00 | 07259274000149 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GAS - CARGAS DE GLP, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLA-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.N.000383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C 9424-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 04/07/2006 | 500.00 | 00003580833464 | GUSTAVO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNQ-6048 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 04/07/2006 | 363.00 | 08926230000198 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. N.FISCAIS N.000107,000108 E 000109 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Primeiro Lugar | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Sanit ria - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 04/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 04/07/2006 | 105.00 | 07259274000149 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BUTIJOES DEGAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTO DO PSFCONFORME NF.N.000386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 04/07/2006 | 150.00 | 00085359017449 | LUIS GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 04/07/2006 | 350.00 | 07259274000149 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BUTIJOES DEGAS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDE,SOPAO REFE- RENTE A DOIS MESES DE FORNECIMENTO CONFORME NF.N.000384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 04/07/2006 | 183.00 | 08598294000107 | ADROALDO AYRTON G. DE ARAUJO-GJ.PRINCESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE FRANGOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000474, DESTINADO A CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 05/07/2006 | 3500.00 | 05670834000128 | CLIMAR COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PE-JA CONFORME NF.N.000380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo,Promover,Incentivar atividades artisticas e cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 05/07/2006 | 1590.00 | 00013295977453 | NORMANDO MACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TRIO ELETRICO NA FESTA DE JACARE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 05/07/2006 | 1.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, S/PARCELA DO ITR CREDITADO -NA C/C N.7233-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 05/07/2006 | 93.00 | 00075232600478 | JOSELITA MARIA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 06/07/2006 | 365.00 | 07173617000158 | ICHTHYS-EMPRESA PARAIBANA DE INF.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE MERCADORIAS CON- FORME NF.N.002191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 06/07/2006 | 885.00 | 07173617000158 | ICHTHYS-EMPRESA PARAIBANA DE INF.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE MERCADORIAS CON- FORME NF.N.002189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 06/07/2006 | 180.00 | 07785183000147 | MPRESA PARAIBANA DE REC.CART.TONERS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO. DE RECARGA DE CARTUCHO CONFORME NOTA FISCAL N. 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ Unidades Escolares e Sec.de Edu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 06/07/2006 | 1750.00 | 07173617000158 | ICHTHYS-EMPRESA PARAIBANA DE INF.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MICOCOMPUTADOR CONFORME NF.N.002188 DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 06/07/2006 | 40.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONFORME NF.N. 0776 DESTINADO A ESCOLA DE RIBEIRO GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 06/07/2006 | 4287.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAIS NS.001560 DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRO- GRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, CONFN.FISCAL N. 001577 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 06/07/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C N.12494-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 07/07/2006 | 400.00 | 00051503506487 | MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 07/07/2006 | 1500.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PI-PA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo,Promover,Incentivar atividades artisticas e cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 07/07/2006 | 300.00 | 00002788946406 | JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA USINA CULTURAL REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 07/07/2006 | 766.00 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. N. FISCAIS N.000217,000218,000219,000220 DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 07/07/2006 | 50.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 07/07/2006 | 270.00 | 00005600651406 | DERIVALDO OLEGARIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE -MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 10/07/2006 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENETE N. 2430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/07/2006 | 1457.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP, S/PARCELA DO FPM CREDITADO -NA C/C N.2430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 10/07/2006 | 10651.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO DEBITO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE-BITADA NA CONTA 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/07/2006 | 365.00 | 60746948225114 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA REFERENTE AS TAXAS DO BANCO BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 10/07/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENETE N. 2430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Previdência Básica | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 10/07/2006 | 7522.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DOS DIVERSOS SETORES COMISSIONADOS COMP. 06/2006, PARTE DA EMPRESADEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 10/07/2006 | 2050.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000988 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 10/07/2006 | 2500.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000989 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO BESTA VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/07/2006 | 430.00 | 60746948225114 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA CO -BRADAS PELOS SERVICOS BANCARIOS, RELATIVO A EFETIVACAO DO PAGTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 10/07/2006 | 2660.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS2448, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 10/07/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 10/07/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 10/07/2006 | 6042.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO- FUNDEF 60, REFE-RENTE A COMP: 06/2006, PARTE DA EMPRESSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 10/07/2006 | 12300.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAIS NS.001476 E 001475 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO C/ AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 10/07/2006 | 3600.00 | 00016114396472 | MARIA ELIANE DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO PREDIO P/FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO LIA BEL- BELTRAO, REF. AO MES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 10/07/2006 | 506.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 009108, DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 10/07/2006 | 316.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 009105, DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 10/07/2006 | 860.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 009104,DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 10/07/2006 | 1551.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 009109,DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 10/07/2006 | 952.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 009107,DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 10/07/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 10/07/2006 | 1740.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE CONFORME NF.N.000175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 10/07/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA C/C N.12494-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 10/07/2006 | 14000.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SAUDE COMISSINADO- PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 10/07/2006 | 560.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€ÇO APESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NO-TA FISCAL DE N.000775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 10/07/2006 | 555.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA C/C N. 2430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 11/07/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C N. 9424-2 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 11/07/2006 | 764.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 009106, DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promo‡Æo de atividades esportivas e de lazer comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 11/07/2006 | 486.00 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NF.N.002006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 11/07/2006 | 50.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE MONTAGEM DO COMPRESSOR CONFORME NOTA -FISCAL N.0965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 11/07/2006 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE VERIF. PASTILHA, REMOCAO E INSTALACAO DE EIXO,SUBS.CILINDRO, SUBST. DE OLEO DO - MOTOR E FILTROS, SERV. TORNEIRA P/ REC. EIXO TRASEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 11/07/2006 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS EM VEICULO VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO CONFORME NF.N.0967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 11/07/2006 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS EM VEICULO VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO CONFORME NF.N.0966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 11/07/2006 | 600.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DIVULGACAO DO PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE 30 MINUTOS CONFORME NF.N.001523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 11/07/2006 | 100.00 | 00003312078423 | JOSILEIDE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DODADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 12/07/2006 | 76.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO DA PARCELA DO CIDE DEBITADO A CONTA N.15.190-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Constru¡ndo caminhos | Constru‡Æo e/ou Melhoria de habita‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 12/07/2006 | 3259.41 | 09386533000209 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES CONFORME NF.N.037031. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 13/07/2006 | 830.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE CPU E IMPRESSORA CONFORME NF.N.000414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 13/07/2006 | 43.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO DA PARCELA DO CIDE DEBITADO A CONTA N.2430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 13/07/2006 | 1050.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE ATRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CEDRAO P/ ESCOLAS REFERENTE AO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 14/07/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C N. 9837-X . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 14/07/2006 | 6000.00 | 05670834000128 | CLIMAR COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PE-JA CONFORME NF.N.000344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 14/07/2006 | 30.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENETE N. 2430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 14/07/2006 | 55.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO DA PARCELA DO CIDE DEBITADO A CONTA N.2430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 15/07/2006 | 2000.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO POSTO NOTURNO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 15/07/2006 | 2000.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO POSTO NOTUR-NO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 17/07/2006 | 230.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 17/07/2006 | 16.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO DA PARCELA DO FPM DEBITADO A CONTA N. 2430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 17/07/2006 | 60.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENETE N. 2443-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 17/07/2006 | 1180.00 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF.N.000221,000222 DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 17/07/2006 | 430.00 | 08598294000107 | ADROALDO AYRTON G. DE ARAUJO-GJ.PRINCESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DESTINADO A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA A CRECHE / DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N.000475 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 17/07/2006 | 350.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS CONFORME NF.N. 820685 DESTINADOS P/ DISTRIBUICAO C/ AS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promo‡Æo de atividades esportivas e de lazer comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 17/07/2006 | 1600.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CHUTEIRAS CONFORME NOTA FISCAL N. 004511 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promo‡Æo de atividades esportivas e de lazer comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 17/07/2006 | 1400.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL N.002012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 18/07/2006 | 5950.00 | 00053561309453 | SEVERINA ELIAS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA LECIONANDOS OS ALU-NOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 18/07/2006 | 2251.48 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000993 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F4000 DE PLACA MOA- 0117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promo‡Æo de atividades esportivas e de lazer comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 18/07/2006 | 7992.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM. DE ART.ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL N. 002838. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 18/07/2006 | 1586.31 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CELTA VINCULADO PREFEITURA DE ALAGOINHA -PB, CONF. NF. 000991 DE PLACA KKT-3079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 18/07/2006 | 2000.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO POSTO NOTUR-NO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 18/07/2006 | 3000.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACA MOQ-2314 CONFORME NF.N.000990. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 18/07/2006 | 80.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MERCADO-RIAS CONFORME NF.N.018985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 18/07/2006 | 7889.15 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 000994 DESTINADO AOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 18/07/2006 | 2029.06 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ECOSPORT DE PLACA MNH-8945 CON-FORME NF.N.000992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO P/ ESTA FEDERACAO, REF. A JULHO/2006,DE- BITADO NA CONTA 12.411-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 19/07/2006 | 160.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME NF.N.000430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 19/07/2006 | 2600.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONS.COM.DESSALINIZACAO LTDA-M | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.000057 DESTINADOS AOS POSTOS ARTESIANOS DO SITIO JACARE E SERRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 19/07/2006 | 260.03 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€ÇO APESSOA CARENTE DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NO-TA FISCAL DE N.000776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de -PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 19/07/2006 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Primeiro Lugar | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Sanit ria - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 19/07/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEREF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 19/07/2006 | 5030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRA- TIFICACAO DO SUS AO PESSOAL DAS UNIDADES E E-QUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 19/07/2006 | 1000.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REFERENTE A REFEICOES PARA OS MEDICOS E FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF III, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 19/07/2006 | 7168.50 | 06072439000106 | CENEAGE - PARCEIRO PUBLICO ALAGOINHA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE EQUIPE DE TRABALHO DO POSTO DE SAUDE -NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 19/07/2006 | 1200.00 | 08926230000198 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N.FIS- CAIS N. 000110 E 000111 DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Carˆncia Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 19/07/2006 | 245.00 | 07259274000149 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSI€ÇO DE BOTIJåES DE GAS DESTI-NADO A CASA DE HOSPEDES E SOPAO CONFORME NF.N000398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 19/07/2006 | 100.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 19/07/2006 | 560.00 | 07259274000149 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DESTINADO A COMPRA DE BUTIJOES DE GAS PARA DISTRIBUICAO -COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORNE NOTA FIS- CAL N.000399. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 20/07/2006 | 3870.16 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.001000DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 20/07/2006 | 4039.20 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000999 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO KPS 3018 ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 20/07/2006 | 4996.64 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.000995 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACA KID-6017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 20/07/2006 | 1600.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. N. FISCAL N. 015324, DESTINADOS A MANUTENCAO DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 20/07/2006 | 6400.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEPARTE DA LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA MOA-0117/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RU- RAL P/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUATRO MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 20/07/2006 | 1700.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS2448, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da creche municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 20/07/2006 | 2380.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAIS NS.001560 DESTINADOS A CRECHE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 20/07/2006 | 1478.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS ATRAVESDOS àRGÇOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACO CON- FORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 20/07/2006 | 762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FUNCAO DE MONITOR DO PETI RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 20/07/2006 | 1850.00 | 05071393000229 | J.B GOMES E CIA LTDA-FUNERARIA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE URNAS FUNERARIAS A PESSOAS CARENTES DE ALAGOINHA-PB, CONF.NF. 000007, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 20/07/2006 | 479.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP COMP. REFERENTE A COTA DARF-.PASEP,COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 20/07/2006 | 4300.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE VEICULO NISSAN VINCULADO AO GABINETE DO PRE- FEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005 E QUINZEDIAS DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 20/07/2006 | 58.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO DA PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DEBITADO A CONTA N.10.878-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 20/07/2006 | 624.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO DA PARCELA DO FPM DEBITADO A CONTA N.2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 20/07/2006 | 8102.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO FGTS,DEBITADO A CONTA N.2.430-9. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 20/07/2006 | 3798.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO DEBITO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE-BITADA NA CONTA 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 20/07/2006 | 25000.00 | 06072439000106 | CENEAGE - PARCEIRO PUBLICO ALAGOINHA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHAS DE PAGTO. SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 20/07/2006 | 1233.17 | 06072439000106 | CENEAGE - PARCEIRO PUBLICO ALAGOINHA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHAS DE PAGTO. SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 20/07/2006 | 470.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS DE INTERESSE DA PREFE-ITURA, CONFORME NF 016023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 20/07/2006 | 2690.10 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE CONFORME NF.N.000229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 20/07/2006 | 5104.70 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N.FISCAL N. 000228 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 20/07/2006 | 7168.50 | 06072439000106 | CENEAGE - PARCEIRO PUBLICO ALAGOINHA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE EQUIPE DE TRABALHO DO POSTO DE SAUDE -NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 20/07/2006 | 500.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADOEM VEICULO DE PLACA MOI-2784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 20/07/2006 | 1080.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS CONFORME NF.N.016022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 20/07/2006 | 3705.20 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N.FISCAL N. 000227 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 20/07/2006 | 1030.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDE CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 20/07/2006 | 2500.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF.N.015325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 20/07/2006 | 8100.00 | 00075229781491 | JOSE ALBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ECOSPORT,DE PLACA MNH 8945, LOCADO AO GABINETE DO PRE-FEITO REFERENTE A 03 MESES DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 20/07/2006 | 1150.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDESTINADOS A PREFEITURA CONFORME NF.N.069449. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 21/07/2006 | 3150.00 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NFS.NS.000033, 000032 DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS E RES-TAURACAO DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 24/07/2006 | 35.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONFORME NF.N.003118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 24/07/2006 | 100.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME NF.N.000434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 24/07/2006 | 681.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE N.000788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 24/07/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENETE N. 2430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 25/07/2006 | 2332.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA.(PERSONALIZE) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONFORME NF.N.000642 DESTINADOS AO PASSEIO DEMOTO E BICICLETAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 25/07/2006 | 500.00 | 08991192000157 | FERNANDES E SANTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE PNEU E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL - N.004091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 25/07/2006 | 457.50 | 00002512589471 | ERALDO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N.000067/000068 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 25/07/2006 | 380.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A A-QUISI€ÇO DE MATERIAIS EL�TRICOS E DE CONSTRU-CAO CONF. N.FISCAL N. 035115, DESTINADOS A -COMPRA DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 26/07/2006 | 750.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PI-PA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULODE PLACA MMO-2191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 26/07/2006 | 55.40 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NF.N.045832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 26/07/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF II, REF. JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 26/07/2006 | 1500.00 | 00002512589471 | ERALDO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE MERCADO- RIAS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NFS.NS.000072,000070,000069, 000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 26/07/2006 | 1660.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE CONFORME NF.N.000230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 26/07/2006 | 30600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA- CAO AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 26/07/2006 | 630.00 | 07259274000149 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GAS - CARGAS DE GLP, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLA-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.N.000451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 26/07/2006 | 1000.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA P/ AS ESCO- LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 26/07/2006 | 5950.00 | 00028846176472 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS PROFESSO- RES LENCIONADO AOS ALUNOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 27/07/2006 | 750.00 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NF N.000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 27/07/2006 | 72.34 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A A-QUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME NF.N.034735 DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 28/07/2006 | 300.00 | 00003417463475 | MANOEL MESSIAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 28/07/2006 | 1000.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NF.N. 016078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 28/07/2006 | 731.22 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 28/07/2006 | 230.00 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NF N.000073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 28/07/2006 | 800.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL DE N. 016079, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 28/07/2006 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE CONTADOR, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 28/07/2006 | 441.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO DA PARCELA DO FPM DEBITADO A CONTA N.2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 28/07/2006 | 8102.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO FGTS,DEBITADO A CONTA N.2.430-9. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 28/07/2006 | 280.00 | 03348807000108 | ANTONIO EVARALDO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES CONFORME NF.N.000763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 28/07/2006 | 755.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CA-MARAS DE AR E PNEUS, DE CARROS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 28/07/2006 | 300.00 | 00028783557415 | JOAO LEITE DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PORTAS,PORTOES E JANELAS DOS GRUPOS ESCOLARESCONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 31/07/2006 | 36471.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 31/07/2006 | 32078.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO - FUNDEF-40%, REF. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 31/07/2006 | 107250.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 31/07/2006 | 15285.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 31/07/2006 | 1.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO DA PARCELA DO ICMS DEBITADO A CONTA N.283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 31/07/2006 | 13591.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA SE EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCI- MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A JULHO/006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 31/07/2006 | 36384.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF. JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 31/07/2006 | 34952.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 31/07/2006 | 13900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/08/2006 | 360.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTOI DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 01/08/2006 | 336.00 | 00060301244472 | EDMILSON SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE ALAGOINHA-PB, RELATIVO A 28 DIAS DE SERVICOS CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 01/08/2006 | 360.00 | 00002297972458 | LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/08/2006 | 420.00 | 00007078899440 | MARIA DAS MERCES DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/08/2006 | 360.00 | 00006606117402 | DIEGO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/08/2006 | 150.00 | 00005506790490 | JOSE IRINALDO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANOLOCALIZADO NO SITIO SERRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/08/2006 | 150.00 | 00004676886489 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO PO€OARTESIANO DO SITIO CUMARU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/08/2006 | 150.00 | 00069044023420 | SEVERINO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO JACARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/08/2006 | 100.00 | 00002813281450 | ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DOSITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/08/2006 | 100.00 | 00075310384472 | DAMIAO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO PO€O ARTESIANO DO SITIO GENIPAPO DE ALAGOINHA-PB, REF.JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 01/08/2006 | 36.20 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TINTAS CON-FORME NOTA FISCAL N. 045834, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00003580833464 | GUSTAVO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNQ-6048 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA NOS POSTOS DE SAUDE E OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 01/08/2006 | 100.00 | 00051501414453 | JOSE PROCOPIO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 01/08/2006 | 200.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/08/2006 | 200.00 | 00002306319405 | OZILDO ALVES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 01/08/2006 | 330.00 | 00007477065496 | JOSE NILSON D. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SELECAO DE FUTEBOL DESTA CIDADE PARA PARTICIPACAO EM CAMPEONATO REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/08/2006 | 2041.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS POR ES-TA ADMINISTRACAO CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 01/08/2006 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TAXA AOTRIBUNAL DE JUSTICA E AUDIENCIAS PUBLICAS CONFORME DEPOSITO NA CONTA DO T.J. AUDIENCIAS PUBLICAS 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/08/2006 | 450.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL, RELATIVO A TRES QUINZENAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/08/2006 | 150.00 | 00002749684447 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASERVIDORA NA FUN€ÇO DE MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE CATOLE, ALAGOINHA-PB, REFERENTE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/08/2006 | 585.60 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOTOCOPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO P/ O ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA 9.424-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 02/08/2006 | 200.00 | 00005313784463 | MARCELO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE INSTALACAO DE UM PONTO DE INTER- NET NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA 5.791-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 02/08/2006 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 02/08/2006 | 650.00 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CHARQUE), CONFORME NOTA FISCAL N. 000077, DESTINADO A MERENDA ESCOLARFORNECIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA 6.264-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA 9.837-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 02/08/2006 | 700.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA P/ AS ESCO- LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOPLACA MMO-2191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 02/08/2006 | 20.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA S. BEZERRA-JB AUTO ELETR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICO NA INSTALACAO ELETRICA DO ONIBUS PLA-CA KID-6017, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MU-NICIPAL CONF. N.F. DE SERVICOS N. 000670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 02/08/2006 | 158.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA S. BEZERRA-JB AUTO ELETR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICO NO MOTOR DE PARTIDA E RECONDICIONAMENTO DA BOBINA DO VEICULO PLACA MOE-0078, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONF. N.F. DE SERVI- COS N. 000669 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 02/08/2006 | 500.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA P/ AS ESCO- LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOPLACA MMO-2191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 02/08/2006 | 2050.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEPARTE DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA-0117/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RU- RAL P/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 02/08/2006 | 9.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO CONTA 7.233-8, 2.430-9 E 10.878-2CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 02/08/2006 | 2275.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARGAS DE GLP 13KG CONFORME NF N. 031056, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRACAO, CASA DE HOSPEDES, P/PREPARO DO SOPAO E DIVERSOS SETO-RES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 02/08/2006 | 1075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA BOLSA DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 02/08/2006 | 300.00 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA DE CUSTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 02/08/2006 | 220.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA E REFLETOR, CONFORME NF.N.000216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 02/08/2006 | 75.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA S. BEZERRA-JB AUTO ELETR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICO AUTO ELETRICO NO ALTERNADOR E RECONDICIONAMENTO DA BOBINA DO TRATOR VINCULADO A ESTA SECRETARIA, CONF. N. F. DE SERVICOS N. 000668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 03/08/2006 | 491.45 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM-PRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL N.000786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 03/08/2006 | 12856.80 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAIS NS.001547 E 001546 DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS /MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 03/08/2006 | 3690.00 | 05670834000128 | CLIMAR COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PE-JA CONFORME NF.N.000436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 04/08/2006 | 1600.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEPARTE DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA-0117/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RU- RAL P/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 04/08/2006 | 600.00 | 00002122207485 | JOSEFA DAMASIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO A DISPO-SICAO DA SEC DE EDUCACAO REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 04/08/2006 | 800.00 | 00041588843491 | EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SI-TIO ASSENTAMENTO DE POCOES P/ESCOLAS MUNICI- PAIS EM VEICULO DE PLACA KFK 5088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 08/08/2006 | 5950.00 | 00003551324433 | JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE PROFESSOR, LECIONANDO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS - PEJA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 08/08/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO CONTA 12411-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 08/08/2006 | 389.60 | 07403127000109 | MARIA BRAZ DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEXIENTE, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 09/08/2006 | 300.00 | 00005313784463 | MARCELO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM PONTO DEINTERNET NA TESOURARIA, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EDUCACAO, SAUDE E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002356 REF.MES DE JUNHO/20066 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 09/08/2006 | 300.00 | 00005313784463 | MARCELO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM PONTO DEINTERNET REFERENTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 09/08/2006 | 3400.00 | 03162219000185 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTES NA N.F.N.000046,DESTINADOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 10/08/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA C/C N.12494-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 10/08/2006 | 15.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA POR SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA C/C DE N.12.494-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 10/08/2006 | 2687.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE CONFORME NF.N.000339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/08/2006 | 7873.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE CONFORME NF.N.000340 A 000341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 10/08/2006 | 13933.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SAUDE COMISSINADO- PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 10/08/2006 | 460.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001004 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE 0464PERTENTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/08/2006 | 2980.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001001 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LGA 1116PERTENTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 10/08/2006 | 2505.80 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001002 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFK 5088PERTENTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 10/08/2006 | 4729.20 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001003 DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR 6600 E KKN 0080 PERTENTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 10/08/2006 | 300.00 | 00011223260410 | JOSE AURELIO SILVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO, REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS A ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/08/2006 | 3000.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PI-PA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULODE PLACA MMO-2191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/08/2006 | 555.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO CONTA FPM 2430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/08/2006 | 30.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C DE N.2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/08/2006 | 148.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C DE N.2.430-9. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 10/08/2006 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO B. DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO INFORMA-TIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Previdência Básica | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 10/08/2006 | 8417.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DOS DIVERSOS SETORES COMISSIONADOS COMP. 07/2006, PARTE DA EMPRESADEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 10/08/2006 | 1491.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA RETEN- CAODO PASEP SOB PARCELA DO FPM DEBITADO NA N.2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/08/2006 | 14207.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO REF. AO PARCELALMENTO DO INSSDEBITADO NA CONTA CORRENTE N.2430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/08/2006 | 15.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS SOBRE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 10/08/2006 | 1680.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA.(PERSONALIZE) | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE CONJ. INFANTIL PARA O PETI, SHORT ELANCA POLIESTE DE COR C/ CAMISA MALHA PV BRANCA PERSONALIZADA, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 10/08/2006 | 420.00 | 07259274000149 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GAS - CARGAS DE GLP, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLA-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.N.000460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola -PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 10/08/2006 | 4400.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTASFISCAIS NS. 001641/001642, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 10/08/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C N. 58021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 10/08/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA C/C N. 9424-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 10/08/2006 | 15.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGI-NACAO DOS FUNCIONARIOS DO MDE, REF. AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 10/08/2006 | 5982.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO- FUNDEF 60, REFE-RENTE A COMP: 07/2006, PARTE DA EMPRESSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 11/08/2006 | 50.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 14/08/2006 | 2275.00 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | VALOR EMPENHADO REF. A COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000074, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, REF. A DOIS MESES DE FORNECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 14/08/2006 | 450.00 | 00067597254415 | MANOEL MESSIAS ELIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGTO. DE 03 (TREZ) -QUINZENAS TRABALHADAS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 15/08/2006 | 1200.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE /CONFORME NOTA FISCAL N. 00090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 15/08/2006 | 1270.00 | 05071393000229 | J.B GOMES E CIA LTDA-FUNERARIA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE URNAS FUNERARIAS A PESSOAS CARENTES DE ALAGOINHA-PB, CONF.NF. 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 15/08/2006 | 350.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE GENEROS ALIMENCICIOS CONFORME NF.N.681545 CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 15/08/2006 | 80.00 | 00005636643470 | MARIA JOSE GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO DA FEDERACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006 DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 12.411-7 /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 15/08/2006 | 441.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 12.411.7 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 15/08/2006 | 87.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.026546 DESTINA-DO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 15/08/2006 | 300.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMAENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.00091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 15/08/2006 | 215.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE ATRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CEDRAO P/ ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VEI-CULO DE PLACA MOA 0117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 17/08/2006 | 600.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REPO-SICAO DE PECAS E SERVICO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPS 3018,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAOCONSTANTE NA N.F.DE SERVICO N.000699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 17/08/2006 | 890.00 | 07173617000158 | ICHTHYS-EMPRESA PARAIBANA DE INF.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMµTICA,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.002377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 18/08/2006 | 727.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA RETEN- CAODO PASEP SOB PARCELA DO FPM DEBITADO NA N.2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 18/08/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFA BANCARIA COBRA-SOBRE TRANSFERENCIA EFETUADA ENTRE CONTAS DESTA EDILIDADE. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 18/08/2006 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE CONTADOR, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 18/08/2006 | 700.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILI-DADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 18/08/2006 | 3250.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.001006, VEICULO MOO /5159 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 18/08/2006 | 1800.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE COMBUS-TIVEL CONF. N. FISCAL N.001009, VEICULO MOA /0117 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 18/08/2006 | 70.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SER- VICO DE MAO DE OBRA E REPOSICAO DE PECAS CONFN.F.N.000700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 18/08/2006 | 1800.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGTO. CONSTANTE NA /NOTA FISCAL DE N. 015715, DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 18/08/2006 | 210.00 | 07259274000149 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJåES DE GASCONFORME NOTA FISCAL N. 000465, DESTINADOS P/ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 18/08/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIA COBRADA S/ TRANSFERENCIA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 18/08/2006 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PARCELADO ACORDO FIRMADO COM A SAELPA, P/ QUITACAO DAS CONTAS DE ENERGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 18/08/2006 | 3180.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO VIN-CULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCA N.001005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 18/08/2006 | 4157.40 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE CONFORME NF.N.000292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 18/08/2006 | 4816.40 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE CONFORME NF.N.000293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 18/08/2006 | 3402.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS VEICULO MMO 2191UNIDADE MOVEL, CONFORME NF. N. 001007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 18/08/2006 | 2526.20 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N.FISCAL N. 000290 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 18/08/2006 | 2515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A GRATIFICACAO DO SUS AO PESSOAL DASUNIDADES E EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 18/08/2006 | 350.00 | 07259274000149 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BUTIJOES DEGAS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDE E P/PREPARO DO SOPAO FORNECIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.N.000464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 18/08/2006 | 2000.00 | 00006722963497 | JOSE ROGERIO DE LIMA CARLOS | IMPORANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6805, PARA FICAR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 18/08/2006 | 800.00 | 00016100220415 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FRANGO VIVOCONFORME NOTA FISCAL N. 000667, DESTINADO PA-RA CONSUMO NA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 18/08/2006 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO ACORDAO REF. AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 18/08/2006 | 1000.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF FORNE-CIMENTO DE PAES, BISCOITOS, TARECO E PADO DO-CE, CONF. N. FISCAL N. 000115, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDESA E DISTRIBUICAO DO SOPAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 18/08/2006 | 450.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM-PRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL N.000791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 18/08/2006 | 808.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001008 DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR 275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 22/08/2006 | 800.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A A-QUISI€ÇO DE LAMPADAS E CAL DESTINADO A ILUMI-NA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 035546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 22/08/2006 | 4304.07 | 09386533000209 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A -QUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL 037277, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 22/08/2006 | 516.00 | 09124280000114 | FABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002971 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 22/08/2006 | 585.00 | 12924775000132 | AMARLINHO COM. DE TINTAS E FERRAG.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE LAMPADAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL086512, DESTINADO NA MANUTENCAO DE ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 22/08/2006 | 240.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE DESIFE -TANTE E DETERGENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL 006530, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 22/08/2006 | 93.00 | 06960077000190 | EDM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000355 DESTINADO A CASA DE HOSPEDES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 22/08/2006 | 80.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE PECA DE REPOSISCAO CONFORME NF N. 001865, DESTINADA AO VEICULO ONI-BUS DE PLACA KPS 3018, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 22/08/2006 | 4150.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEUS, CA- MARAS DE AR E PROTETORES, CONFORME NOTA FIS- CAL N. 002968, DESTINADOS A VEICULOS VINCULA-DOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 22/08/2006 | 400.00 | 08336562000112 | CENTER MOTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN 125, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 3028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 22/08/2006 | 18.64 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A -QUISICAO DE 01 (UM) CADEADO CONSTANTE NO CU -POM FISCAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 22/08/2006 | 52.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA RETEN- CAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 10.878-2, FUN-DO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 23/08/2006 | 45.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFA BANCARIA COBRA-DA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Carˆncia Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 23/08/2006 | 500.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE OSSO P/ PREPARO DO SOPAO FORNECIDOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 23/08/2006 | 60.00 | 00006654580451 | JOABSON PIMENTEL ISIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 23/08/2006 | 29833.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA- CAO AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 23/08/2006 | 700.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE MOTO DE PLACA REFERENTE A DOIS MESES A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 23/08/2006 | 1200.00 | 00013919180453 | CLAUDIO ROBERTO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO DO POSTO DO PSF II,RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 23/08/2006 | 975.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF III, REFERENTE A DOISMESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 23/08/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 23/08/2006 | 350.00 | 00026260379404 | ANTONIO LEONEL DA SILVA | VALOR ENPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SOPAO PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA MMU 3627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 23/08/2006 | 500.00 | 00003580833464 | GUSTAVO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SE CONSULTAREM EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 23/08/2006 | 800.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PSFIV DE ALAGOINHA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 23/08/2006 | 15.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 23/08/2006 | 1200.00 | 06995742000180 | JOSE TOMAZ DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CARRA- DAS DE AREIA E FRETE PARA O CALCAMENTO DO JA-CARE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 23/08/2006 | 550.00 | 00013242957830 | SEVERINO CAVALCANTE FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A LO-CACAO DO TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LI-XO SOLIDO URBANO REF. JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 24/08/2006 | 63.34 | 00099853973804 | JOSÉ FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NO-TA FISCAL 000354, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 24/08/2006 | 50.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 24/08/2006 | 137.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DA SAELPA REFERENTE A JUNHO E JULHO DE2006, PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 24/08/2006 | 343.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SE-CRETARIOS E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 007284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 24/08/2006 | 2300.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL DE N. 015719, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promo‡Æo de atividades esportivas e de lazer comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 24/08/2006 | 454.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL N.002015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 25/08/2006 | 70.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KID 6017, VIN- CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO 000702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 25/08/2006 | 80.00 | 00003302095406 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de -PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 25/08/2006 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /06, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 25/08/2006 | 104.00 | 00072691905420 | MARIA ANGELA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGTO. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE REMEDIO PARA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 29/08/2006 | 74.68 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A A-QUISI€ÇO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FIS- CAL 035666, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 30/08/2006 | 731.22 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 30/08/2006 | 442.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA RETEN- CAO DO PASEP SOB PARCELA DO FPM DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 30/08/2006 | 1877.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALDOR EMPENHADO REF. AO PAGTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO NA C/C N. 2430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 31/08/2006 | 1.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA RETEN- CAO DO PASEP SOB PARCELA DO FPM DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 31/08/2006 | 15885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 31/08/2006 | 1792.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGTO. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N. 001010, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KKT -3079 VICULADO A SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 31/08/2006 | 13543.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA SE EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCI- MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 31/08/2006 | 1050.00 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF.N.000223 A000226 DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 31/08/2006 | 35399.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO - FUNDEF-40%, REF. A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 31/08/2006 | 34329.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDOES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - MDE, RELA -TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 31/08/2006 | 108874.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 31/08/2006 | 3450.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIESEL COMVM CONF. N. FISCAL N.001017, VEICULO KPS 3018 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 31/08/2006 | 2154.60 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE DSIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO MVA 0117 CONFORME NOTA FISCAL N. 001012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 31/08/2006 | 3250.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE DIESEL COMUM CONFORME NOTA FISCAL N. 001015, DESTI- NADO AO VEICULO DE PLACA MOE-0078, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 31/08/2006 | 3438.86 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE DIESEL COMUM CONFORME NOTA FISCAL N. 001016, DESTI- NADO AO VEICULO DE PLACA KID 6017, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 31/08/2006 | 6504.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PARCELADO ACORDO FIRMADO COM A SAELPA, P/ QUITACAO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 31/08/2006 | 3000.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS CONFORME NOTA FISCAL N.015724 DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 31/08/2006 | 36637.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 31/08/2006 | 8855.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA, PE-LO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS DE ALAGOINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 31/08/2006 | 37681.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 31/08/2006 | 2702.70 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGTO. DE DIESEL CO-MUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 235/1CONFORME NOTA FISCAL N. 001013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 31/08/2006 | 5278.52 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGTO. DE DIESEL CO- MUM CONFORME NOTA FISCAL N. 001014, DESTINADOAO ABASTECIMENTO DOS TRATORES MF 235/2 E 275 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 31/08/2006 | 13900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 31/08/2006 | 3072.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE GASOLINACOMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO /MNH 8945 CONFORME NOTA FISCAL N. 001011 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO CONTA N. 5.791-6 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO CONTA N. 9.837-X - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO CONTA N. 6.264-2 - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA CONF. N. FISCAL N. 000078, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 01/09/2006 | 762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO AOS MUNITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFA BANCARIA COBRA-DA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO CONTA N. 7.233-8 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 04/09/2006 | 1802.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS POR ES-TA ADMINISTRACAO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 04/09/2006 | 270.00 | 00067597254415 | MANOEL MESSIAS ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA COMPLE-MENTACAO DA REMUNERACAO POR SERVICOS PRESTA- DOS A ESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 04/09/2006 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFA BANCARIA COBRA-DA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO CONTA N. 283.141-4 - ICMS EXPORTACAO E CONTA N. 2.443-0 - CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFA BANCARIA COBRA-DA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO CONTA N. 2.430-9 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFA BANCARIA COBRA-DA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO CONTA N. 10.878-2 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 04/09/2006 | 5000.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEPARTE DA LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA MOA-0117-PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RU- RAL P NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 04/09/2006 | 700.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA P/ AS ESCO- LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOPLACA MMO-2191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 04/09/2006 | 500.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO VACA MORTA PA-RA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOI-2784, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO CONTA N. 9.424-2 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO CONTA N. 58.021-X - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 04/09/2006 | 550.00 | 00013242957830 | SEVERINO CAVALCANTE FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A LO-CACAO DO TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LI-XO SOLIDO URBANO REF. AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 04/09/2006 | 100.00 | 00051501414453 | JOSE PROCOPIO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 04/09/2006 | 460.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 04/09/2006 | 9265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO POSTO NOTURNO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de em Primeiro Lugar | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Sanit ria - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 05/09/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES DO ECD/PEVA RELATIVA AO MESAGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 05/09/2006 | 200.00 | 00002813281450 | ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DOSITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 05/09/2006 | 0.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA RETEN- CAO DO PASEP SOB PARCELA DO ITR CONF. EXTRATOCONTA CORRENTE N. 7.233-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 06/09/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFA BANCARIA COBRA-DA RELATIVA TARIFA BACEN, CONF. EXTRATO CONTAN.2.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Comunicações | Comunicação Social | Comunica‡Æo Transparente | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 06/09/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 06/09/2006 | 46.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A SERVICO DA JUNTADO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 08/09/2006 | 45.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFA BANCARIA COBRA-DA RELATIVAS DOC ELETRONICO CONF. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 08/09/2006 | 1536.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CELTA VINCULADO PREFEITURA DE ALAGOINHA -PB, CONF. NF. 001024 DE PLACA KKT-3079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Previdência Básica | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 08/09/2006 | 6919.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DOS DIVERSOS SETORES COMISSIONADOS COMP. 08/2006, PARTE DA EMPRESADEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 08/09/2006 | 1258.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA RETEN- CAO DO PASEP SOB PARCELA DO FPM CONF. EXTRATOCONTA CORRENTE N. 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 08/09/2006 | 13198.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO DEBITO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE-BITADA NA CONTA 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 08/09/2006 | 250.00 | 00071336966491 | REINALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 08/09/2006 | 2100.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO VACA MORTA PA-RA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOI-2784, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 08/09/2006 | 12856.80 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 08/09/2006 | 2079.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIESEL COMVM CONF. N. FISCAL N.001018, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOA-0117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 08/09/2006 | 2111.36 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIESEL COMVM CONF. N. FISCAL N.001026, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KKN-0080 E MOE 0078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 08/09/2006 | 3855.60 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIESEL COMUM CONF. N. FISCAL N.001019, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MMO-2191, MOA 9877, AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 08/09/2006 | 2500.47 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIESEL COMUM CONF. N. FISCAL N.001025, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LGA-1116, KID 6017 ASERVICO DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 08/09/2006 | 2200.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIESEL COMUM CONF. N. FISCAL N.001027, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KFK-5088 E KPS 3018 A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 08/09/2006 | 6391.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO- FUNDEF 60 E MDE REFERENTE A COMP: 08/2006, PARTE DA EMPRESSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 08/09/2006 | 629.00 | 07259274000149 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 BOTIJåES DE GASCONFORME NOTA FISCAL N. 000470, DESTINADOS P/ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 08/09/2006 | 800.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA UTILI-ZACAO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.N. FISCAL DE SERVICOS N. 015614 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 08/09/2006 | 150.00 | 00004676886489 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO PO€OARTESIANO DO SITIO CUMARU NESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 08/09/2006 | 100.00 | 00002813281450 | ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DOSITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 08/09/2006 | 150.00 | 00069044023420 | SEVERINO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO JACARE NESTE MUNICIPIO, REF. JU-NHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 08/09/2006 | 280.00 | 00092800475404 | CLAUDECI ALIPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 08/09/2006 | 444.00 | 00006606117402 | DIEGO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS EM ATIVIDADE DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 08/09/2006 | 444.00 | 00002297972458 | LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 08/09/2006 | 420.00 | 00060301244472 | EDMILSON SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE ALAGOINHA-PB, RELATIVO A 35 DIAS DE SERVICOS CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 08/09/2006 | 468.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTOI DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 08/09/2006 | 150.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANODO SITIO TRAVESSAO NESTE MUNICIPIO REF. JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 08/09/2006 | 504.00 | 00007078899440 | MARIA DAS MERCES DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, RELA-TIVO A 42 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 08/09/2006 | 600.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGIA NO PREDIO EM CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE, RELATIVO AO PERIODO DE 04 QUINZE-NAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 08/09/2006 | 2530.00 | 03162219000185 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NF. N§000048 E RELA€ÇO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 08/09/2006 | 723.00 | 05243186000123 | ANGELO VINICIUS LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CONF. N. FISCAIS N.00130/1/2, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF E POSTO NOTURNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 08/09/2006 | 14060.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SAUDE COMISSINADO- PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 08/09/2006 | 2508.80 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ECOSPORT DE PLACA MNH-8945 CON-FORME NF.N.001020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 08/09/2006 | 555.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO CONTA FPM 2430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 12/09/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA C/C N.12.494-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 12/09/2006 | 600.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE ATRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CEDRAO P/ ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VEI-CULO DE PLACA KKW-0080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 12/09/2006 | 1000.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ Unidades Escolares e Sec.de Edu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 12/09/2006 | 3250.00 | 05670834000128 | CLIMAR COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AQUI-SICAO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVER- SITARIA CONF. N. FISCAL N. 000428, DESTINADASAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 12/09/2006 | 800.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DE ALAGOINHA-PB, NO VEÖCULO PLACA DEN§ LAK 0314-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 12/09/2006 | 1700.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO5159, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 12/09/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFA BANCARIA COBRA-DA RELATIVAS DOC ELETRONICO CONF. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 13/09/2006 | 100.00 | 00004059531863 | JOSE JUVINO PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 13/09/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIA RELATIVA A BACEN CONF.EXTRATO CONTA N. 9.837-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 13/09/2006 | 2840.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS CONFORME NOTA FISCAL N.015712 DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 14/09/2006 | 200.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE REPAROS E CONSERTO NO VEICULO MNH-8945LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 14/09/2006 | 480.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 022442, DESTINADOS A REPAROS NO VEICULO PLACA MNH-8945, LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 15/09/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIA RELATIVA A BACEN CONF.EXTRATO CONTA N. 9.837-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 18/09/2006 | 444.00 | 07259274000149 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJåES DE GASCONFORME NOTA FISCAL N. 000471, DESTINADOS P/ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 18/09/2006 | 130.00 | 00004059531863 | JOSE JUVINO PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 18/09/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFA BANCARIA COBRA-DA RELATIVAS DOC ELETRONICO CONF. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 18/09/2006 | 68.00 | 02241179000102 | ARTKID VESTUARIO E BORDADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AOS SERVICOS DE DORDADO DE LOGOMARCA DA PREFEITU-RA EM UNIFORME DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONF. N.F. DE SERVICOS N. 000304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 18/09/2006 | 100.00 | 00001334259402 | GILVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 18/09/2006 | 350.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE MOTO DE PLACA MMS-2089 REFERENTE A DOIS MESESA DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 19/09/2006 | 1000.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS CONFORME NOTA FISCAL N.015750 DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO MENSAL A FAMUP, CONF. DEBITO EFETUADO A CONTA NA CONTA 12.411-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 19/09/2006 | 1194.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA NOTIFI-FICACAO CONF. DARF, CODIGO DE RECEITA 2170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 19/09/2006 | 2580.00 | 00009622225420 | PEDRO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA N. 681722, DESTINADAS AO PROGRAMA SOPAO E A CASA DE HOS-PEDAGEM DE EQUIPES MEDICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 20/09/2006 | 300.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 03 VIAGENS A J. PESSOA A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 20/09/2006 | 1720.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO E INFORMA€åES DE INTE-RESSE DA SEC ADM. E FINAN€AS, REFERENTE AOSMESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 20/09/2006 | 564.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA RETEN- CAO DO PASEP SOB PARCELA DO FPM CONF. EXTRATOCONTA CORRENTE N. 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 20/09/2006 | 60.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA RETEN- CAO DO PASEP SOB PARCELA DO FUNDO ESPECIAL CONF. AVISO CONTA CORRENTE N. 10.878-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 20/09/2006 | 8186.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO FGTS,DEBITADO A CONTA N.2.430-9. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 20/09/2006 | 1140.00 | 00005278288400 | GILVAMBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECDE EDUCACAO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 20/09/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO REF. JUNHO E JULH/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 20/09/2006 | 8125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 20/09/2006 | 500.00 | 00051502763400 | JOEDSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. F. AVULSA N. 681715, DESTINADOS A CASA DE HOSPE-DAGEM DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF E POSTO NO- TURNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 20/09/2006 | 533.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDE CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 20/09/2006 | 56.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDE CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 20/09/2006 | 5132.80 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MOQ-2314 VINCULADOA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 20/09/2006 | 2405.20 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MOO-5159 VINCULADOA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 20/09/2006 | 567.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MOE-0464 VINCULADOA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 20/09/2006 | 2350.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS CONFORME NOTA FISCAL N.015622 DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 20/09/2006 | 2768.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001035 DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR FORD 660O LOCADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 20/09/2006 | 3646.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001032 DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR MF 275 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 20/09/2006 | 2835.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001033 DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR MF 235 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 20/09/2006 | 2646.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001034 DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR MF 235(2)PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 21/09/2006 | 180.00 | 35490119000174 | BACTECENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL CONF. CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 21/09/2006 | 140.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO REFLETOR E EQUI-PO CONF. NF. DE SERVICOS N. 000221 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 22/09/2006 | 2515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE GRATIFICACOES AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 22/09/2006 | 995.52 | 03670968000113 | Cirúrgica Nossa Senhora da Luz - Leonardo de Oliveira Mafra | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. AO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRA-MA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 22/09/2006 | 1676.94 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDECO ODONTOLOGICOS CONFORME N. FISCAL N. 000365, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 22/09/2006 | 2715.85 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO E FAMACEUTICOS CONF. N. FISCAL N. 000362, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 22/09/2006 | 10620.21 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N.FISCAL N. 000360/000361 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 22/09/2006 | 320.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS INCANDESCENTE CONF. N.FISCAL N. 001926, DESTINADOS A UTILIZACAO ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 22/09/2006 | 1519.20 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Conselho Tutelar da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 22/09/2006 | 502.08 | 00016100220415 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE FRANCOS VIVOS CONF. N. FISCAL N. 000676, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF E POSTO NOTURNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 25/09/2006 | 600.00 | 05678656000181 | ELIANE MARIA DUARTE B. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO/CONFECCAO DE 40 CAMISAS EM MALHA FIO 30, CONF. N.F. DE SERVICOS N. 000135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedos,Meio-Fio e Drenagens de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 25/09/2006 | 1500.00 | 06995742000180 | JOSE TOMAZ DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS DE 15 CARRADAS DE AREIA PARA O CALCA- MENTO DE JACARE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00332005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 25/09/2006 | 1305.55 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM-PRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL N.000812. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 26/09/2006 | 270.30 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FISCAL N. 000075, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF E POSTO NOTURNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 26/09/2006 | 2000.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVICOS N. 015634 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 26/09/2006 | 75.00 | 00051501406434 | EDSON AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 27/09/2006 | 1030.08 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PETI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 27/09/2006 | 762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO AOS MUNITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 27/09/2006 | 140.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES-PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE UMA TENDA 3 X 3, DESTINADA A ATIVIDADES DESENVOLVIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL CONF. N.F. N. 001463 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 28/09/2006 | 1180.00 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE HOS-PEDAGEM DOS MEDICOS DO PSF,POSTO NOTURNO, A SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 28/09/2006 | 700.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PNEUS CONF. N. FISCAL N. 000114, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO, VINCULADA A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 28/09/2006 | 2110.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS CONFORME NOTA FISCAL N.015735/6, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 28/09/2006 | 150.00 | 00005247461410 | JOSEFA FELIX SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CAREN- TES, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 28/09/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFA BANCARIA COBRA-DA RELATIVAS TARIFAS DO BACEN CONF. AVISO CONTA N. 12.411-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 28/09/2006 | 600.00 | 00003530309451 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PINTOR A SERVICO DA SEC.DEEDUCACAO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 28/09/2006 | 280.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PNEUS CONF. N. FISCAL N. 000115, DESTINADOS AO VEICULO UNO LOCADO A DISPOSICAODA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 28/09/2006 | 362.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE CONSERTO E MANUTENCAO NO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONF. N.F. DE SERVICON. 001020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 28/09/2006 | 2060.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 009418,DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA P/ AS ESCO- LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOPLACA MMO-2191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 29/09/2006 | 34076.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO REF. SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 29/09/2006 | 34821.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO REF. SETEMBRO/2006 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 29/09/2006 | 107880.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO REF. SETEMBRO/2006 - FUNDEF 60 (MA- GISTERIO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 29/09/2006 | 252.20 | 00014247020463 | ILMAR RAMALHO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ENCADERNACAO E XEROX, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 29/09/2006 | 1.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA RETEN- CAO DO PASEP SOB PARCELA DO ICMS EXPORTACAO CONF. AVISO CONTA CORRENTE N. 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 29/09/2006 | 650.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA RETEN- CAO DO PASEP SOB PARCELA DO FPM, CONF. AVISO CONTA CORRENTE N. 2.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Comunicações | Comunicação Social | Comunica‡Æo Transparente | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 29/09/2006 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR, DESTA PRE- FEITURA REF. AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 29/09/2006 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO B. DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO INFORMA-TIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 29/09/2006 | 16952.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 29/09/2006 | 12908.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO AOS VENCI-MENT5OS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIALREF. A SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 29/09/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO POS-TO NOTURNO MUNICIPAL REF. AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 29/09/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO AOS VENCI-MENTOS DA COORDENADORA DOS PSF DESTE MUNICI- PIO REF A SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 29/09/2006 | 500.00 | 00014125404453 | TEREZA SÔNIA RAMALHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de -PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 29/09/2006 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES DO PACS RELATIVA AO MES SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 29/09/2006 | 400.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PSFIV DE ALAGOINHA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 29/09/2006 | 22000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO RELA-TIVA AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 29/09/2006 | 34528.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 29/09/2006 | 36438.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL REF. SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 29/09/2006 | 13900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO REF. SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 02/10/2006 | 2048.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ECOSPORT DE PLACA MNH-8945 CON-FORME NF.N.001044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 02/10/2006 | 2056.86 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF. N. 000035, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PRE-DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 02/10/2006 | 3334.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001045 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF 275 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Primeiro Lugar | Manuten‡Æo do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 02/10/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEREF. AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/10/2006 | 120.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES E DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA ME-DICA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/10/2006 | 62.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO VINCULADO A SEC DE SAUDE CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/10/2006 | 3210.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MOQ-2314 VINCULADOA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 02/10/2006 | 88.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DA SAELPA REFERENTE A COMP. 09/2006 DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PETI CONF FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 02/10/2006 | 370.00 | 07259274000149 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSI€ÇO DE BOTIJåES DE GAS DESTI-NADOS A CASA CRECHE, SOPAO E PETI, CONF. N.F.000344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 02/10/2006 | 1408.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CELTA VINCULADO PREFEITURA DE ALAGOINHA -PB, CONF. NF. 001043 DE PLACA KKT-3079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/10/2006 | 240.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PARA IM-PRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF.NF. DESERVICOS N. 000429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA P/ AS ESCO- LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOPLACA MMO-2191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIA RELATIVA A EMISAO DE EXTRATO CONTA N. 9.424-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/10/2006 | 3450.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIESEL COMUM CONF. N. FISCAL N.001038, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOE-0078 VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/10/2006 | 3650.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIESEL COMUM CONF. N. FISCAL N.001039, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KID-6017 VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/10/2006 | 3730.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIESEL COMUM CONF. N. FISCAL N.001040, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KPS-3018 VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 02/10/2006 | 2104.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIESEL COMUM CONF. N. FISCAL N.001042, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOA-0117 A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 02/10/2006 | 2890.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIESEL COMUM CONF. N. FISCAL N.001041, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOO-9877 A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO CONTA N. 9.837-X - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 03/10/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIA RELATIVA A BACEN CONF.EXTRATO CONTA N. 58021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO CONTA N. 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO CONTA N. 6.264-2 - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO CONTA N. 5.791-6 - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 03/10/2006 | 122.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO BELTRAO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO CONFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 03/10/2006 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFA BANCARIA COBRA-DA RELATIVAS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA N. 7233-8 - ITR E CONTA 2.443-0 C/MOVI-MENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 03/10/2006 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFA BANCARIA COBRA-DA RELATIVAS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA N. 2.430-9- CONTA FPM E CONTA FUNDO ES-PECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFA BANCARIA COBRA-DA RELATIVAS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA N. 283.141-4- ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 03/10/2006 | 59.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DA SAELPA REFERENTE A COMP. 08/2006 DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PETI CONF FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 03/10/2006 | 70.00 | 00002749684447 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 03/10/2006 | 790.00 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N.FIS- CAL N. 000012 DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEMDAS EQUIPES MEDICAS A SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 03/10/2006 | 58.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N. 00197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 03/10/2006 | 71.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO VINCULADO A SEC DE SAUDE CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru¡ndo caminhos | Pavimenta‡Æo em Paralelep¡pedos,Meio-Fio e Drenagens de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 03/10/2006 | 12622.05 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE COMPLEMENTACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO NA LOCALIDADE JACARE N/MUNICIPIO. | 00332005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 04/10/2006 | 300.00 | 00002306319405 | OZILDO ALVES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA DO TELEVISORDO SITIO MUMBUCA DE ALAGOINHA-PB, REF. JUNHO E JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 04/10/2006 | 1630.61 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGINE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE HOS-PEDAGEM DOS MEDICOS DO PSF,POSTO NOTURNO, A SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 04/10/2006 | 89.10 | 00002512589471 | ERALDO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE MERCADO- RIAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NF. N. 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 04/10/2006 | 1050.00 | 00009622225420 | PEDRO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA N. 681723, DESTINADAS AO PROGRAMA SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 04/10/2006 | 300.00 | 00002330988443 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORA OS DESABRIGADOS, REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 04/10/2006 | 100.00 | 00004059531863 | JOSE JUVINO PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Carˆncia Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 04/10/2006 | 508.00 | 08926230000198 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N.FIS- CAIS N. 000011 DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 04/10/2006 | 8785.30 | 05670834000128 | CLIMAR COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. N. FISCAL N. 000531, DESTINADOS A SEC. DE ADMI- NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 04/10/2006 | 204.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE 13 DIASDE TRABALHADO PELO SERVIDOR JOAO RAIMUNDO AL-VES, FALECIDO EM 13/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 04/10/2006 | 800.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO VACA MORTA PA-RA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOI-2784, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 04/10/2006 | 700.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE ATRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CEDRAO P/ ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VEI-CULO DE PLACA KKW-0080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 05/10/2006 | 125.00 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATIVIDA-DES DESENVOLVIDAS PELO PETI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 05/10/2006 | 6265.40 | 05670834000128 | CLIMAR COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CONF. N. FISCAL N. 000533, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 06/10/2006 | 104.19 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM-PRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL N.000835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 06/10/2006 | 660.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AQUI-SICAO DE 06 NEBULIZADORES DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 06/10/2006 | 230.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 06/10/2006 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA RETEN- CAO DO PASEP SOB PARCELA DO ITR, CONF. AVISO CONTA CORRENTE N. 7.233-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 06/10/2006 | 1700.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEPARTE DA LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA MOA-0117-PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RU- RAL P NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 09/10/2006 | 6518.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO- FUNDEF 60, REFE-RENTE A COMP: 09/2006, PARTE DA EMPRESSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Previdência Básica | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 09/10/2006 | 8893.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DOS DIVERSOS SETORES COMISSIONADOS COMP. 09/2006, PARTE DA EMPRESADEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 09/10/2006 | 1322.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA RETEN- CAO DO PASEP SOB PARCELA DO FPM, CONF. AVISO CONTA CORRENTE N. 2.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 09/10/2006 | 13323.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO DEBITO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE-BITADA NA CONTA 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 09/10/2006 | 744.28 | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF. N. FISCALN. 000173, DESTINADOS A DISTRIBUICAO QUANDO DA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NA CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 09/10/2006 | 11668.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SAUDE COMISSINADO- PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 09/10/2006 | 720.00 | 00013919180453 | CLAUDIO ROBERTO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO DO POSTO DO PSF II,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 10/10/2006 | 150.00 | 00000009047409 | ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MATA ESCURA PARA CUNSULTAS NO POSTO DE SAUDE NOTURNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 10/10/2006 | 300.00 | 00048479896434 | NICOMEDES MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGENSA CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. TRANSPORTE NO VEICULOPLACA MMY-5650 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 10/10/2006 | 731.22 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 10/10/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS BANCARIOS RELATIVOS A TED CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 10/10/2006 | 858.21 | 08926230000198 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME N.FISCAIS N.000012/3/4, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 10/10/2006 | 300.00 | 00004676886489 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO PO€OARTESIANO DO SITIO CUMARU NESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 10/10/2006 | 360.00 | 00006606117402 | DIEGO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS EM ATIVIDADE DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 10/10/2006 | 360.00 | 00060301244472 | EDMILSON SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE ALAGOINHA-PB, RELATIVO A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 10/10/2006 | 200.00 | 00075310384472 | DAMIAO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO PO€O ARTESIANO DO SITIO GENIPAPO DE ALAGOINHA-PB, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 10/10/2006 | 300.00 | 00002749684447 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGEMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MERENDEIRA DA ESCOLA DO SITIO CATOLE, CONFORME MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 10/10/2006 | 360.00 | 00007078899440 | MARIA DAS MERCES DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, RELA-TIVO A SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 10/10/2006 | 360.00 | 00002297972458 | LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 10/10/2006 | 360.00 | 00002598047460 | ADAILTON FIGUEIREDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. REF. SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 10/10/2006 | 300.00 | 00069044023420 | SEVERINO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO JACARE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 10/10/2006 | 300.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANODO SITIO TRAVESSAO NESTE MUNICIPIO REFEREMTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 10/10/2006 | 555.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 10/10/2006 | 55.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 10/10/2006 | 215.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 LIQUIDIFICADOR E 01 BICI- CLETA CONF N. FISCAL N. 070862, DESTINADA A DOACAO CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 10/10/2006 | 250.00 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FISCAL N.000055DESTINADOS AO PETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 10/10/2006 | 9623.00 | 05670834000128 | CLIMAR COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. N. FISCAL N. 000541, DESTINADOS A SEC. DE ADMI- NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 10/10/2006 | 1785.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP COMP. REFERENTE A COTA DARF-.PASEP,COMPETENCIAS 04; 06; 08 E 09/2006, S/RECEITA PROPRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 10/10/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA RELATIVA A TED CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 10/10/2006 | 560.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SECRETARIOS E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 007405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 11/10/2006 | 75.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRIBP/FORMACAO DO PASEP S/PARCELA LIBERADA DA CI-DE, CONF. AVISO CONTA N. 15.190-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 11/10/2006 | 1.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRIBP/FORMACAO DO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITRCONF. AVISO CONTA N. 7.233-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 11/10/2006 | 2229.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS POR ES-TA ADMINISTRACAO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 11/10/2006 | 230.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADO-FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS CONF. N. FISCAL N.00749DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 11/10/2006 | 150.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PAES CONF. N. FISCAL N. 000117, DESTINADOS AO PETI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 11/10/2006 | 12850.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 11/10/2006 | 850.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PI-PA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULODE PLACA MMO-2191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 11/10/2006 | 2252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRA- TIFICACAO DO SUS AO PESSOAL DAS UNIDADES E E-QUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 11/10/2006 | 600.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF III DO SITIO JACARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 13/10/2006 | 180.00 | 00005313784463 | MARCELO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, UTILIZADO PE-LE SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 13/10/2006 | 5624.60 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. N. FISCAL N. 000390 E 000389 DESTINADO A SERV.DEMANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 13/10/2006 | 633.65 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. N. FISCAL N. 000388, DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 13/10/2006 | 180.00 | 00005313784463 | MARCELO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET VIA CABO, UTILIZADO PELASEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 13/10/2006 | 300.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO VEICULO PLACA KID-6017, VINCULADO A SEC. DE EDUCA-CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 13/10/2006 | 88.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME N. F. FATURA N. 55026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 13/10/2006 | 962.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. F. FA-TURA N. 55026, DESTINADAS AO VEICULO VINCULA-DO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 13/10/2006 | 850.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N.FISCAL-FATURA N. 070306, DESTINADAS AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 13/10/2006 | 1000.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PAES CONF. N. FISCAL N. 000118, DESTINADOS AO SOPAO, CRECHE E CASA DE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 13/10/2006 | 240.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA CON- FORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 13/10/2006 | 250.00 | 00005313784463 | MARCELO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM PONTO DEINTERNET UTLIZADO ATRAVES DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 13/10/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA RELATIVA A TARIFA PELA DEVOLUCAO DE DOCUMENTOCONF. EXTRATO BANCARIO CONTA 2.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 14/10/2006 | 45.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO CELTA, LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 14/10/2006 | 185.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO CONF. N.FISCAL FATURA N. 1565/6, DESTINADAS AO FIAT UNO VIN-CULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 16/10/2006 | 1050.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO VACA MORTA PA-RA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOI-2784, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 17/10/2006 | 3230.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO5159, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO E METADE DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 17/10/2006 | 895.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFI-CA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDU-CACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 17/10/2006 | 1800.00 | 00051501104420 | LUZINETE DO NASCIMENTO P. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE 12(DOZE) MESES DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 17/10/2006 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILI-DADE, CONFORME RECIBO REF. JANEIRO, JUNHO E JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 17/10/2006 | 746.63 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CARNE COM OSSO (BOVINA) DESTINADA AO PROGRAMA "SOPAO" MANTIDO POR ESTA PREFEI- TURA PARA ATENDER PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 17/10/2006 | 350.00 | 00026260379404 | ANTONIO LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SOPAO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 17/10/2006 | 900.07 | 24116733000154 | JOSE ASSIS CLAUDIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. CUPOM FISCAL 007624, DESTINADOS AO SOPAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 17/10/2006 | 200.00 | 00092800475404 | CLAUDECI ALIPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 17/10/2006 | 2550.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDAA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO E PARTE DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 17/10/2006 | 5400.00 | 00075229781491 | JOSE ALBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ECOSPORT,DE PLACA MNH 8945, LOCADO AO GABINETE DO PRE-FEITO REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO MENSAL A FAMUP, CONF. DEBITO EFETUADO A CONTA NA CONTA 12.411-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 17/10/2006 | 2700.00 | 00075229781491 | JOSE ALBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ECOSPORT,DE PLACA MNH 8945, LOCADO AO GABINETE DO PRE-FEITO REFERENTE A OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Aquisi‡Æo de um ve¡culo para o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 18/10/2006 | 695.00 | 07173617000158 | ICHTHYS-EMPRESA PARAIBANA DE INF.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AQUI-SICAO DE UM APARELHO FAX MARCA SHARP, MODELO UX45, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFN. FISCAL N. 002649 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 18/10/2006 | 765.00 | 07173617000158 | ICHTHYS-EMPRESA PARAIBANA DE INF.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.002649, DESTINA-DOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 19/10/2006 | 850.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. CUPOM FISCAL N. 000650, DESTINADAS AO VEICULO VINCULA-DO A SEC. DE EDUCACAO, PLACA KPS-3018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 20/10/2006 | 851.00 | 07259274000149 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 BOTIJOES DE GASCONFORME NOTA FISCAL N. 000346, DESTINADOS P/ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 20/10/2006 | 30.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS BANCARIOS RELATIVOS A TED, CONF. AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 20/10/2006 | 58.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRIBP/FORMACAO DO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL CONTA N. 10.878-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 20/10/2006 | 17.95 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA RELATIVA A TARIFA PELA DEVOLUCAO DE DOCUMENTOCONF. EXTRATO BANCARIO CONTA IPVA-IPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 20/10/2006 | 148.00 | 07259274000149 | FERNANDO ANTONIO TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BUTIJOES DEGAS DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DAS EQUI-PES MEDICAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. CONF. N. FISCAL N. 000345 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 20/10/2006 | 390.80 | 04064417000179 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. N. FISCAL N. 000219, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDA- GEM DAS EQUIPES MEDICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 20/10/2006 | 2050.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS N. 015639, DESTINADOS A SEC SAUDE D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 20/10/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de -PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 20/10/2006 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO AOS AGENTES DO PACS, REF. AO MES DEOUTRUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Primeiro Lugar | Manuten‡Æo do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 20/10/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEREF. AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 20/10/2006 | 8850.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES CONF. N. FISCAL N. 000410/2,DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 20/10/2006 | 2650.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N.FISCAL N. 000408 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 20/10/2006 | 2786.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N.FISCAL N. 000407 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 23/10/2006 | 30.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A TA-RIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS RELATIVO A TED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 23/10/2006 | 180.00 | 00004059531863 | JOSE JUVINO PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 23/10/2006 | 100.00 | 00028844025434 | ANTONIO RIBEEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 23/10/2006 | 218.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE CONSERTO E MANUTENCAO NO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONF. N.F. DE SERVICON. 001034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 23/10/2006 | 2517.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 009525,DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 23/10/2006 | 1453.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 009524,DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 23/10/2006 | 5500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 009523,DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 23/10/2006 | 150.00 | 00087316480459 | ARNOUDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO PLACA KPS-3018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 24/10/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA BOLSA PETI AS FAMILIA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, REF. AGO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 24/10/2006 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HA 27A,CONF N.F. DE SERVICOS N. 001816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 24/10/2006 | 4.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRIBP/FORMACAO DO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITRCONTA N. 7.233-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 24/10/2006 | 7037.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001048 DESTINADO AOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 24/10/2006 | 133.50 | 01610315000113 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. FORNECI- MENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000325, DESTINADO A SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 24/10/2006 | 550.00 | 00013242957830 | SEVERINO CAVALCANTE FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A LO-CACAO DO TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LI-XO SOLIDO URBANO REF. SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 25/10/2006 | 3150.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N. 00245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 26/10/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 26/10/2006 | 24650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA- CAO AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 26/10/2006 | 2650.00 | 03162219000185 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DE ALAGOINHA-PB, CONFORME NF. N§000049 E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 26/10/2006 | 350.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE MOTO DE PLACA MMS-2089 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 26/10/2006 | 2515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A GRATIFICACAO DO SUS AO PESSOAL DASUNIDADES E EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 26/10/2006 | 400.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PSFIV DE ALAGOINHA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 26/10/2006 | 1580.25 | 05670834000128 | CLIMAR COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. N.FISCAL N.000544 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 26/10/2006 | 1760.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS CONF. N.FISCALN. 001798/9, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 26/10/2006 | 1520.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA P/ AS ESCO- LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOPLACA MMO-2191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 26/10/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS BANCARIOS RELATIVOS A TED, CONF. AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 26/10/2006 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 009586, DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL, PLA MOE-0078 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 27/10/2006 | 762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVIDORES DO PETI, NA FUN€AO DE MONITOR, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 27/10/2006 | 399.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRIBP/FORMACAO DO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPMCONTA N. 2.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 27/10/2006 | 500.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES E DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA ME-DICA NA CAPITAL DO ESTADO. VEICULO PLACA LAK-0314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 27/10/2006 | 76.34 | 08558538000128 | BASTOS BAR E RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA ADMI- NISTRACAO EM ATIVIDADES A SERVICO DESTA PRE- FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/10/2006 | 4600.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES CONF. N. FISCAL N. 000432/3,DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/10/2006 | 5000.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS N. 015646, DESTINADOS A SEC SAUDE D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 30/10/2006 | 2252.75 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MOQ-6805 VINCULADOA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, N.F. 001052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/10/2006 | 31.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO VINCULADO A SEC DE SAUDE CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00006722963497 | JOSE ROGERIO DE LIMA CARLOS | IMPORANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6805, PARA FICAR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/10/2006 | 2565.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001050 DESTINADO AOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, F-6600 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/10/2006 | 30.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA RELATIVA A TARIFA PELA DEVOLUCAO DE DOCUMENTOCONF. EXTRATO BANCARIO CONTA 2.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/10/2006 | 520.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRIBP/FORMACAO DO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPMCONTA N. 2.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/10/2006 | 8218.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO FGTS, DEBITADO A CONTA N.2.430-9. CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/10/2006 | 50.00 | 00004745440448 | SEVERINA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/10/2006 | 200.00 | 00002330988443 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORA OS DESABRIGADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/10/2006 | 530.00 | 00041588843491 | EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SI-TIO ASSENTAMENTO DE POCOES P/ESCOLAS MUNICI- PAIS EM VEICULO DE PLACA KFK 5088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/10/2006 | 2302.25 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIESEL COMUM CONF. N. FISCAL N.001051, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOO-5159 A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 31/10/2006 | 247.00 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CONS-TANTES NAS N. FISCAIS 00056/7, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 31/10/2006 | 108922.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 31/10/2006 | 39371.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO VINCULADOS AO FUNDEF-40%, REF. OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 31/10/2006 | 26246.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 31/10/2006 | 70.00 | 00002232608433 | MARIA LUIZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 31/10/2006 | 100.00 | 00001234567890 | MARIA DA SOLIDADE VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 31/10/2006 | 700.00 | 00028163567449 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | I0PORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO ALUGUELONDE FUNCIONA O PETI E A SEC. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 31/10/2006 | 12935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA SE EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCI- MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 31/10/2006 | 1.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRIBP/FORMACAO DO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS EXPORTACAO CONTA 183.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 31/10/2006 | 15492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 31/10/2006 | 34257.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFAO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 31/10/2006 | 33601.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 31/10/2006 | 13900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/11/2006 | 96.00 | 09015546000190 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE LEN- €OL SOLTEIRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000543,DESTINADO AO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/11/2006 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA RELATIVA A TARIFA PELA CONTA ESTAR PARALIZADACONF. EXTRATO BANCARIO CONTA IPVA-IPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 02/11/2006 | 64.79 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE TOR -NEIRA LAVATORIO JUNIOR 1193 CONSTANTE NA NOTAFISCAIS 036646, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 03/11/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS BANCARI-OS PRESTADOS EM TARIFAS CHEQUE DEVOLUCAO DE- BITADO NA CONTA 2.443-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 03/11/2006 | 2950.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO /DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N. 009590, DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOE 0464 PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 03/11/2006 | 150.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADOEM VEICULO DE PLACA MOI-2784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 03/11/2006 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS BANCARI-OS PRESTADOS EM TARIFAS EM EXTRATO NA CONTA 2.439-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS BANCARI-OS PRESTADOS EM TARIFA EM EXTRATO NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS BANCARI-OS PRESTADOS EM TARIFA EM EXTRATO NA CONTA 2.443-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS BANCARI-OS PRESTADOS EM TARIFA EM EXTRATO NA CONTA 10.878-2 PDDE,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS BANCARI-OS PRESTADOS EM TARIFA EM EXTRATO NA CONTA 7.233-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 03/11/2006 | 19.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS BANCARI-OS PRESTADOS EM TARIFAS DIVERSAS DEBITADO NA CONTA 58.21-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS BANCARI-OS PRESTADOS EM TARIFAS DIVERSAS DEBITADO NA CONTA 9.242-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS BANCARI-OS PRESTADOS EM TARIFAS DIVERSAS DEBITADO NA CONTA 9.837-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS BANCARI-OS PRESTADOS EM TARIFAS DEBITADO NA CONTA 5.791-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 03/11/2006 | 2000.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGENS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO M�DIO, EM VEICULO DE PLACA MOA-0117, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 03/11/2006 | 3256.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 009588, DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL, PLACA HID 6017 /ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 03/11/2006 | 2150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 009589, DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL, PLACA HID 6017 /ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 04/11/2006 | 100.00 | 41200346000110 | MARIA DE SOCORRO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 05 PARES DE BOTAS DESTINADOS A FUNNARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N. 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 06/11/2006 | 780.00 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF. N. FISCAL N. 045844, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 06/11/2006 | 200.00 | 00067453279453 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHANDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 06/11/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.12494X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 06/11/2006 | 1307.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM-PRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL .000834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 06/11/2006 | 364.50 | 06960077000190 | EDM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000404 DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 06/11/2006 | 12860.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA FNDE/PNAE CONFORME NOTA FISCAL NS.001810 E001811. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Carˆncia Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 06/11/2006 | 300.00 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N.FISCAL N. 000080, DESTINADOS AO PROGRAMA "SOPAO"MANTIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 07/11/2006 | 350.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO REF. FORNE-CIMENTO DE ALIMENCICIOS CONFORME NF.N.AVULSA N. 782682 ANEXA, DESTINADO A CRECHE E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 07/11/2006 | 100.00 | 00004059531863 | JOSE JUVINO PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 07/11/2006 | 510.00 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTAS FISCAISN.000066 E 000067 PARA SEC. DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 07/11/2006 | 100.00 | 00008461019474 | MAURÍCIO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 07/11/2006 | 1510.00 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NAS NOTAS FIS-CAIS N.000070 A 000073 DESTINADO A CRECHE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 07/11/2006 | 100.00 | 00006066374435 | MARIA DAS NEVES ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 07/11/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS BANCARI-OS PRESTADOS EM TARIFA EM EXTRATO NA CONTA 12.411-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 07/11/2006 | 2000.20 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIESEL COMUM CONF. N. FISCAL N.001054, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOO-9877 A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 07/11/2006 | 3681.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIESEL COMUM CONF. N. FISCAL N.001053, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KPS-3018 A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 07/11/2006 | 2750.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO5159, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO E PARTE DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 07/11/2006 | 1300.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA / ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOI-2784, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 07/11/2006 | 760.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE ATRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CEDRAO P/ ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VEI-CULO DE PLACA KKW-0080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 07/11/2006 | 900.00 | 00041588843491 | EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ASSENTAMENTO PORCOES P/ AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO VEICULO F-4000 DE PLACA KFK 5088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 07/11/2006 | 1347.29 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIE-NE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 07/11/2006 | 230.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 07/11/2006 | 212.00 | 02460280000146 | JOAO EVANGELISTA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, EM VEICULO PLACA MXX-0865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 07/11/2006 | 350.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PI-PA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULODE PLACA MOI-2191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 07/11/2006 | 150.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PI-PA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULODE PLACA MOI-2191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 08/11/2006 | 30.00 | 07403127000109 | MARIA BRAZ DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) RESMA DE PAPEL OFICIO CONSTANTE NA NO-TA FISCAL 000063, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 08/11/2006 | 57.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AQUI-SICAO DE UM APARELHO LIQUIDIFICADOR DESTINADOA CASA DE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 09/11/2006 | 100.00 | 00026326086434 | VERA LUCIA CAVALCANTE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 09/11/2006 | 160.00 | 00004676886489 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 09/11/2006 | 36.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONTRIBUICAO DO PASEP SEM PARCELA DO CEX NA CONTA 14.824-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 09/11/2006 | 450.00 | 05071393000229 | J.B GOMES E CIA LTDA-FUNERARIA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE URNAS FUNERARIAS A PESSOAS CARENTES DE ALAGOINHA-PB, CONF.NF. 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000009825479 | ANTONIO LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRANSPORTE DO SOPAO PARA DISTRIBUICAO ENTRE AS PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO PLACA MMU 3627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 10/11/2006 | 100.00 | 00002212886780 | LUCIANO VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 10/11/2006 | 1705.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONTRI-BUICAO S/PARCELA LIBERADA DO FPM CONF. AVISO CONTA N. 2.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 10/11/2006 | 1275.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CELTA VINCULADO PREFEITURA DE ALAGOINHA -PB, CONF. NF. 001055 DE PLACA KKT-3079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 10/11/2006 | 521.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP COMP. REFERENTE A COTA DARF-.PASEP,RELATIVO A COMPETENCIA 10/2006, S/RECEITA PROPRIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 10/11/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 10/11/2006 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO E JU-LHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 011404 E 011403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 10/11/2006 | 12697.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO DEBITO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DE-BITADA NA CONTA 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 10/11/2006 | 8.40 | 34028316365110 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE PELO SELO E PERSONALIZACAO, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Judiciária | Ação Judiciária | Precat¢rio Trabalhistas | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 10/11/2006 | 2831.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONF. ACORDO NA JCJ DESTA COMARCA, DEBITADO DIRETO NA CONTA FPM NUMERO 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 10/11/2006 | 80.00 | 00069348367749 | MARINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 10/11/2006 | 240.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA CON- FORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Previdência Básica | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 10/11/2006 | 7651.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DOS DIVERSOS SETORES COMISSIONADOS COMP. 10/2006, PARTE DA EMPRESADEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 10/11/2006 | 1692.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS ATRAVESDA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 10/11/2006 | 5230.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NANOTA FISCAL 001885, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 10/11/2006 | 2995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 015568, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 10/11/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORREN- TE N.94242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 10/11/2006 | 4800.00 | 00007287301466 | ADMA KALINY DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DA BAN -DA DE MUSICA CIDALINO PIMENTA RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 10/11/2006 | 1221.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COM. DE GAS LIQ.DE PETR. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CARGAS DE GAS GLP, CONF. N. FISCALN. 031340, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 10/11/2006 | 6665.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO- FUNDEF 60 E MDE REFERENTE A COMP: 10/2006, PARTE DA EMPRESSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 10/11/2006 | 2975.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE DIESEL COMUM CONFORME NOTA FISCAL N. 001060, DESTI- NADO AO VEICULO DE PLACA MMO 2191, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 10/11/2006 | 1055.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIESEL COMUM CONF. N. FISCAL N.001061, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOA-0117 A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 10/11/2006 | 4175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS PRESTADORES DESERVICO DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 10/11/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.12494X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 10/11/2006 | 9340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO AOS MEDI- COS PLANTONISTA NO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 10/11/2006 | 12204.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SAUDE COMISSINADO, AGENTES DE SAUDE,PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 10/11/2006 | 1920.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MOO 5159LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 10/11/2006 | 90.00 | 01610315000113 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. FORNECI- MENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000329, DESTINADO A SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 10/11/2006 | 6210.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001057 DESTINADO AOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 10/11/2006 | 3187.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001058 DESTINADO AOS TRATOR 275 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 10/11/2006 | 2160.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001059 DESTINADO AOS TRATOR FORD VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 10/11/2006 | 555.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.2430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 10/11/2006 | 2418.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ECOSPORT DE PLACA MNH-8945 CON-FORME NF.N.001056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 13/11/2006 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA COSNTA CORREN-TE N.57916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Carˆncia Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 13/11/2006 | 600.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PAES CONF. N. FISCAL N. 000119, DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Carˆncia Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 14/11/2006 | 580.14 | 10771004000127 | COMERC.ALIMENTOS E BEBIDAS RABELO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DEN§001010, DESTINADO AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 14/11/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 12.411-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 14/11/2006 | 343.00 | 00014247020463 | ILMAR RAMALHO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ENCADERNACAO E XEROX, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 14/11/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 14/11/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 14824-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 14/11/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA COSNTA CORREN-TE N.57916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 14/11/2006 | 730.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA P/ AS ESCO- LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOPLACA MMO-2191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO MENSAL A FAMUP, CONF. DEBITO EFETUADO A CONTA NA CONTA 12.411-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 14/11/2006 | 284.20 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MKATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA N. FISCAL N 002044, DESTINADOS A UTILIZACAO ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 14/11/2006 | 100.00 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF. N. FISCAL N. 045845, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 14/11/2006 | 200.00 | 00098220330449 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 14/11/2006 | 85.00 | 00004991608430 | IZAIAS FABRICIO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 14/11/2006 | 300.00 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FISCAL N. 000082, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 16/11/2006 | 4462.17 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 026696, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS E F-4000 VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 16/11/2006 | 105.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000442, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 16/11/2006 | 104.40 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 026697, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 17/11/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA COSNTA CORREN-TE N. 14.783-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 17/11/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 17/11/2006 | 298.60 | 07403127000109 | MARIA BRAZ DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEXIENTE, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000065, DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRA€AO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 17/11/2006 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 CONFORME NOTAS FISAISL DE SERVICO 011440 E 011441 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 17/11/2006 | 250.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOBOMBA DO ESTADIOMOURA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PI-PA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULODE PLACA MMO-2191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 20/11/2006 | 30.00 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF. N. FISCAL N. 045843, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 20/11/2006 | 1000.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS N. 015691, DESTINADOS A SEC SAUDE D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 20/11/2006 | 2600.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS N. 015692, DESTINADOS A SEC SAUDE D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 20/11/2006 | 1520.00 | 00009622225420 | PEDRO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE LEGUMINOSAS CONF. N. FISCAL AVULSAN. 698946, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES MEDICAS QUE PRESTAM SERVICOS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 20/11/2006 | 427.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDE CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 20/11/2006 | 600.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES E PAO C, QUENTE CONF. NOTA FISCAL N. 000122, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDES E SOPAO E PAO DE CACHORRO DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 20/11/2006 | 88.20 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIE-NE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000068 E000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 20/11/2006 | 2515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SUS AO PESSOAL DAS UNIDADES E EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGA -MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de -PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 20/11/2006 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO AOS AGENTES DO PACS, REF. AO MES DENOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Primeiro Lugar | Manuten‡Æo do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 20/11/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 20/11/2006 | 53.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONTRI-BUICAO S/PARCELA LIBERADA DO FUNDOS ESPECOAL DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 10.878-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 20/11/2006 | 820.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVICOS N. 015693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 20/11/2006 | 598.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 20/11/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS BANCARI-OS PRESTADOS EM TARIFA EM EXTRATO NA CONTA 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 20/11/2006 | 8249.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO DO FGTS DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 20/11/2006 | 510.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PAES CONF. N. FISCAL N. 000121, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 20/11/2006 | 280.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE S. FERNANDES-FUN. SANTA MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS CONFORME NOTA FISCAL N. 000525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 20/11/2006 | 1122.00 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NAS NOTAS FIS-CAIS N.000074/5/6, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 20/11/2006 | 762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2006 DOS MUNITORES DO PETI DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 20/11/2006 | 160.00 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000077, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 20/11/2006 | 3725.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE DIESEL COMUM CONFORME NOTA FISCAL N. 001063, DESTI- NADO AO VEICULO DE PLACA KID 6017, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 20/11/2006 | 3500.80 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE DIESEL COMUM CONFORME NOTA FISCAL N. 001064, DESTI- NADO AO VEICULO DE PLACA MOE 0078, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 20/11/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS BANCARI-OS PRESTADOS EM TARIFAS DEBITADO NA CONTA 9.837-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 20/11/2006 | 3520.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. NF. N§ 00319 E 00 320, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 21/11/2006 | 900.00 | 05071393000229 | J.B GOMES E CIA LTDA-FUNERARIA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE URNAS FUNERARIAS A PESSOAS CARENTES DE ALAGOINHA-PB, CONF.NF. 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 21/11/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA BOLSA FAMILIA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO GO- VERNO FEDERAL RELATIVOS AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 21/11/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONTA N. 2430-9 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 21/11/2006 | 94.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO VINCULADO A SEC DE SAUDE CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 21/11/2006 | 1400.20 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MOQ-6805 VINCULADOA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, N.F. 001066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 21/11/2006 | 1600.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS N. 015673, DESTINADOS A SEC SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 21/11/2006 | 4019.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MOQ-2314 VINCULADOA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, N.F. 001065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 21/11/2006 | 180.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS PARA JOAO PESSOA PARA PESSOA CARENTE SE STRATAR EM HOSPITAL NO VEICULO DEPLACA MMO 1633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 21/11/2006 | 500.00 | 00069046484491 | SEVERINO INACIO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 052 VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPACIENTES PARA SE CONSULTAR EM HOSPITAL NOVEICULO DE PLACA MNW 6460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | Sa£de Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 21/11/2006 | 3218.30 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES CONF. N. FISCAL N. 000440, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 22/11/2006 | 500.00 | 00067597165404 | MARIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A CASA DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES MEDICAS A SERVICO NESTE MU-NICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUN/JUL/AGO/SET/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 22/11/2006 | 147.60 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAEMNTO DE PECAS DE REPOSICAO DE VEICULO CONFORME NO-TA FISCAL N. 001811 DESTINADO AO TRATOR 275 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 22/11/2006 | 0.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 7.233-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 23/11/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONTA N.2430-9-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 23/11/2006 | 3400.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO5159, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A 15 DIAS DDE SETEMBRO E O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 23/11/2006 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS EM REPAROS NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO PLACA KID-6017, VINCULADO A SECDE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 23/11/2006 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCALN. 003306, DESTI-NADOS AO VEICULO DE PLACA KID 6017, VINCULADOA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 23/11/2006 | 106.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO CONSERTO DO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONF. N.F. DE SERVICOS N. 000447 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 23/11/2006 | 150.00 | 00036471275404 | EDNALDO SILVESTRE DO NASCISMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CARRO PIPA TRANSPOR-TANDO AGUA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NA FUNCAO DE AJUDANTE VEICULO DE PLACA MMO 2191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 23/11/2006 | 238.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARTUCHOS CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, DESTINADOS PARA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 23/11/2006 | 3600.00 | 00016114396472 | MARIA ELIANE DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO PREDIO P/FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO LIA BEL- BELTRAO, REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 23/11/2006 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTEN. 5.791-6-PNAE,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 23/11/2006 | 350.00 | 00004346951490 | JOSELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUX.DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SERINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 23/11/2006 | 7195.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF FORNE-CIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AOTRATOR 275, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 23/11/2006 | 550.00 | 00013242957830 | SEVERINO CAVALCANTE FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A LO-CACAO DO TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LI-XO SOLIDO URBANO REF. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 23/11/2006 | 300.00 | 00075317648491 | JOAO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO MOQ-2314, VINCULADO A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 23/11/2006 | 350.00 | 00005866862409 | PEDRO LEITE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-VICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO MAN-TIDO POR ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 23/11/2006 | 80.00 | 00005360546492 | ALESSANDRA DE FIGUEIREDO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 23/11/2006 | 50.00 | 00008439685408 | SEVERINA SOARES DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 23/11/2006 | 320.00 | 00001682069788 | SEVERINO JANUARIO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO TAUA P/POSTOS DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA MMS-2089, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 27/11/2006 | 731.22 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 27/11/2006 | 250.00 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME N. FISCAL N. 000081, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 28/11/2006 | 2510.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE CONF. COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 28/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 28/11/2006 | 800.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PSFIV DE ALAGOINHA-PB, RELATIVO A DOIS MESES DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 28/11/2006 | 220.00 | 00028783557415 | JOAO LEITE DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PORTOES E PORTAS DOS POSTOS DOS PSFS E SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REF. SERVICOS DE SOLDAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 28/11/2006 | 2787.60 | 03162219000185 | HERBERT JAIME DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS -TRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI -PIO, CONFORME N.F. N. 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 28/11/2006 | 50.00 | 00098220330449 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 28/11/2006 | 3377.85 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 000457/000458, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 28/11/2006 | 800.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE MOTO DE PLACA KKY-4725, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE DOIS MESES E OITO DIAS,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 28/11/2006 | 8122.15 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES CONFORME NO-TAS FISCAIS NS. 000453/000454/000455, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 28/11/2006 | 24050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA- CAO AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 28/11/2006 | 6700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PARCELADO ACORDO FIRMADO COM A SAELPA, P/ QUITACAO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 29/11/2006 | 250.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REFERENTE A COBERTURA DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO REFA TRANSMISSAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICI- PAL DE FUTEBOL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 29/11/2006 | 300.00 | 00003312078423 | JOSILEIDE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DODADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 29/11/2006 | 408.00 | 00006606117402 | DIEGO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO SERVENTE, VINCULADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A 34 DIAS TRABALHA- DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 29/11/2006 | 504.00 | 00007078899440 | MARIA DAS MERCES DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REF. A 42 DIAS TRABALHADOS,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 29/11/2006 | 5790.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA, PE-LO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. COMPROVAN-TE DE DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 29/11/2006 | 432.00 | 00002297972458 | LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REF. A 36 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 29/11/2006 | 420.00 | 00060301244472 | EDMILSON SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REF. A 35 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 29/11/2006 | 408.00 | 00002598047460 | ADAILTON FIGUEIREDO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REF. A 34 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/11/2006 | 1300.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PI-PA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULODE PLACA MMO-2191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/11/2006 | 150.00 | 00004676886489 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO PO€OARTESIANO DO SITIO CUMARU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/11/2006 | 150.00 | 00069044023420 | SEVERINO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO JACARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/11/2006 | 150.00 | 00000009047409 | ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO STIO MATA ESCURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/11/2006 | 760.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO JACARE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/11/2006 | 100.00 | 00002813281450 | ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DOSITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/11/2006 | 100.00 | 00002306319405 | OZILDO ALVES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA DO TELEVISORDO SITIO MUMBUCA DE ALAGOINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/11/2006 | 320.00 | 00067453279453 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/11/2006 | 320.00 | 00036470210406 | SEVERINO RODRIGUES PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A 15 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/11/2006 | 150.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANODO SITIO TRAVESSAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/11/2006 | 320.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS NA RUA DO SOL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/11/2006 | 15.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, REF. A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 03 VIAGENS PARA JOAO PESSOA E UMA VIAGEM A GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNN-3799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/11/2006 | 731.22 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFNOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/11/2006 | 15.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS SOBRE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/11/2006 | 240.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUICIONAL DESTA EDILIDADE E CHAMADAS SEMANAIS, REF. NOVEMBRO/206, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/11/2006 | 1.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS-EXPORTACAO DEBITADO NA C/CORRENTE N.283.141-4, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/11/2006 | 457.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM DEBITADO NA C/CORRENTE N. 2.430-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/11/2006 | 7.50 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE UMA EXTENSAO ELETRICA 5,OOm CONFORME NOTA FISCAL N. 045846, DESTINADA A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/11/2006 | 30.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONTA ICMS ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/11/2006 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA RELATIVA A CONTA PARALISADA, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO CONTA IPVA-IPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/11/2006 | 560.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA P/ AS ESCO- LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOPLACA MMO-2191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/11/2006 | 820.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULODE PLACA MYT - 4241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/11/2006 | 15.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGI-NACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO- FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 01/12/2006 | 27738.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 01/12/2006 | 111310.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 01/12/2006 | 36316.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO VINCULADOS AO FUNDEF-40%, REF. NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/12/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTEFUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo,Promover,Incentivar atividades artisticas e cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 01/12/2006 | 10600.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO CONTRATO PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA SHOW CELIONE DAVID E CAVALEIROS DA NOITE, INCLUINDO LOCACAO DO PALCO, PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 01/12/2006 | 900.00 | 00051889870404 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVASAO DESFILE DE EMANCIPACAO POLITICA NESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/12/2006 | 14882.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS REF NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 01/12/2006 | 18.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CEX DEBITADO NA C/CORRENTE N. 14.824-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 01/12/2006 | 11755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA SE EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCI- MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/12/2006 | 25996.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REF. ANOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 01/12/2006 | 931.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MOQ-2314 VINCULADOA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, N.F. 001069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 01/12/2006 | 33646.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA MUNICIPAL REF A NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/12/2006 | 13400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 02/12/2006 | 700.00 | 05071393000229 | J.B GOMES E CIA LTDA-FUNERARIA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE URNAS FUNERARIAS A PESSOAS CARENTES DE ALAGOINHA-PB, CONF.NF. 000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 03/12/2006 | 180.00 | 00079803695487 | SEVERINA DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS QUAN-DO DO DESFILE DOS ALUNDOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS PELA COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 04/12/2006 | 12.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA 2.430-9. 7.233-8, 10.878-2 e 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 04/12/2006 | 50.00 | 00028834233425 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 04/12/2006 | 100.00 | 00004835462408 | MARCOS FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 04/12/2006 | 810.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA DA ESCOLA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTEN. 5.791-6 - PNAE. (EMISSAO DE EXTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTEN. 6.264-2 - PDDE. (EMISSAO DE EXTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 04/12/2006 | 76618.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DO 13o. SALARIODOS SERVIDORES DO MAGISTERIO RELATIVO AO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 04/12/2006 | 800.00 | 00004344056477 | OZINALDO F. FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACA KPS 3018 (SOLDA DO CHASSIS. ESTRUTURA DAS CADEIRAS E REVISAO DE FREIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 04/12/2006 | 700.00 | 00004344056477 | OZINALDO F. FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACA KID 6017 (REVISAO DE CAIXA DE MARCHA, TROCA DE ROLAMENTOS DAS RODAS E FREIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promo‡Æo de atividades esportivas e de lazer comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 04/12/2006 | 150.00 | 00006014904441 | LEANDRO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PREMIA-CAO COMO ARTILHEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promo‡Æo de atividades esportivas e de lazer comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 04/12/2006 | 200.00 | 00095358528415 | JOSE ALBERTO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PREMIA-CAO COM 3. LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TIME DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promo‡Æo de atividades esportivas e de lazer comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 04/12/2006 | 200.00 | 00064511413487 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PREMIA-CAO PELA 3. COLOCACAO NO CAMPEONATO DE FUTE- BOL DESTE MUNICIPIO, CONQUISTADO PELA EQUIPE DO FLUMINENSE ESPORTE CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promo‡Æo de atividades esportivas e de lazer comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 04/12/2006 | 500.00 | 00002337197417 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PREMIA-CAO PELA CONQUISTA DO 2. LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, PELO TIME DESPORTIVAALAGOINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promo‡Æo de atividades esportivas e de lazer comunit rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 04/12/2006 | 1000.00 | 00005669797809 | VALDECI MARINHO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PREMIA-CAO PELA CONQUISTA DO 1. LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTEN. MDE. (EMISSAO DE EXTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 04/12/2006 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONTA N. 58021-X (EMISSAO DE EXTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONTA N. FUNDEF-40%(EMISSAO DE EXTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 04/12/2006 | 675.35 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 015616, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 04/12/2006 | 1000.00 | 00004344056477 | OZINALDO F. FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO DIFERENCIALE CAIXA DE MARCHA, FREIO, MOTOR E BOMBA DE COMBUSTIVEL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 04/12/2006 | 1500.00 | 00004344056477 | OZINALDO F. FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO DIFERENCIALE CAIXA DE MARCHA, FREIO, MOTOR E BOMBA DE COMBUSTIVEL), DO TRATOR MF 275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 04/12/2006 | 290.00 | 00067453279453 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 04/12/2006 | 200.00 | 00075310384472 | DAMIAO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO GENIPAPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 04/12/2006 | 430.00 | 00002598047460 | ADAILTON FIGUEIREDO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVA A 37 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 04/12/2006 | 750.00 | 00004344056477 | OZINALDO F. FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA, FREIOS, EMBUCHAMENTO TRAZEIRO E DIANTEIRO DA AMBULANCIA VINCULADA A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 04/12/2006 | 200.00 | 00004127352450 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 04/12/2006 | 700.42 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM-PRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 05/12/2006 | 600.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADOEM VEICULO DE PLACA MOI-2784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 05/12/2006 | 200.00 | 04064417000179 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, N.F. N. 000226, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 05/12/2006 | 224.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A AQUSICAO DEUMA FURADEIRA DISCO 3/8, BROCAS, REBITE E ALICATE DESTINADOS A SERVICOS DESENVOLVIDOS PELASEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 05/12/2006 | 260.00 | 00003417463475 | MANOEL MESSIAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORMERECIBO, NA PINTURA DO ACOUGUE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 05/12/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONTA N. 5.791-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 05/12/2006 | 12800.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 05/12/2006 | 300.00 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEAQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N.FISCAL N. 000083, DESTINADOS AO PROGRAMA "PETI" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 06/12/2006 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DO SINAL DEACESSO A INTERNET UTILIZADO PELA SEC. DE ACAOSOCIAL, REF OUT/NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 06/12/2006 | 464.61 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMP.EXPORT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NESTA CIDADE CONF N. FISCAL N. 002486 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 06/12/2006 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DO SINAL DEACESSO A INTERNET UTILIZADO PELA SEC. DE ADM.E FINANCAS RELATIVA A OUT/NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 06/12/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONTA N. 5.791-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 06/12/2006 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DO SINAL DEACESSO A INTERNET UTILIZADO PELA SEC. DE EDU-CACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 06/12/2006 | 120.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DO SINAL DEACESSO A INTERNET UTILIZADO PELA SEC. DE SAU-DE MUNICIPAL, REF. OUT/NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 07/12/2006 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMPRA DEPECA DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 003324, DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 07/12/2006 | 230.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 07/12/2006 | 320.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISI€ÇO DE PECA DE REPOSISCAO CONFORME NF N. 001930, DESTINADA AO VEICULO ONI-BUS DE PLACA KPS 3018, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 07/12/2006 | 900.00 | 00041588843491 | EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SI-TIO ASSENTAMENTO DE POCOES P/ESCOLAS MUNICI- PAIS EM VEICULO DE PLACA KFK 5088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 07/12/2006 | 760.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE ATRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CEDRAO P/ ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VEI-CULO DE PLACA KKW-0080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 07/12/2006 | 600.00 | 00001245567799 | JOSÉ PONTES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 07/12/2006 | 500.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A CAPITAL DOESTADO EM VEICULO PLACA MMV-3799, A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 07/12/2006 | 102.00 | 03348807000108 | ANTONIO EVARALDO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTA PRE- FEITURA EM DESLOCAMENTO A SERVICO DA ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 08/12/2006 | 14292.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO DO INSS DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 08/12/2006 | 1260.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM DEBITADO NA C/CORRENTE N. 2.430-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 08/12/2006 | 1155.70 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CELTA VINCULADO PREFEITURA DE ALAGOINHA -PB, CONF. NF. 001072 DE PLACA KKT-3079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 08/12/2006 | 960.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACOES QUANDO DA COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Judiciária | Ação Judiciária | Precat¢rio Trabalhistas | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 08/12/2006 | 2643.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA, CONF. ACORDAO NA JCJ DESTA COMARCA, DEBITADO DIRETO NA CONTA FPM NUMERO 2.430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Previdência Básica | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 08/12/2006 | 11373.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DOS DIVERSOS SETORES COMISSIONADOS COMP. 13/2005, PARTE DA EMPRESADEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Previdência Básica | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 08/12/2006 | 5703.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS S/FOLHA DOS DIVERSOS SETORES COMISSIONADOS COMP. 11/2006, PARTE DA EMPRESADEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 08/12/2006 | 400.00 | 00004835908430 | MARCIO SEVERINO DO R TRAJANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO OFERE-CIDO POR ESTA PREFEITURA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 08/12/2006 | 8638.50 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIESEL COMUM CONF. N. FISCAL N.001070, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOE-0078 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 08/12/2006 | 1639.76 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS EXCOLAS MUNICIPAIS CONF. N. FIS- CAL N 002017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 08/12/2006 | 1015.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIESEL COMUM CONF. N. FISCAL N.001073, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOA-0117 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 08/12/2006 | 1000.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA P/ AS ESCO- LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOPLACA MMO-2191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 08/12/2006 | 3200.00 | 00016114396472 | MARIA ELIANE DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO PREDIO P/FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO LIA BEL- BELTRAO, REF. AO PERIODO DE UM MES E VINTE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Contribui‡Æo Patronal ao INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 08/12/2006 | 5657.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO- FUNDEF 60 E MDE REFERENTE A COMP: 11/2006, PARTE DA EMPRESSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 08/12/2006 | 1300.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO MATA ESCURA DESTE MUNICIPIO PARA COLE- GIOS NESTA CIDADE, PLACA MYT 4241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 08/12/2006 | 734.15 | 05670834000128 | CLIMAR COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. N. FISCAL N.000681 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 08/12/2006 | 3895.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MOQ-6805 VINCULADOA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, N.F. 001077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 08/12/2006 | 181.50 | 07641470000183 | WELLINGTON DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME N. FISCAL N. 000014, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 08/12/2006 | 287.00 | 00051501414453 | JOSE PROCOPIO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 08/12/2006 | 200.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO PLACA MMO-2191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Contribui‡Æo Patronal ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 08/12/2006 | 10845.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SAUDE COMISSINADO, AGENTES DE SAUDE,PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 08/12/2006 | 5050.50 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001074 DESTINADO AOS TRATORES 235/1 E 235/2, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 08/12/2006 | 2105.30 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ECOSPORT DE PLACA MNH-8945 CON-FORME NF.N.001071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 08/12/2006 | 555.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.2430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 10/12/2006 | 56.00 | 00071338225472 | VANDILSON MARTINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDIARIAS P/DESLOCAMENTO DA SERVI€O DA TESOURA-RIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 11/12/2006 | 6.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONTA MDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 11/12/2006 | 7750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS EM DIVERSAS FUNCOES NO POSTO DESAUDE NOTURNO DESTE MUNICIPIO REF. NOVEMBRO/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 11/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO POSTO NOTURNO DESTE MUNICIPIO REF. NOVEMBRO/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICA NO POSTO NOTURNO MUNICIPAL REF. AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 11/12/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICO NO POSTO NOTURNO MUNICIPAL REF. NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICO NO POSTO DE SAUDE NOTURNO MUNICIPAL REF. NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 12/12/2006 | 630.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES E DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA ME-DICA EM RECIFE-PE, NO VEICULO PLACA LAK-0314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 12/12/2006 | 350.00 | 00003248877448 | JOAO ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 12/12/2006 | 210.00 | 00002306319405 | OZILDO ALVES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS NA VIGILANCIA DO TELEVISORDO SITIO MUMBUCA DE ALAGOINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 12/12/2006 | 380.00 | 00067453279453 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 12/12/2006 | 390.00 | 00036470210406 | SEVERINO RODRIGUES PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 12/12/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONTA MDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 12/12/2006 | 600.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CA-MARAS DE AR E PNEUS E LAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 12/12/2006 | 1700.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO5159, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 13/12/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONTA FUNDEF-40%, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 13/12/2006 | 6.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONTA MDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 13/12/2006 | 350.00 | 00003248877448 | JOAO ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGIA NO PEDRIO DO FORUM DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 13/12/2006 | 1707.00 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIE-NE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000079 A000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 13/12/2006 | 1200.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES CONFORME NO-TAS FISCAL N. 000488, DESTINADOS AO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 14/12/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA REF DEV. DOCUMENTO, CONTA 283.141-4, ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo do Programa Educacional de Jovens e Adultos - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 14/12/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE PROFESSOR, LECIONANDO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS - PEJA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 14/12/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONTA MDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 15/12/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONTA MDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 15/12/2006 | 580.00 | 06987274000100 | LUIS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TCO MECANICO,DO VEICULO PLACA KPS-3018, VINCULADO A SEC.DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 15/12/2006 | 813.15 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF. N. FISCALN. 000003, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 15/12/2006 | 1430.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PI-PA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULODE PLACA MMO-2191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 15/12/2006 | 350.00 | 00036470210406 | SEVERINO RODRIGUES PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATIVIDADES DE-SENVOLVIDAS PELA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 15/12/2006 | 250.00 | 00067453279453 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 17/12/2006 | 124.65 | 07403127000109 | MARIA BRAZ DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONF. N.FISCAL N.000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 18/12/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.12494X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 18/12/2006 | 300.00 | 00008653755420 | LUIZ BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME N. FISCAL N. 000084, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 18/12/2006 | 78.00 | 03348807000108 | ANTONIO EVARALDO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E ASSESSORESQUANDO EM DESLOCAMENTO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 18/12/2006 | 3640.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE CONSERTO E MANUTENCAO NO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONF. N.F. DE SERVICON. 001085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 18/12/2006 | 150.00 | 00067597165404 | MARIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANAS) CONF. N. F. AVUL-SA N. 698942, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 19/12/2006 | 1524.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AO PETI, REF. NOV/DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Judiciária | Ação Judiciária | Precat¢rio Trabalhistas | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 19/12/2006 | 12833.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO PRECATORIO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DE-BITO JUNTO A SAELPA, CONF. DEBITO CONTA N. 12.411-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 19/12/2006 | 1508.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 009725, DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 19/12/2006 | 1668.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 009730, DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Administração Geral | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sec. de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 19/12/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONTA MDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 19/12/2006 | 1200.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 009729, DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 19/12/2006 | 1580.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 009728, DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 19/12/2006 | 1600.00 | 00005483605454 | EDNEIDE SOARES FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEPARTE DA LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA MOA-0117-PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RU- RAL P/ SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO MENSAL A FAMUP, CONF. DEBITO EFETUADO A CONTA NA CONTA 12.411-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 19/12/2006 | 1800.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS N. 016135, DESTINADOS A SEC SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 20/12/2006 | 934.00 | 09239435000168 | MERCANTIL SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE HOSPEDAGEM DOS MEDICOS DO PSF NESTA CIDADE, CONF. N. FISCAL N. 000443 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 20/12/2006 | 500.00 | 00003580833464 | GUSTAVO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNQ-6048, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SE CONSULTAREM EM POSTOS DE SAUDESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 20/12/2006 | 200.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES E DOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA ME-DICA EM J. PESSOA, NO VEICULO PLACA LAK-0314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 20/12/2006 | 1194.00 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES CONFORME NO-TAS FISCAL N. 000506, DESTINADOS AO ATENDIMENTO NOS POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 20/12/2006 | 11722.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N.FISCAL N. 000505 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM POPULACAO CAREN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 20/12/2006 | 700.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE MOTO DE PLACA KKY-4725, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2006,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 20/12/2006 | 3052.00 | 02776244000196 | MARGARIDA MARIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FISCAL N. 000507, DESTINADOS A CASA DE HOSPEDE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF E POSTO DE SAUDE NOTURNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 20/12/2006 | 1943.50 | 07425736000150 | HOSP-FARMA ALEXANDRE L. NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES CONFORME NO-TAS FISCAL N. 000507, DESTINADOS AO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NOS POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 20/12/2006 | 19247.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REF. A13/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 20/12/2006 | 30921.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA MUNICIPAL REF A 13/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 20/12/2006 | 2700.00 | 00075229781491 | JOSE ALBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ECOSPORT,DE PLACA MNH 8945, LOCADO AO GABINETE DO PRE-FEITO REFERENTE A NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 20/12/2006 | 15351.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E 13/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 20/12/2006 | 3750.15 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIESEL COMUM CONF. N. FISCAL N.001078, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KPS-3018 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 20/12/2006 | 3519.30 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIESEL COMUM CONF. N. FISCAL N.001079, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KID-6017 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 20/12/2006 | 1300.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLA MOI- 2784, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 20/12/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. AVI-SO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00073277428753 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA P/ AS ESCO- LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOPLACA MMO-2191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo,Promover,Incentivar atividades artisticas e cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 20/12/2006 | 370.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO EM CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 20/12/2006 | 21100.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE AO MES DE 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 20/12/2006 | 34822.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO VINCULADOS AO FUNDEF-40%, REF. 13/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 20/12/2006 | 1206.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM DEBITADO NA C/CORRENTE N. 2.430-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GestÆo Financeira | Amortiza‡Æo da D¡vida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 20/12/2006 | 8284.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2430-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 20/12/2006 | 519.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO COMP. 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 20/12/2006 | 12524.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS REF 13/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 20/12/2006 | 550.00 | 00385616000128 | AGUINALDO VICENTE PEREIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE ATAUDES E MORTALIA CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§ 000074, DESTINADO A PESSOAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 20/12/2006 | 1950.00 | 05071393000229 | J.B GOMES E CIA LTDA-FUNERARIA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE URNAS FUNERARIAS A PESSOAS CARENTES DE ALAGOINHA-PB, CONF.NF. 000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 20/12/2006 | 11440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA SE EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCI- MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 20/12/2006 | 100.00 | 00003798618445 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 21/12/2006 | 30.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA RELATIVA A DOC ELETRONICO CONF. COMPRO-VANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 21/12/2006 | 50.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL CONTA N. 10.878-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 21/12/2006 | 1200.00 | 05670834000128 | CLIMAR COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. N. FISCALN. 000689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 21/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO NO POSTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de -PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 21/12/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO AOS AGENTES DO PACS, REF. AO 13/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 21/12/2006 | 2515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SUS AO PESSOAL DAS UNIDADES E EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGA -MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de -PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 21/12/2006 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO AOS AGENTES DO PACS, REF. A DEZEM- BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 21/12/2006 | 400.00 | 00002305647476 | MARIA JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PSFIV DE ALAGOINHA-PB, RELATIVO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Famil¡a | Manuten‡Æo do Programa de Sa£de e na Famil¡a - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 21/12/2006 | 28650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA- CAO AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 22/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE NOTURNO REF. OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de em Primeiro Lugar | Manuten‡Æo do Programa Epidemiol¢gico e Controle de Doen‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 22/12/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA REFDEZ/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 22/12/2006 | 350.00 | 00002598047460 | ADAILTON FIGUEIREDO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REF. A 30 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 22/12/2006 | 350.00 | 00060301244472 | EDMILSON SANTOS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REF. A 30 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 22/12/2006 | 350.00 | 00001268205460 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS DURANTE 30 DIAS NA LIMPEZA PU- BLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 22/12/2006 | 350.00 | 00011245743449 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DURANTE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 22/12/2006 | 350.00 | 00012345678909 | MARINEIDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINAZIO DE ESPOR-TES MUNICIPAL REF. OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 22/12/2006 | 350.00 | 00006606117402 | DIEGO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO SERVENTE, VINCULADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 22/12/2006 | 500.00 | 00067453279453 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 22/12/2006 | 360.00 | 00007078899440 | MARIA DAS MERCES DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo dos servi‡os de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 22/12/2006 | 360.00 | 00002297972458 | LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo,Promover,Incentivar atividades artisticas e cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 22/12/2006 | 34000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO CONTRATO PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDAS BANDAS SHOW BALANCA NENEM, FORROZAOVIP, ZINGARUS, MANGO DOS TECLADOS, PAGODEAR ELOCACAO DO SOM E PALCO, PARA AS FESTIVIDADES NATALINA DIAS 23, 24 E 25 DE 12/2006, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 22/12/2006 | 2100.00 | 05670834000128 | CLIMAR COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. N. FISCAL N. 000631, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coordena‡Æo,Promover,Incentivar atividades artisticas e cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 22/12/2006 | 4300.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 10,00x 8,00 METROS, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE2006 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 22/12/2006 | 1100.00 | 05670834000128 | CLIMAR COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 22/12/2006 | 500.00 | 00003798618445 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 22/12/2006 | 500.00 | 00007977053411 | WEMERSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 26/12/2006 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA RELATIVA A DEVOLUCAO DE DOCUMENTO CONF.EXTRATO CONTA CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 26/12/2006 | 270.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVICOS N. 016102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 26/12/2006 | 1080.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF. N. FISCALN. 000004, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de em Primeiro Lugar | Coordena‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB FIX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 26/12/2006 | 2100.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS N. 016140, DESTINADOS A SEC SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Popula‡Æo Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 26/12/2006 | 150.00 | 03348807000108 | ANTONIO EVARALDO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E ASSESSORESQUANDO EM DESLOCAMENTO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 27/12/2006 | 731.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO REF. A PARCELA MENSAL DO CONVENIO PARA FORNE-CIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS PARA DISTRIBUICAO COMO POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 27/12/2006 | 230.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF.N.015693, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 27/12/2006 | 1065.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACOES EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA PREFEITURA COM FINALIDADE DE INCENTIVAR A PRATICA DO DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 28/12/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA RELATIVA A DEVOLUCAO DE DOCUMENTO CONF.EXTRATO CONTA CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 28/12/2006 | 350.00 | 00069047405404 | JOSEFA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 28/12/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA RELATIVA A DOC ELETRONICO CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 28/12/2006 | 1.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS EXPORTACAO CONTA N. 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 28/12/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA RELATIVA A DEVOLUCAO DE DOCUMENTO CONF.EXTRATO CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 28/12/2006 | 18.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CEX, CONTA N. 14.844-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GestÆo Financeira | Contribui‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 28/12/2006 | 891.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CONTA N. 2.430-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 28/12/2006 | 17.95 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA RELATIVA A DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS CONF..EXTRATO BANCARIO CONTA IPVA-IPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 28/12/2006 | 30.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA RELATIVA A DOC ELETRONICO CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 28/12/2006 | 1720.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO E INFORMA€åES DE INTE-RESSE DA SEC ADM. E FINAN€AS, REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 28/12/2006 | 4200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO B. DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO INFORMA-TIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEM-BRO E 13/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILI-DADE, CONFORME RECIBO REF. AGOSTO A NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 28/12/2006 | 7500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF.SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Administradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do departamneto de c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 28/12/2006 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF.DEZEMBRO E ELABORACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA EXERCICIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 28/12/2006 | 14692.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS REF DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 28/12/2006 | 150.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 28/12/2006 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA LX- 300, UTILIZADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Crian‡a e Adolescente em Boas MÆos | Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 28/12/2006 | 150.00 | 00004059531863 | JOSE JUVINO PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia Localizada | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo da Sec. de Assist. e Bem Estar Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 28/12/2006 | 11755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA SE EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCI- MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004346951490 | JOSELIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLE, REF. DEZ/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 28/12/2006 | 100.00 | 00069044031449 | EDILSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DEINTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO, EM VEICULO PLACA LAK 0314-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 28/12/2006 | 2200.00 | 00001682069788 | SEVERINO JANUARIO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO TAUA DESTE MUNICIPIO P/ COLEGIO NESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MMS-2089, REF. A AO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 28/12/2006 | 4400.00 | 00026260379404 | ANTONIO LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN--TAL, PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULODE PLACA MMU-3627, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR EXERCICIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 28/12/2006 | 4060.00 | 00096585544404 | JOÃO TAVARES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNZ 7110, ATRAVES DO CONVENIO TRANSP. ESCOLAR EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 28/12/2006 | 2375.50 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIESEL COMUM CONF. N. FISCAL N.001081, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MMO-2191 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 28/12/2006 | 1774.50 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIESEL COMUM CONF. N. FISCAL N.001082, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOO-9877 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 28/12/2006 | 9800.00 | 00020662114434 | JOSÉ SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DAZONA RURAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KGR 3417, COM RECURSOS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVA AO EXERCICIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 28/12/2006 | 4000.00 | 00021917310404 | JOAQUIM FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SI-TIO BARRO DE FATIMA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA BFY-9713, COM RECURSOS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO EXERCICIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 28/12/2006 | 9000.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO MATA ESCURA DESTE MUNICIPIO PARA COLE- GIOS NESTA CIDADE, PLACA LAH 1122, COM RECURSOS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, ULTIMA PARCELA EXERCICIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 28/12/2006 | 5950.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA LGA-1116, ATRAVES DO CONVENIO TRANSP. ESCOLAR, ULTIMA PARCELA EXERCICIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 28/12/2006 | 4870.00 | 00041588843491 | EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SI-TIO ASSENTAMENTO DE POCOES P/ESCOLAS MUNICI- PAIS EM VEICULO DE PLACA KFK 5088, ATRAVES DOCONVENIO TRANSP. ESCOLAR, ULTIMA PARCELA EXERCICIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 28/12/2006 | 3715.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE ATRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CEDRAO P/ ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VEI-CULO DE PLACA KKW-0080, ATRAVES DO CONVENIO TRANSP. ESCOLAR, ULTIMA PARCELA DO EXERCICIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 28/12/2006 | 512.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001083, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MOO-5159 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 28/12/2006 | 27588.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamental - Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 28/12/2006 | 110120.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manuten‡Æo das atividades do Ensino Fundamnetal - Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 28/12/2006 | 37174.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO VINCULADOS AO FUNDEF-40%, REF. DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00013242957830 | SEVERINO CAVALCANTE FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A LO-CACAO DO TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LI-XO SOLIDO URBANO REF. NOVEMBRO/DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 28/12/2006 | 34224.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA MUNICIPAL REF A DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 28/12/2006 | 350.00 | 00067453279453 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Constru¡ndo caminhos | Coordena‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 28/12/2006 | 550.00 | 00002416487426 | JOAO DE DEUS LEONCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO ASSESSOR DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 28/12/2006 | 4320.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MOQ-2314 VINCULADOA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, N.F. 001080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipaliza‡Æo da Sa£de | Manuten‡Æo das atividades dos servi‡os p£blicos de sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 28/12/2006 | 25788.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REF. ADEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2301
Última atualização: 20/09/2023