| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 30.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A AREIA, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL,NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 3908.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINEE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 37.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 7607.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 2174.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 2110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECAO DE AVALIACAO E TRIBUTACAO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE AVALIACAO E TRIBUTACAO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2005,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE AVALIACAOE TRIBUTACAO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 11.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 3200.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 2228.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 1.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 1545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 8.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 1364.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 2804.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 10.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 2270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2006 | 2093.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 23.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO ME DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 7395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO ME DE DEZEMBRO DE 2005,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 2984.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 5.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2006 | 535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE CEMITERIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 5.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEMERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2006 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2006 | 10.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2006 | 3134.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2006 | 1653.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRIM CEDRO PROFISSIONAL E OXFORD,DESTINADOSA CONFECCAO DE UNIFORMES DOS COMPONENTES DA BANDAMARCIAL INFANTO JUVENIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2006 | 600.00 | 00020005090881 | LOURIVAL LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS: SAO TOME, MUMBUCA ERIACHAO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 1700.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 598.6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANATANA DE PLACA MNE-0784,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2006 | 1365.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 685.9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2006 | 3588.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.803.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUSON DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2006 | 64.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2006 | 1508.00 | 00005444162440 | MARCELO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCACOM EQUIPE DE 30(TRINTA) HOMENS DURANTE A FESTA DAGALINHA NA PRACA DE EVENTOS O MORAESAO,NOS DIAS:1617 E 18 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2006 | 193.40 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO E BOLO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,NO PERIODO DEAGOSTO A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2006 | 208.00 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) QUILOS DE BOLO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2006 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOSMUNICIPIOS,DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2006 | 280.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 14(QUATORZE) ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 2080.00 | 00002938398409 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL NO CENTRO DE RECREACAO"O MORAESAO",COMA BANDA FIO DENTAL E O TRIO PE DE SERRA DA GENTEDURANTE "I FESTIVAL DA GALINHA CAPOEIRA" NOS DIAS:16,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2006 | 1759.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 883.9 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA CACAMBA DE PLACA MNB-0799 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2006 | 1800.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2006 | 3050.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.532.6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II DOS SERVICOS DERESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2006 | 4249.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.135.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I QUE EFETUA OS SERVICOS DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2006 | 490.00 | 00058775781468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS EM 05 (CINCO) VIAGENS DE CAMPINAGRANDE E 02(DUAS) DE LAGOA SECA A ESA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2006 | 1460.00 | 00005479987402 | ALLAN JONHNY MOURA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCAJUNTAMENTE COM 15 (QUINZE) HOMENS DE SUA INTEIRARESPONSABILIDADE,PARA GARANTIR E MANTER A ORDEM NO"I FESTIVAL DA GALINHA CAPOEIRA"REALIZADO NOS DIAS16,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2006 | 490.00 | 00058861483453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO "I FESTIVAL DA GALINHA CAPOEIRA" REALIZADONOS DIAS: 16,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2005, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2006 | 4900.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.462.3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, QUE EFETUAOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONOS DIAS:03 E 04 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 600.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO DE PLACA BIM-5059, EM 14 (QUATORZE) VIAGENS AS CIDADES DE ESPERANCA,CAMPINA GRANDE E MATINHAS,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO PERIODO DE 02 A 12 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2006 | 1699.00 | 05052456000119 | COM.NOBREGA DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2006 | 360.00 | 00043604420415 | ANTONIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS MECANICOSEFETUADOS NO VEICULO VERONA DE PLACA MMO-5985, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2006 | 295.00 | 00015105873491 | EDMILSON PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS MECANICOSEFETUADOS NOS VEICULOS TOPIC S DE PLACAS: MNS-1346E MNS-0926,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO,QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2006 | 3630.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO BIM-5059, PARA TRANSPORTAR PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS:MANHA,TARDE E NOITE,PARA LECIONAREM NOS SITIOS:BACUPARI,URUCU E SAOTOME,NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2006 | 1140.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUDOS NOS VEICULOS: FIAT-UNO DEPLACA MOT-3390, TOPIC PLACA MMS-0926, TOPIC PLACAMMS-1346, VERONA PLACA MMO-5985,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2006 | 712.71 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250.9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERONA DE PLACA MMO-5985DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2006 | 547.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 274,8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNR-1210LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§ 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2006 | 1627.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 817,5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA KGY-6027LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§ 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2006 | 2312.00 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO E BOLO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 393.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2006 | 998.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 501.8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC MMS-1346,QUE EFETUAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2006 | 1817.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 913.0 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMV-3926, DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2006 | 1842.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 925.6 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA JTK-0626, DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2006 | 184.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 64,7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO PLACA MMY-3994,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2006 | 119.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42.10 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO PLACA MMY-3087,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2006 | 1184.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) BOTIJOES DE GAS 13 KGDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2006 | 1603.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 564.7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACA MOT-3390DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 2563.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.288.3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA KTR-7546, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2006 | 1604.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 806.4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMS-2859DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DASZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2006 | 857.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 430.6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC PLACA MMS-0926DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DASZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2006 | 90.00 | 00005676206462 | LUCIANO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2006 | 95.00 | 00005341971833 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2006 | 80.00 | 00007451508455 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2006 | 95.00 | 00000923155775 | ANTONIA MARIA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 60.00 | 00003377242457 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2006 | 90.00 | 00006126038495 | MARIA IDELFONSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2006 | 80.00 | 00003979827470 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2006 | 70.00 | 00007229248442 | JANIELSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2006 | 90.00 | 00005972080427 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2006 | 90.00 | 00092968678434 | FRANCISCA ANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2006 | 80.00 | 00097841927487 | CLEIDE MARIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2006 | 90.00 | 00004697454448 | LENI FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2006 | 95.00 | 00004450392485 | SEVERINA MAQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2006 | 95.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2006 | 90.00 | 00030753813491 | ANA PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2006 | 70.00 | 00005904681461 | GILBERTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2006 | 90.00 | 00028537936804 | CICERO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2006 | 90.00 | 00000923155775 | ANTONIA MARIA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 60.00 | 00001122105460 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2006 | 85.00 | 00001122105460 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2006 | 450.00 | 00015105873491 | EDMILSON PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS MECANICOSDOS VEICULOS: CACAMBA DE PLACA MNB-0799 E COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2006 | 2100.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 30(TRINTA)CARRADAS DE AREIA E MASSAME, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2006 | 625.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOANESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2006 | 625.00 | 00002169647767 | FRANCISCO DE ASSIS ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOANESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2006 | 625.00 | 00002312171457 | JOSEILDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOANESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2006 | 625.00 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOANESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2006 | 540.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 5337.30 | 08710212000174 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2006 | 240.00 | 00015105873491 | EDMILSON PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS MECANICOSEFETUADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: MOQ-2413 E MMR-8044, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2006 | 150.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.ENGEN.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CENTRIFUGA MICROHEMATOCRITO FANEM 211, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2006 | 1845.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 649.7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-3121DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2006 | 1664.52 | 41116302000298 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIP.PROF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESTINADOS A LAVANDERIADO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2006 | 3061.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.077.8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMABULANCIA PLACA MOQ-2413 DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2006 | 50.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO EM CILINDRO,DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413 DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2006 | 405.00 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.700(DOIS MIL E SETECENTOS) PAES,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 1675.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE D AGUA EM CARRO PIPA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO PERIODO DE 01A 31 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 03 DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2006 | 150.00 | 00006675539400 | FILADELFO GOLCALVES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2006 | 150.00 | 00005634524474 | DJALMA FIRMINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABGRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO A FUNASA E APB-TUR, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2006 | 1.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2006 | 192.81 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2006 | 11.40 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS HELIOGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2006 | 51.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2006 | 720.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MND-6035 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2006 | 850.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2006 | 635.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO COMPACTADOR DE LIXO DEPLACA KFN-6237,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/01/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 05 DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/01/2006 | 206.85 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/01/2006 | 325.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2006 | 418.50 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 465 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO) LITROS DE LEITE INATURA,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/01/2006 | 30.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA,JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO,A FIM DE SOLICITAR PRORROGACAO DEPRAZO,NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/01/2006 | 60.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/01/2006 | 30.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/01/2006 | 30.00 | 00043680895453 | AMELIA MARIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/01/2006 | 20.00 | 00043680879415 | JOSEFA AMELIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/01/2006 | 25.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/01/2006 | 30.00 | 00006395715496 | ADRIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/01/2006 | 15.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/01/2006 | 20.00 | 00083913696415 | IVANILDA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/01/2006 | 15.00 | 00005068224430 | EDNALDO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/01/2006 | 15.00 | 00087247470410 | MARLENE BENEDITO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/01/2006 | 10.00 | 00004364501433 | GEOVANA CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/01/2006 | 15.00 | 00097978388468 | MARIA DO SOCORRO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/01/2006 | 30.00 | 00007610370479 | MARIA GLORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2006 | 20.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/01/2006 | 20.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/01/2006 | 20.00 | 00005749783480 | MARIZA INACIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/01/2006 | 40.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/01/2006 | 30.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/01/2006 | 1560.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR,DESTINADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/01/2006 | 30.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 05DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/01/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/01/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECAO DE AVALIACAO E TRIBUTACAOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/01/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DO PROGRAMA FOME ZERO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/01/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/01/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NOSDIAS: 09 E 10 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/01/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO E FUNASA, NO DIA 09 DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/01/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO JOSE ISMAEL SOBRINHO, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/01/2006 | 30.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA, JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, A FIM DE OBTER INFORMACOES SOBRESELECAO SIMPLIFICADA PARA CONTRATO TEMPORARIO DEPROFESSORES, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/01/2006 | 120.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NOS DIAS: 09E 10 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/01/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 10 DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/01/2006 | 1741.61 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPIADORA XEROGRAFICA QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2006 | 1120.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) ALMOCOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DURANTE REUNIOES REALIZADAS COM PROFESSORES,SECRETARIA,SUPERVISORES,COORDENADORES E PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2006 | 30.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.MAQS.E ASSIST.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM UMA MAQUINA CALCULADORADA SECAO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2006 | 2697.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM-CONFEDERACAO NACIONALDE MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2006 | 13854.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2006 | 5.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2006 | 185.00 | 00027779807487 | JOANA JOSEFA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 74(SETENTA E QUATRO) LANCHES,DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DURANTE REUNIOES REALIZADAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2006 | 155.00 | 00004160504841 | GILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) LANCHES,DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2006 | 800.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE DA RADIO CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2006 | 910.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO)ALMOCOS,DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DURANTE REUNIOES REALIZADASCOM O SECRETARIADO MUNICIPAL E PESSOAL DE APOIO DAADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2006 | 370.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOSDO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2006 | 356.90 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GRUPODA TERCEIRA IDADE, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA BIDO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2006 | 1181.12 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,A FIMDE ATENDER AO PROGRAMA BINF/INFANCIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2006 | 1470.74 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DO "PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL"(PETI-JORNADA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA BOLSA URBANA AS MAES DOS ALUNOS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2006 | 3248.24 | 08522237000144 | JOAO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES,DESTINADOS AOSSERVICOS DE RESTAURACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2006 | 100.00 | 00048631531472 | EDMILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2006 | 4331.85 | 08522237000144 | JOAO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2006 | 1625.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2006 | 1.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2006 | 3720.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERC.ESTIVAS NE. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2006 | 112.66 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO A FUNASA E ASECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,NO DIA 12DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2006 | 30.00 | 00004308625475 | CARLOS JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM GRUPO DA INSTITUICAO PARA ESCLARECIMENTO SOBRE CONCURSO PREFEITO EMPREENDEDOR DO SEBRAE,NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NOSDIAS: 12 E 13 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E KIT S ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2006 | 7500.00 | 07594977000123 | KUARAHY CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 377 (TREZENTOS E SETENTA E SETE) CONJUNTOSDE FARDAMENTO ESCOLAR SERIGRAFADO,DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 13 DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2006 | 874.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2006 | 250.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2006 | 60.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA,NO DIA 13 DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/01/2006 | 694.08 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000218 | 13/01/2006 | 11571.00 | 00789328000139 | HORAFARMA - DIST. DE P. HOSP. RAD. FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AMANUTENCAO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO N§ 011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/01/2006 | 155.60 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2006 | 120.00 | 00095273190487 | ANTONIO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/01/2006 | 120.00 | 00004937773429 | GEANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/01/2006 | 120.00 | 00003961774412 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2006 | 120.00 | 00002108076794 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/01/2006 | 120.00 | 00004533915400 | ANA PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/01/2006 | 100.00 | 00064525376449 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/01/2006 | 282.00 | 00016098714720 | JOSE SALUSTIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAJAR DESTA CIDADE A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2006 | 1500.00 | 07419437000103 | SUPER INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS RECICLADOS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2006 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARAPARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS- TURMA II,NOS DIAS: 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2006 | 130.00 | 00080456910425 | DOUGLAS BOMFIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM UM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2006 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAODA PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS- TURMA IINOS DIAS: 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, A FIM DE ASSINARCONVENIOS,NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2006 | 110.00 | 08708943000266 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E CONSERTO DE UM FAX SANYO SFX-33DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2006 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE EFETUAR PRESTACAO DE CONTAS DO SETOR DEIDENTIFICACAO,DESTA PREFEITURA, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMADIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO WALTER AZEVEDO DE SOUZA,A SERVICO DO SETORDE IDENTIFICACAO DESTA PREFEITURA, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTACAO MUNICIPAL,NOS DIAS:16 E 17DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/01/2006 | 284.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/01/2006 | 60.00 | 00009554394420 | AGAMENON TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS:17 E 18 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2006 | 3200.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS: TOPIC S DEPLACAS MNS-1346 E MNS-0926, PERTENCENTES A SECRETARIAA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2006 | 3500.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS: TOPIC S PLACAS MNS-1346 E MNS-0926, PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUAM O TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL AURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2006 | 255.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2006 | 152.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2006 | 93.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2006 | 505.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS,DESTINADOS AS ORNAMENTACOES DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DA RUA ODILON LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/01/2006 | 241.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2006 | 374.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/01/2006 | 241.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NARUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/01/2006 | 216.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2006 | 1271.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CEMITERIO PUBLICO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2006 | 3600.00 | 70100417000101 | COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS, LOCALIZADASNOS SITIOS:OURIQUE,CAJUEIRO,PAU D ARCO,CUTIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2006 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE ENCAMINHAR OFICIOS AO SECRETARIO DE ESTADODO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA E AOSUPERINTENDENTE DO MINISTERIO DA AGRICULTURA NA PARAIBA,NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2006 | 165.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOTRATOR FORD-4600 (PIPA),DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/01/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO ABASTECIMENTO DO TANQUEDA AVENIDA SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2006 | 100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIDE PECA,DESTINADA AOS SERVICOS MECANICOS DO TRATORFORD-4600(PIPA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2006 | 118.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MATADOUROPUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2006 | 296.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/01/2006 | 72.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVP "O MORAESAO" E PARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/01/2006 | 608.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MERCADO PUBLICO JOCA TORRES,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2006 | 3431.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2006 | 7174.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2006 | 800.00 | 09242470000136 | RODNEY ARTHUR ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20(VINTE) DUZIAS DE VASSOUROES,DESTINADOS AMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2006 | 237.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2006 | 205.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/01/2006 | 100.00 | 00004317294419 | LUCIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2006 | 1178.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2006 | 73.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2006 | 27.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECAPUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2006 | 884.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DOS GINASIOSDE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA E AV. SAO SEBASTIAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/01/2006 | 1564.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A FIM DE EFETUAR COMPRAS DE MEDICAMENTOS NO LABORATORIO LAFEPENO DIA 18 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/01/2006 | 266.57 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA FAMUP,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2006 | 88.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000190 | 18/01/2006 | 11298.69 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2006 | 20.00 | 00046520392715 | DORGIVAL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE ACOMPANHAR OS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3926,NO DIA 19 DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 20DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2006 | 87.80 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2006 | 3583.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2006 | 15.00 | 00005541622450 | ELIDA PIMENTEL DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2006 | 70.00 | 00010552616729 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2006 | 50.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2006 | 90.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2006 | 50.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2006 | 80.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2006 | 95.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2006 | 65.00 | 00005563855430 | MARCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2006 | 60.00 | 00007610370479 | MARIA GLORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2006 | 50.00 | 00004027953428 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS: 19 E20 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2006 | 60.27 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2006 | 5.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2006 | 860.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS CONSEROS MECANICOS DOTRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2006 | 2304.92 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEAO PAGAMENTO DA PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDOPERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2006 | 173.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTEA ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2006 | 670.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2006 | 697.48 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2006 | 1009.15 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2006 | 40.00 | 00009554394420 | AGAMENON TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO, NO DIA 23 DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2006 | 552.87 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2006 | 24.80 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2006 | 391.07 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2006 | 273.45 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2006 | 214.45 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL DR.RAIMUNDO ASFORA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2006 | 375.86 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2006 | 7495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO,PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2006 | 7148.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS,REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2006 | 1960.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2006 | 760.78 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2006 | 3576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2006 | 687.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DO PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 23DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2006 | 20.00 | 00072759895491 | GEORGIA CORREIA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIACAO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL,NO DIA 24 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2006 | 6149.25 | 02709818000103 | COMERCIAL DE PECAS POSSANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AOS CONSERTOS MECANICOS DAMOTONIVELADORA, TRATOR D4D-I E TRATOR D4D-II, QUEEFETUAM OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2006 | 7380.00 | 02709818000103 | COMERCIAL DE PECAS POSSANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR D4D-I, TRATORD4D-II E MOTONIVELADORA,QUE EFETUAM OS SERVICOS DERECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2006 | 30.00 | 00004158108411 | WALLACE LUIZ MONTEIRO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALNOS DIAS: 23 E 24 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2006 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOSMUNICIPIOS,DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2006 | 6.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONOS DIAS:23 E 24 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2006 | 0.16 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2006 | 2350.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 235(DUZENTOS E TRINTA E CINCO) ALMOCO EJANTAR,DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 18 DE JANEIRO DE 2006EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2006 | 980.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 98(NOVENTA E OITO)(ALMOCO E JANTAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NOPERIODO DE 02 A 31 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2006 | 67.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL, A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2006 | 500.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2006 | 30.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE EFETUAR PRESTACAO DE CONTAS DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTA PREFEITURA, NO DIA 25 DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO EVERALDO DOS SANTOS, A SERVICO DO SETOR DEIDENTIFICACAO DESTA PREFEITURA, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2006 | 544.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE TONER,DESTINADOS A COPIADORA XEROGRAFICA QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAODAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2006 | 1101.50 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO ONIBUS PLACA JTK-0626, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2006 | 355.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAJTK-0626,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNC.DE EDUCACAOQUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2006 | 2281.25 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA KFN-6237, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2006 | 78.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2006 | 20.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO 3§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE,NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2006 | 20.00 | 00032351070453 | LIDIA GERMINO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO 3§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE,NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2006 | 60.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A AREIA,A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NOS DIAS:26E 27 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2006 | 1684.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONOS DIAS:25 E 26 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2006 | 41.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIDE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2006 | 672.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2006 | 1414.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E HIDRAULICO, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2006 | 1434.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2006 | 250.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS, DESTINADOS A SECAO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2006 | 517.00 | 06237394000182 | LISANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOSVEICULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS:MMY-3087; MMY-3794DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2006 | 30.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE LUIZ INACIO DOS SANTOS, A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 27 DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2006 | 30.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,ACOMPANHANDO O PACIENTE ALEXANDRE FERNANDES,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO,NO DIA 27 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2006 | 1800.00 | 07594977000123 | KUARAHY CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E SERIGRAFIA EM 150(CENTO E CINQUENTA) CAMISAS,DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2006 | 1219.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2006 | 750.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2006 | 985.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TELHAS,DESTINADAS AO PARQUE DO POVO O MORAESAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2006 | 60.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA,NOS DIAS: 26 E 27 DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2006 | 395.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO MICROCOMPUTADOR EIMPRESSORA DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2006 | 2225.20 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2006 | 897.80 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBLIFICANTES,DESTINADOS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2006 | 1270.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) METROS DE LONALEVEAGROLONA 2MT, DESTINADOS AOS BANCOS DA FEIRA-LIVREDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2006 | 420.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2006 | 3210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2006 | 66666.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2006 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDESAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2006 | 15410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2006 | 7.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO ECOMISSIONADO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2006 | 8450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2006 | 217.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2006 | 43.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO O PACIENTE JOSE PEDRO DE SOUZA,A FIM DE EFETUARTRATAMENTO OFTALMOLOGICO, NO DIA 28 DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE ALEXANDRE FERNANDES,ACOMPANHADODE EVERALDO DOS SANTOS,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTOMEDICO,NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2006 | 30.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 28 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2006 | 26.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2006 | 7615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AO MES JANEIRO DE2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2006 | 116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE)REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE DIRETORA DA ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2006 | 17.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE)REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2006 | 14480.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE) REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2006 | 46638.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE) REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2006 | 5199.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO (ORIENTADORES,SUPERVISORES E INSPETORES) DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2006 | 2460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS DIRETORES E PESSOAL COMISSIONADODE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2006 | 126.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2006 | 8226.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2006 | 495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2006 | 31325.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2006 | 60.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2006 | 1545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2006 | 15875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2006 | 2498.20 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADOS AOS CONSERTOSMECANICOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNS-2859 EKTR-7546, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO,QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2006 | 782.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MMS-2859 E KTR-7546, PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUAM O TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL AURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2006 | 5.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DO ENSINOINFANTIL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2006 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2006 | 60.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A AREIA,A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NOS DIAS: 27 E30 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A FIM DECONDUZIR O PACIENTE JOSE PEDRO DE SOUZA,DE ALTA DOTRATAMENTO OFTALMOLOGICO, NO DIA 29 DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2006 | 10.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2006 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2006 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2006 | 2270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2006 | 476.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2006 | 150.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRASLADO DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2006 | 150.00 | 00007747728409 | AILTON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2006 | 100.00 | 00006075608435 | PATRICIA KELLE DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2006 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2006 | 2093.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2006 | 10.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2006 | 2620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2006 | 7580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2006 | 1906.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2006 | 550.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2006 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 30E 31 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2006 | 161.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2006 | 182.56 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MND-6035 DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2006 | 77.24 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MND-6035 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2006 | 40.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2006 | 18313.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS,PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2006 | 1276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMEIRA, REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2006 | 126.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PESSOALCOMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2006 | 397.50 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.650 (DOIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA)PAES,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO SUB-COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2006 | 23.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2006 | 5.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2006 | 7595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE CEMITERIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2006 | 3692.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2006 | 1363.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2006 | 5.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2006 | 435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2006 | 75.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2006 | 14.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2006 | 4456.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2006 | 1.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2006 | 1545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2006 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2006 | 411.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2006 | 8.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2006 | 2481.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2006 | 1332.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2006 | 279.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2006 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2006 | 3808.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2006 | 799.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2006 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECAO DE AVALIACAO E TRIBUTACAO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE AVALIACAO E TRIBUTACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2006 | 1245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE AVALIACAOE TRIBUTACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2006 | 11.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2006 | 5301.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2006 | 2589.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2006 | 745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2006 | 1428.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2006 | 48.20 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2006 | 105.00 | 00080456910425 | DOUGLAS BOMFIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REINSTALACAO E CONFIGURACAO DA REDE INTERNA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2006 | 1150.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2006 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ELABORACAODE BALANCETES MENSAIS E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2006 | 1439.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§ 77 DE28 DE DEZEMBRO DE 2000,REFERENTE A PARCELA N§ 060/360, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2006 | 556.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§147 DE30 DE DEZEMBRO DE 2004,REFERENTE A PARCELA N§ 013/266, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2006 | 354.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE ASSISTENCIATECNICA A SER EXECUTADO NA MAQUINA COPIADORA QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2006 | 126.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2006 | 37.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2006 | 2374.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2006 | 7991.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2006 | 2110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2006 | 758.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2006 | 63.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PESSOALPRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 30 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2006 | 66.38 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2006 | 300.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2006 | 850.25 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2006 | 730.62 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2006 | 10.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2006 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2006 | 3134.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2006 | 973.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2006 | 160.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS)RETENTORES,DESTINADOS AO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2006 | 160.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES ABC, DESTINADOSAO TRATOR FORD-4600(PIPA), DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2006 | 300.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS DO TRATOR FOR-4600,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2006 | 120.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA FIM DE PARTCIPAR DO CURSO OERACIONAL DE PREGOEIROS TURMA II,NOS DIAS:01 E 02 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2006 | 190.10 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2006 | 15.12 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2006 | 516.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2006 | 1727.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2006 | 2851.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADOSAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: KTR-7546 E JTK-0626PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2006 | 1050.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DEPLACAS: KTR-7546 E JTK-0626,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUAM O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2006 | 63.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2006 | 120.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA FIM DE PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS TURMA II,NOS DIAS:01 E 02 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2006 | 2.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2006 | 581.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2006 | 2050.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) PROTETORES, 02 (DOIS) PNEUS E 01(UMA) CAMARA DE AR,DESTINADOS AO COMPACTADOR DE LIXO PLACA KFN-6237,QUE EFETUA A COLETA DE LIXO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2006 | 1400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS DO VEICULO COMPACTADORDE LIXO PLACA KFN-6237,QUE EFETUA A COLETA DE LIXODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2006 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA CONASEMSE COSEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2006 | 14000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2006 | 3236.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2006 | 1774.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2006 | 2200.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2006 | 65.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO COM BALANCEAMENTO E DESEMPENODE COLUNA EFETUADOS NO VEICULO VERANEIO DE PLACABNM-6467,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2006 | 526.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR,PNEUS,BUCHA BANDEJA INF.BUCHABARRA DE DIRECAO E BANDEJA DIANTEIRA,DESTINADOS AOVEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS:MMR-8044 E MOQ-2413DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2006 | 1170.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINACAOANTI-RABICA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2006 | 160.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOL.E METABOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2006 | 70.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2006 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2006 | 200.00 | 00076576060882 | JOSE MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2006 | 95.00 | 00073874884449 | LEONICE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2006 | 70.00 | 00073874850463 | MARIA ALAIDE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2006 | 60.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2006 | 95.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2006 | 40.00 | 00006594376438 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2006 | 50.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2006 | 80.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2006 | 50.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2006 | 60.00 | 00000923155775 | ANTONIA MARIA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2006 | 40.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2006 | 50.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2006 | 50.00 | 00004364501433 | GEOVANA CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2006 | 50.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2006 | 95.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2006 | 40.00 | 00010552616729 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2006 | 50.00 | 00001217131485 | ELIANE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2006 | 50.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2006 | 80.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2006 | 40.00 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2006 | 100.00 | 00038014998472 | INACIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2006 | 50.00 | 00006785709490 | ALCILETE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2006 | 60.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2006 | 65.00 | 00028219988487 | GIOVANE CANDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2006 | 50.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2006 | 80.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2006 | 50.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2006 | 60.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2006 | 50.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2006 | 60.00 | 00004731311454 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2006 | 40.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2006 | 50.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2006 | 65.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2006 | 90.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 01 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2006 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO O PACIENTE ADEMAR GONCALVES DE ALMEIDA,A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 01 DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2006 | 900.00 | 00002055263498 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PEDREIRORECUPERANDO CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2006 | 600.00 | 00004629093443 | ARIEL LEOCARDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SERVENTEDE PEDREIRO RECUPERANDO CASAS DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2006 | 900.00 | 00025038243827 | JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PEDREIRORECUPERANDO CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2006 | 85.00 | 00087241455487 | MARIA ANA DA CONCEICAO SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2006 | 150.00 | 00036167576491 | MARLUCE GONCALVES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2006 | 60.00 | 00007214892499 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2006 | 95.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2006 | 95.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2006 | 95.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2006 | 95.00 | 00043680895453 | AMELIA MARIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2006 | 90.00 | 00005541622450 | ELIDA PIMENTEL DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2006 | 80.00 | 00000923155775 | ANTONIA MARIA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2006 | 90.00 | 00016098714720 | JOSE SALUSTIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2006 | 90.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2006 | 90.00 | 00005068224430 | EDNALDO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2006 | 90.00 | 00076807754434 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2006 | 90.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2006 | 90.00 | 00025040715404 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2006 | 90.00 | 00080458149420 | CREUZA ALVES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2006 | 75.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2006 | 90.00 | 00006631853435 | ELETICE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2006 | 95.00 | 00005972080427 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2006 | 80.00 | 00017814381886 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2006 | 80.00 | 00002108076794 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2006 | 70.00 | 00007451508455 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2006 | 70.00 | 00087247470410 | MARLENE BENEDITO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2006 | 70.00 | 00005541622450 | ELIDA PIMENTEL DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2006 | 70.00 | 00000149288840 | ESPEDITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2006 | 70.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2006 | 70.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2006 | 70.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2006 | 70.00 | 00004436591417 | JONAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2006 | 70.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2006 | 65.00 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2006 | 65.00 | 00006126038495 | MARIA IDELFONSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2006 | 80.00 | 00039805280497 | CICERO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2006 | 80.00 | 00003136617401 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2006 | 80.00 | 00001122105460 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2006 | 80.00 | 00073874850463 | MARIA ALAIDE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2006 | 80.00 | 00007610370479 | MARIA GLORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2006 | 80.00 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2006 | 80.00 | 00040718743415 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2006 | 95.00 | 00006594376438 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2006 | 95.00 | 00003268309445 | MESSIAS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2006 | 95.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2006 | 95.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2006 | 50.00 | 00010552616729 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 02DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2006 | 1812.50 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT.IND.FARMACEUT.EST.PB.S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2006 | 6293.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS,REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/02/2006 | 6943.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO,PELOS SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/02/2006 | 1972.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2006 | 1575.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2006 | 3300.00 | 00039620875400 | JOSE IZIDORO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MAO DEOBRA NAS PAVIMENTACOES DAS RUAS: MARIA LIMA MARACAJA,FRANCISCO FELISBERTO NETO, TRAVESSA CICERO MATIAS DE OLIVEIRA, CANTEIRO DA RUA ODILON LIMA, DESTACIDADE. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2006 | 625.00 | 00002312171457 | JOSEILDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO,LOCALIZADO NO PARQUEDA LAGOA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2006 | 625.00 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO,LOCALIZADO NO PARQUEDA LAGOA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2006 | 600.00 | 00005272965469 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SERVENTEDE PEDREIRO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2006 | 600.00 | 00097977136449 | ANTONIO FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SERVENTEDE PEDREIRO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2006 | 600.00 | 00003006452445 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AUXILIARDE PEDREIRO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00063033666434 | HELENO ALAEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS,DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2006 | 625.00 | 00053186400449 | JOSIMAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO,LOCALIZADO NO PARQUEDA LAGOA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2006 | 625.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO,LOCALIZADO NO PARQUEDA LAGOA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2006 | 355.00 | 00055083722453 | FELIZARDO CARDOSO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO PLACA KJM-1130, EM QUATRO VIAGENS A CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2006 | 600.00 | 00013522487869 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AUXILIARDE PEDREIRO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/02/2006 | 942.00 | 00085353531434 | MARINALDO SERAFIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PEDREIRODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/02/2006 | 600.00 | 00002280527855 | FERNANDO ANDRE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SERVENTEDE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2006 | 1000.00 | 04763724000148 | PROJETOS MINERAIS E AMBIENTAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO,PARA ATENDIMENTODE EXIGENCIA LEGAIS DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2006 | 600.00 | 00006103095441 | EDMILSON DA CONCEICAO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE GARI, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/02/2006 | 600.00 | 00003483413421 | JUNIOR EDUARDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE GARI, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2006 | 600.00 | 00006899409470 | NIVALDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE GARI, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2006 | 600.00 | 00004575789470 | ANA TRAJANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE GARI, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2006 | 800.00 | 00026218526453 | ANTONIO PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA DO IMOVEL DENOMINADO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, MEDINDO UMHECTARE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE LIXO DESTACIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2006 | 394.00 | 00002301268470 | VALMIR VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LAVAGENSDOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2006 | 90.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS FINANCEIROS,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2006 | 71.89 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004158108411 | WALLACE LUIZ MONTEIRO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIGITADORDESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2006 | 313.00 | 00000965441474 | FABIANO TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIVULGACAODA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ASSESSORIA DA "IICULMINANCIA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2006 | 3818.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2006 | 733.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GRAXA, DESTINADA A MANUTENCAO DOS ONIBUSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUAM OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2006 | 417.00 | 00091824052472 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOCOM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS E PECAS DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:ONIBUS PLACAS: MMV-3926, KJZ-0886 E TOPIC DEPLACAS:MNS-0926,MNS-1346,QUE EFET.O TRANSP.DE EST.DO ENS.FUND.DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000551 | 01/02/2006 | 830.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO "X"(SITIO BACUPARI/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) NO TURNOTARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 14/2005, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000552 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00011214490425 | LOURIVAL SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR-1210, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNIC.DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO"II" (SITIOS:SAO JOSE/GERALDO/ALDEA VELHA/CARDOSO/SAO TOME/CLEMENTE/PROX.CABECA DA LADEIRA)CONFPROC.LICIT.013/2005,REF.PERIODO 12/11 A 12/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000553 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00075453886404 | FRANSUELITON CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGY-6027, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNIC.DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO"I" SITIOS:(BONITO/FEITOSA/QUEIRA-DEUS/ALAGOANOVA/VICE-VERSA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§LICIT.013/2005,REF.AO PERIODO 12/11 A 12/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000554 | 01/02/2006 | 830.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO III(SITIOS: CHA-DA-BARRA/VISTA ALEGRE/OURIQUE/ALAGOANOVA/VICE-VERSA) NO TURNO TARDE, CONFORME PROCESSON§ 014/2005,REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBROA 12 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000555 | 01/02/2006 | 830.00 | 00007356458411 | KLEYSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO"VI"(SITIO BOA ESPERANCA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 014/2005REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000556 | 01/02/2006 | 830.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO"IV"(SITIOS: URUCU/BEATRIZ/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) NOTURNO TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 014/2005, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 12DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000557 | 01/02/2006 | 830.00 | 00000959042474 | RITA EVELLYNE RICARO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO "V"(SITIOS: URUCU/SANTO ANTONIO/BEATRIZ/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 014/2005,REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000558 | 01/02/2006 | 830.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO"II"(SITIOS: SERRA GRANDE/CUTIAS/TITARA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 014/2005, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000559 | 01/02/2006 | 830.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL,NO PERCURSO "VIII"(SITIOS: RIACHAO/SAO TOME/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§014/2005, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 12DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000560 | 01/02/2006 | 830.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO "VII"(SITIOS:SAO TOME/ALAGEDO/RIBEIRO/AAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO014/2005, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A12 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000561 | 01/02/2006 | 830.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO "I"(SITIOS:LAGEDO/GAMELEIRA/CAJUEIRO/ALAGOA NOVA/VICEVERSA)NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORION§ 014/2005,REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBROA 12 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2006 | 700.00 | 00013197878434 | JOAO BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PROFESSORDA ESCOLA DE MUSICA "JOSE GOMES DE AQUINO"LOCALIZADA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2006 | 126.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2006 | 315.00 | 00049873342400 | WALTER CLAUDIO DE ALMEIDA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FILMAGENSDOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2006 | 210.00 | 00011967532885 | ADONIAS TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DE COLACAO DE GRAU DA I TURMACONCLUINTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA VIOLETA COSTA DE SOUZA, LOCALIZADANA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2006 | 6508.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) SOBRE OS SUBSIDIOS DO SECRETARIADO MUNICIPAL E FUNCIONARIOS OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2006 | 3516.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2006 | 6366.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) SOBRE OS SUBSIDIOSDO SECRETARIADO MUNICIPAL E FUNCIONARIOS OCUPANTESDE CARGOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2005. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2006 | 600.00 | 00098051008472 | ROSIVALDO DELANO MATINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AUXILIARDE SERVICOS,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2006 | 600.00 | 00093583265815 | GERSON REIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE VIGILANTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2006 | 67.09 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2006 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2006 | 287.10 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 72,50 KILOS DE TUBOS PATENTE 4, DESTINADOSAO BANCOS DA FEIRA-LIVRE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2006 | 400.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MONTAGEME DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2006 | 400.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MONTAGEME DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/02/2006 | 1260.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/02/2006 | 1079.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 542,4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600 (PIPA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/02/2006 | 1990.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1000,0 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/02/2006 | 1562.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 142(CENTO E QUARENTA E DOIS) ALMOCOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE REUNIOESREALIZADAS COM O SECRETARIADO E PESSOAL DE APOIODA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/02/2006 | 2799.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO SANTANA DA POLICIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/02/2006 | 1462.42 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 507,7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MNE-0784DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/02/2006 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE DA RADIO CATURITE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/02/2006 | 32.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/02/2006 | 53.00 | 00013333771420 | AGAMENON GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DAS LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/02/2006 | 1010.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 350,6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS MOT-3390PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/02/2006 | 110.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38,1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MMY-3087, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/02/2006 | 101.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35,2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MMY-3794, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/02/2006 | 229.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOSDO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOT-3390, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/02/2006 | 53.00 | 00071345264453 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/02/2006 | 2424.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.218,0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, QUE EFETUA OSSERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/02/2006 | 2150.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.080,0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I,QUE EFETUA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/02/2006 | 1950.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 979,8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II,QUE EFETUA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/02/2006 | 1876.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 942,7 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA CACAMBA MNB-0799 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/02/2006 | 1918.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 963,8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS:KFN6237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/02/2006 | 148.25 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS,EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/02/2006 | 1872.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/02/2006 | 1157.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 401,9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS MND-6015,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/02/2006 | 992.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 344,1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS MND-6035,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/02/2006 | 1083.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 544,2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKZ4613 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/02/2006 | 1033.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 519,0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BNM6467 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/02/2006 | 192.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/02/2006 | 16.00 | 00055084109453 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE UMA BALANCA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/02/2006 | 1804.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOSDOS VEICULOS:AMBULANCIAS DE PLACAS: MMR-8044; MOQ-2413; E PAMPA MMR-2131 DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/02/2006 | 540.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/02/2006 | 1198.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 416,1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACAS: MMR-3121DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/02/2006 | 2311.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 802,5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ-2413 DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/02/2006 | 15.00 | 00049756699434 | ERINAUTO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO DE TESOURAS CIRURGICAS DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/02/2006 | 3600.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DASUNIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/02/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDOO PACIENTE JOSE PEDRO DE SOUZA, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO OFTALMOLOGICO,NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/02/2006 | 160.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOSAO CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/02/2006 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADO-ECOCARDIOGRAMA,EFETUADONA PACIENTE VITORIA MERCIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/02/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DO PROGRAMA FOME ZERO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/02/2006 | 96.00 | 00003136617401 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/02/2006 | 29.00 | 00069161550434 | MARIA ANTONIA ALVES MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/02/2006 | 90.00 | 00001445763419 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/02/2006 | 90.00 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/02/2006 | 90.00 | 00043676669487 | VILMA FRANCISCA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/02/2006 | 90.00 | 00008048370409 | ALEXANDRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/02/2006 | 80.00 | 00088478394400 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/02/2006 | 62.00 | 00040719162491 | HELENA DA CONCEICAO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/02/2006 | 92.00 | 00082622795491 | MARIA LUCIA CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/02/2006 | 95.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/02/2006 | 90.00 | 00004695361442 | JOSEFA CANDIDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/02/2006 | 80.00 | 00002065613777 | SAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/02/2006 | 325.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/02/2006 | 400.00 | 01475521000168 | REMA MANUT. EM EQUIP. LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/02/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/02/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/02/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 03 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/02/2006 | 65.00 | 02329000000165 | J. J. S. AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A BOMBA D AGUA DA PREFEITUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/02/2006 | 7.16 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/02/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/02/2006 | 1990.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/02/2006 | 103.23 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/02/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/02/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO A SUDEMA E ACAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR,NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/02/2006 | 150.00 | 00001011247402 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL-DELEGACIA DE POLICIA, DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/02/2006 | 300.00 | 00003889674470 | ROMULO PAULO CORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL-DELEGACIA DE POLICIA, DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/02/2006 | 300.00 | 00063557606791 | MARCOS CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL-DELEGACIA DE POLICIA, DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/02/2006 | 300.00 | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL-DELEGACIA DE POLICIA, DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/02/2006 | 900.00 | 24220949000165 | FOLHA SERVIÇOS EDITORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE PUBICO, NO JORNAL "A PALAVRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CONST. RECUP. E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000715 | 03/02/2006 | 15127.38 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SAOSEVERINO",LOCALIZADA NO SITIO DO MESMO NOME,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 019/2005, LOTE II. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/02/2006 | 175.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/02/2006 | 668.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/02/2006 | 750.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SHOWPIROTECNICO DO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2005, POR OCASIAO DO REVELLION. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/02/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIODE PROJETOS,SUDEMA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/02/2006 | 20.00 | 09132119000192 | CLAUDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CONST. RECUP. E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000716 | 06/02/2006 | 48639.91 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAOE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAXIMO GONCALVES DE ARAUJO,LOCALIZADA NO SITIO BACUPARI,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 019/2005, LOTE I. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/02/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 06 DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/02/2006 | 327.83 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA MND-6015 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/02/2006 | 202.65 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MND-6015 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/02/2006 | 364.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO EM CILINDROS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/02/2006 | 130.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A BOMBA D AGUA DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO SITIO BACUPARI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/02/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABGRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/02/2006 | 398.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/02/2006 | 170.00 | 00016141113400 | JOSIMAL RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)CARRADAS DE AREIA,DESTINADAS ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/02/2006 | 391.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOSPNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/02/2006 | 910.00 | 01244808000187 | G.M.S.COMERCIO E REPRES.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 05(CINCO) PERSONALIZACAO EM VEICULOS E 80(OITENTA)CONFECCAO DE ADESIVOS EM SERIGRAFIAS, DASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/02/2006 | 90.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 07 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/02/2006 | 333.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO GRUPO DA 3¦ IDADE,AFIM DE ATENDER AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/02/2006 | 946.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/02/2006 | 120.00 | 00007392978489 | RALYENE CICERO DOS REIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/02/2006 | 25.00 | 00919855000110 | J.A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS COLORIDAS COM COPIAS COLORIDAS 10X15,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/02/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, A FIM DE EFETUARENTREGA DE RELATORIOS DE GESTAO FISCAL E RREO, NODIA 07 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/02/2006 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE EFETUAR A PRESTACAO DE CONTAS DO SETOR DEIDENTIFICACAO,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/02/2006 | 2057.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA FOPAG, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/02/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 08 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/02/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO WALTER AZEVEDO DE SOUZA, PARA EFETUAR PRESTACAO DE CONTAS DO SETOR DE IDENTIFICACAO,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/02/2006 | 94.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/02/2006 | 60.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E KIT S ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/02/2006 | 7500.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASTAS EM LONA COM ALCA DE MAO/OMBRO COM SERIGRAFIA,DESTINADAS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/02/2006 | 27.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/02/2006 | 460.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG.COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE BALCAO EM EUCATEXNA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/02/2006 | 90.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO COGEMAS,NO DIA 08 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/02/2006 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA09 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/02/2006 | 226.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA SENHORAMARIA ALAIDE BERNARDINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/02/2006 | 60.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/02/2006 | 90.00 | 00075226316453 | GIANE DE MEDEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DA "I CONFERENCIA MUNICIPAL DEGESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE",NO PERIODODE 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/02/2006 | 90.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DA "I CONFERENCIA MUNICIPAL DEGESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE",NO PERIODODE 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/02/2006 | 90.00 | 00001757911391 | WILSON CICERO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DA "I CONFERENCIA MUNICIPAL DEGESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE",NO PERIODODE 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/02/2006 | 10.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE ACOMPANHAR OS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO VERANEIO GKZ-4613 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/02/2006 | 1900.00 | 61234985007117 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR MARSEYFERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/02/2006 | 120.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATR) DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO:TECNICAS BASICAS E LOCACAO E CONSTRUCAO DE BARRAGEM SUBTERRANEA REALIZADO PELA COOPACNE,NO PERIODODE 10 A 11 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/02/2006 | 1365.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613, A SERVICO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/02/2006 | 50.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO EM CILINDRO,DESTINADOS AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/02/2006 | 255.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PAMPA DE PLACAMMR-3121, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/02/2006 | 5746.00 | 08710212000174 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/02/2006 | 85.00 | 00002458154492 | EVANJO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/02/2006 | 90.00 | 00001445763419 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/02/2006 | 90.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/02/2006 | 95.00 | 00007032903479 | LUZINETE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/02/2006 | 90.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/02/2006 | 90.00 | 00006331090452 | ALEXANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/02/2006 | 20.00 | 00067676766400 | RILVA SUELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/02/2006 | 90.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/02/2006 | 90.00 | 00004682592440 | MARLENE MARIA DA SILVA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/02/2006 | 90.00 | 00076807754434 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/02/2006 | 90.00 | 00072758945487 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/02/2006 | 74.00 | 00005972080427 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/02/2006 | 90.00 | 00004307036433 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/02/2006 | 90.00 | 00007197651450 | MARIA JOSE PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/02/2006 | 90.00 | 00004307428439 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/02/2006 | 90.00 | 00004425662474 | ADRIANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/02/2006 | 90.00 | 00002982044447 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/02/2006 | 81.00 | 00004533906419 | SANDOVAL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/02/2006 | 90.00 | 00007382681432 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/02/2006 | 85.00 | 00001469838400 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/02/2006 | 90.00 | 00006960207428 | VALDENE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/02/2006 | 92.00 | 00026720191420 | VERA LUCIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/02/2006 | 90.00 | 00080402020782 | JOSE PAULO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/02/2006 | 30.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA09 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/02/2006 | 577.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOT-3390,DA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/02/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS,FUNASA E SECRETARIA DA CIDADANIANO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/02/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/02/2006 | 31.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/02/2006 | 19459.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/02/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 10 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/02/2006 | 2272.97 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E KIT S ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/02/2006 | 7500.00 | 07594977000123 | KUARAHY CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E SERIGRAFIA DE CONJUNTOS DE FARDAMENTOS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/02/2006 | 20.00 | 00091794846891 | SEVERINO SULPINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE ACOMPANHAR OS CONSERTOS MECANICOS DO ONIBUSJTK-0626 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2006 | 20.00 | 00064636518420 | IRAZE DE ASSUNCAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE ACOMPANHAR OS CONSERTOS MECANICOS DO ONIBUSMMV-3926 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO DIA10 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2006 | 151.00 | 00044145276434 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL,CONFORMECONVENIO PEC-RP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/02/2006 | 151.00 | 00067579230410 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL,CONFORMECONVENIO PEC-RP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/02/2006 | 151.00 | 00080457410400 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL,CONFORMECONVENIO PEC-RP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2006 | 151.00 | 00069234531434 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/02/2006 | 151.00 | 00097970220487 | PAULA FRANCINETE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL,CONFORMECONVENIO PEC-RP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2006 | 151.00 | 00040718980468 | HOZANA ROCHA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL,CONFORMECONVENIO PEC-RP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2006 | 151.00 | 00095748407787 | VERA LUCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL,CONFORMECONVENIO PEC-RP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/02/2006 | 151.00 | 00076807754434 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL,CONFORMECONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/02/2006 | 151.00 | 00036167622434 | PEDRO DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL,CONFORMECONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2006 | 151.00 | 00078995850400 | MARTA LUCIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL,CONFORMECONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2006 | 151.00 | 00054906440444 | OZANILDA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL,CONFORMECONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2006 | 151.00 | 00071463100434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL,CONFORMECONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/02/2006 | 151.00 | 00039808807453 | MARIA JOSE ALEXANDRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL,CONFORMECONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/02/2006 | 151.00 | 00020379749491 | SEBASTIAO INACIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL,CONFORMECONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/02/2006 | 151.00 | 00076808610487 | MARILUZIA MARIA CORREIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL,CONFORMECONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/02/2006 | 151.00 | 00069158606491 | MARTA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL,CONFORMECONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/02/2006 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PACIENTE ALEXANDRO FERNANDES,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/02/2006 | 287.02 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, AFIM DE ATENDER AO PROGRAMA MDSCF/BIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/02/2006 | 325.10 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMADO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME/EMPJ/MC PETI JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/02/2006 | 10.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE ACOMPANHAR OS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO VERANEIO PLACA BNM-6437 DO PSF, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/02/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 10 DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/02/2006 | 56.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO COMPACTADOR DE LIXO DEPLACA KFN-6237, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/02/2006 | 1585.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/02/2006 | 4590.25 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/02/2006 | 1941.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/02/2006 | 270.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DAMOTONIVELADORA,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,QUE EFETUA OS SERVICOS DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/02/2006 | 1554.26 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/02/2006 | 525.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E PREENCHIMENTO DOSIOPS (SISTEMA DE INFORMACAO DE ORCAMENTO PUBLICOEM SAUDE)REFERENTE AO 2§ SEMESTRE DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/02/2006 | 197.10 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/02/2006 | 4006.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/02/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO ALEXANDRO FERNANDES E ANAILZA FERREIRA DASILVA,A FIM DE EFETUAREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/02/2006 | 49.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)VENTILADOR UNICENTER 60W 220V,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/02/2006 | 170.00 | 00005257079488 | ERLANDIA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/02/2006 | 100.00 | 00048631531472 | EDMILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/02/2006 | 350.00 | 00035736372720 | JOSE CHAVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A EFETUAR TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/02/2006 | 1100.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VIDROS INCOLOR, DESTINADOS AOS SERVICOS DERESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/02/2006 | 320.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS EFETUADOS EM 04(QUATRO) VENTILADORES DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/02/2006 | 16500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E PRODUCAO DE EVENTOS,DURANTEA COMEMORACAO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/02/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/02/2006 | 130.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,LIMPEZA, LUBRIFICACAOE AJUSTES DO MECANISMO DE IMPRESSAO, EM UMA IMPRESSORA LX 300 E RESTAURACAO DO CIRCUITO CARREGADORDE BATERIA, TESTES ESPECIFICOS E TROCA DA BATERIANO BREAK FORCE LINE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/02/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICODA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, A FIM DE PARTICIPAR DAREUNIAO DOS PREFEITOS DO NORDESTE NA AMUP/CNM E VISITAR O LABORATORIO LAFEPE, NO DIA 14 DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/02/2006 | 313.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL,ELABORACAO DE NOTICIAS E DISTRIBUICAOJUNTO AOS ORGAOS DE IMPRENSA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/02/2006 | 266.57 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA FAMUP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/02/2006 | 72.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.MAQS.E ASSIST.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM DUAS MAQUINAS DE CALCULAR ELETRONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/02/2006 | 30.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE EFETUAR PRESTACAO DE CONTAS DO SETOR DEIDENTIFICACAO,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/02/2006 | 718.20 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/02/2006 | 250.00 | 00007275785455 | THAISA EDILLES HONORATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 18 (DEZOITO) PECASMASCULINAS E FEMININAS, DESTINADAS AO GRUPO DE DANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA VIOLETA COSTA SOUZA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/02/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/02/2006 | 999.90 | 92678069000197 | METALURGICA UNIVERSO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BALANCAS PEDIATRICAS,DESTINADAS AO PROGRAMAAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/02/2006 | 694.08 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO BEMFAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/02/2006 | 807.70 | 70099742000100 | ANTONIO RIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/02/2006 | 418.50 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 465(QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO) LITROS DE LEITE INATURA,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/02/2006 | 542.40 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TELHAS BRASILIT 244 X 110 6MM, DESTINADAS AMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/02/2006 | 416.10 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)ESCADA DE ALUMINIO,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/02/2006 | 117.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/02/2006 | 1256.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CEMITERIO PUBLICO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/02/2006 | 60.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/02/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 15 DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/02/2006 | 132.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NARUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/02/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDOO PACIENTE ADEMAR GONCALVES DE ALMEIDA, A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO OFTALMOLOGICO,NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/02/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO ANA GLORIA DE SOUZA,A FIM DE EFETUAR RECADASTRAMENTO NO NUCLEO DE RECURSOS HUMANOS DA PARAIBA,NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/02/2006 | 384.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/02/2006 | 192.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/02/2006 | 750.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/02/2006 | 300.00 | 00007828208405 | LUCINERIA IZIDORO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/02/2006 | 300.00 | 00005816166425 | AMELIA SANDRELY NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/02/2006 | 300.00 | 00006624168480 | ELZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/02/2006 | 859.80 | 70099742000100 | ANTONIO RIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/02/2006 | 45.00 | 07061998000183 | LUZIVALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/02/2006 | 181.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000849 | 15/02/2006 | 830.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO IX (SITIOS: BURACO D AGUA/BOA VISTA/PREGUICOSO/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§014/2005,REFERENTE AO PERIODO DE 12 DENOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/02/2006 | 147.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/02/2006 | 49.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DA RUA DR. ODILON LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/02/2006 | 299.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/02/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A PEDRAS DE FOGO, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,A FIM DE ACOMPANHAR PROJETOS DA BIBLIOTECA TEMATICA E TELECENTRO,NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/02/2006 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A LAGOA SECA, A FIMDE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE CREDITO RURAL LINHAESPECIAL PRONAF E SUAS NORMAS,NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO ABASTECIMENTO DO TANQUEDA AVENIDA SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/02/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/02/2006 | 152.21 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS SERVICO VISTORIA PREVIA A SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/02/2006 | 49.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)VENTILADOR UNICENTER 60W 220V,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL/FOME ZERODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/02/2006 | 150.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DE SEUS FILHOS MENORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/02/2006 | 3579.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/02/2006 | 60.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NODIA 17 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/02/2006 | 5143.50 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONROE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOSDO TRATOR D4D-I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/02/2006 | 20.00 | 00005737659445 | JONAS VARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/02/2006 | 1578.00 | 70100409000165 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GRANITO VERDE,DESTINADOS AO BALCAO DE RECEPCAO E AO MONUMENTO A SANTA ANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/02/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA17 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/02/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A SUDEMAFUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR, NO DIA 20DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/02/2006 | 238.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/02/2006 | 70.00 | 08722902000143 | SARMENTO & CARVALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO EFETUADO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA,LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/02/2006 | 25.00 | 04372044000101 | CARLOS ROGERIO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) HELICE DESTINADO AO VENTILADOR DOTEATRO MUNICIPAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/02/2006 | 36.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/02/2006 | 2306.44 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEAO PAGAMENTO DA PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDOPERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/02/2006 | 173.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTEA ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/02/2006 | 800.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DOS SISTEMAS:FINANCEIRO, ORCAMENTARIO,CONTABILIDADE GERAL E FOLHADE PAGAMENTO, REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/02/2006 | 964.30 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/02/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/02/2006 | 968.37 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/02/2006 | 64.12 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/02/2006 | 30.00 | 07061998000183 | LUZIVALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO EFETUADO EM UM TELEFONE SEM FIO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/02/2006 | 535.92 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/02/2006 | 2163.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/02/2006 | 448.64 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/02/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO MARIA DO SOCORRO GOMES, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/02/2006 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO JUDITH TOMAZ DA SILVA,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 21 DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/02/2006 | 236.97 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL DR.RAIMUNDO ASFORA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/02/2006 | 217.45 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/02/2006 | 391.60 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/02/2006 | 595.07 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/02/2006 | 49.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR UNICENTER 60W 220V, DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/02/2006 | 685.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/02/2006 | 318.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/02/2006 | 257.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITALE UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/02/2006 | 15.00 | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/02/2006 | 406.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO" E PARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/02/2006 | 27.70 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS HELIOGRAFICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/02/2006 | 3290.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/02/2006 | 3588.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/02/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA21 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/02/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDOA PACIENTE JOSEANE VITORIA DO NASCIMENTO, A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 22 DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/02/2006 | 90.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA21 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/02/2006 | 240.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000902 | 21/02/2006 | 76254.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, A FIM DEATENDER AO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 002/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/02/2006 | 986.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/02/2006 | 74.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/02/2006 | 18.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECAPUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/02/2006 | 230.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DOS GINASIOSDE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA E AV. SAO SEBASTIAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/02/2006 | 1505.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/02/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 22 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/02/2006 | 30.00 | 00030753813491 | ANA PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 23 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/02/2006 | 226.45 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/02/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA E UFPB,NO DIA 23 DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/02/2006 | 165.00 | 10847630000150 | J.B. BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA,DESTINADA AO VEICULO SANTANA DEPLACA MNE-0784 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/02/2006 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMA "CATURITE NOS MUNICIPIOS"REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/ UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/02/2006 | 5300.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 (CEM) CARTEIRAS UNIVERSITARIAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROF¦VIOLETA COSTA DE SOUZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/02/2006 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO MARIA MARGARETH CARDOSO MATIAS, ACOMPANHANDOPACIENTE PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALARNOS DIAS: 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/02/2006 | 235.48 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS ACRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/02/2006 | 2040.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDADAS CRIANCAS DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOSLEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/02/2006 | 300.00 | 00045142939468 | MARIA JOSEFA DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/02/2006 | 100.00 | 00008040900417 | ARIANE CLECIA AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/02/2006 | 30.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA,NO DIA 22 DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/02/2006 | 899.70 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/02/2006 | 90.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NOSDIAS:23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/02/2006 | 1453.02 | 41116302000298 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIP.PROF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESTINADOS A LAVANDERIADO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/02/2006 | 50.00 | 00075226316453 | GIANE DE MEDEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOACONDUZINDO O PACIENTE ALEXANDRO FERNANDES,A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 24 DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/02/2006 | 7601.88 | 08522237000144 | JOAO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NOS SITIOS:GENIPAPO,PREGUICOSO,E SAO TOME, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/02/2006 | 535.00 | 00054376831468 | ANA MARIA GON€ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, DESTINADOS AS SOLENIDADES DECOLACAO DE GRAU DOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA VIOLETA COSTASOUZA,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/02/2006 | 1232.50 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO DELEGADO E POLICIAIS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO PERIODO DE: 19 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/02/2006 | 892.50 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE:02DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/02/2006 | 60.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECAO DE AVALIACAO E TRIBUTACAO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE AVALIACAO E TRIBUTACAO,REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2006 | 745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE AVALIACAOE TRIBUTACAO,REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/02/2006 | 11.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/02/2006 | 4360.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/02/2006 | 745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/02/2006 | 2878.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/02/2006 | 1230.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCA SOCIAL (INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/02/2006 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ELABORACAODE BALANCETES MENSAIS E PRESTACAO DE CONTAS ANUALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/02/2006 | 67.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL, A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/02/2006 | 1439.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§ 77 DE28 DE DEZEMBRO DE 2000,REFERENTE A PARCELA N§ 061/360, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/02/2006 | 556.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§147 DE30 DE DEZEMBRO DE 2004,REFERENTE A PARCELA N§ 014/266, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/02/2006 | 37.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/02/2006 | 2110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/02/2006 | 8302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/02/2006 | 1779.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/02/2006 | 882.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/02/2006 | 758.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEEREIRO DE2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/02/2006 | 63.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PESSOALPRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/02/2006 | 30.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A ESPERANCA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 24 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/02/2006 | 80.00 | 00080456910425 | DOUGLAS BOMFIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAUTENCAO CORRETIVA EM 01 (UM) MICROCOMPUTADOR NA SECAO DE RECURSOS HUMANOS, DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2006 | 575.32 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2006 | 1039.87 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/02/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOGABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/02/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/02/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/02/2006 | 3908.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/02/2006 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/02/2006 | 820.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DOGABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/02/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, FUNASA E LABORATORIO FARMACEUTICO,NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/02/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/02/2006 | 17.00 | 00919855000110 | J.A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS COLORIDAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/02/2006 | 800.00 | 41214297000175 | VCA-PROFISSIONAL AUDIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/02/2006 | 900.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO PUBLICITARIA INSTITUCIONAL DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/02/2006 | 116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE)REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/02/2006 | 15.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE)REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/02/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA DIRETORA DA ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/02/2006 | 14355.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/02/2006 | 47128.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/02/2006 | 2360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS DIRETORES E PESSOAL COMISSIONADODE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/02/2006 | 5209.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO (ORIENTADORES,SUPERVISORES E INSPETORES) DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/02/2006 | 495.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/02/2006 | 124.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/02/2006 | 31040.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/02/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/02/2006 | 7696.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/02/2006 | 1616.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000996 | 24/02/2006 | 27200.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2005-LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/02/2006 | 2664.20 | 70099742000100 | ANTONIO RIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/02/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/02/2006 | 1545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/02/2006 | 60.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/02/2006 | 16330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/02/2006 | 354.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE ASSISTENCIATECNICA A SER EXECUTADO NA MAQUINA COPIADORA QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/02/2006 | 5.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DO ENSINOINFANTIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/02/2006 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/02/2006 | 63.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. (PARTE DO EMPERGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/02/2006 | 126.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/02/2006 | 126.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/02/2006 | 2660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/02/2006 | 10.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/02/2006 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/02/2006 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/02/2006 | 2370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/02/2006 | 378.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOSSANTOS LEAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/02/2006 | 252.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/02/2006 | 497.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/02/2006 | 26.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/02/2006 | 7380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRODOS SANTOS LEAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/02/2006 | 446.30 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/02/2006 | 20.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/02/2006 | 40.00 | 00088478394400 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/02/2006 | 60.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/02/2006 | 34.00 | 00038014998472 | INACIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/02/2006 | 40.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/02/2006 | 40.00 | 00006594376438 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/02/2006 | 80.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/02/2006 | 50.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/02/2006 | 50.00 | 00006785709490 | ALCILETE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/02/2006 | 40.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/02/2006 | 60.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/02/2006 | 60.00 | 00004731311454 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/02/2006 | 70.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/02/2006 | 30.00 | 00003004736489 | ZENILEIDE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/02/2006 | 50.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE,A FIM DE ACOMPANHAR SUA FILHA MENOR,QUE FREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/02/2006 | 30.00 | 00003811615440 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/02/2006 | 40.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/02/2006 | 50.00 | 00004364501433 | GEOVANA CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/02/2006 | 50.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/02/2006 | 60.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/02/2006 | 40.00 | 00010552616729 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/02/2006 | 50.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/02/2006 | 50.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/02/2006 | 40.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/02/2006 | 50.00 | 00005563855430 | MARCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/02/2006 | 50.00 | 00005781070400 | ELIANE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/02/2006 | 50.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/02/2006 | 50.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/02/2006 | 40.00 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/02/2006 | 50.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/02/2006 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/02/2006 | 20.00 | 00083913696415 | IVANILDA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/02/2006 | 50.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/02/2006 | 80.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/02/2006 | 30.00 | 00002287281428 | TEREZINHA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/02/2006 | 120.00 | 00099701758404 | COSMA JOSE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/02/2006 | 20.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/02/2006 | 20.00 | 00003038395463 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/02/2006 | 70.00 | 00033861132818 | SEVERINA SILVINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/02/2006 | 80.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/02/2006 | 20.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/02/2006 | 50.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/02/2006 | 50.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/02/2006 | 68.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/02/2006 | 20.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/02/2006 | 95.00 | 00073874884449 | LEONICE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/02/2006 | 30.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/02/2006 | 20.00 | 00004436591417 | JONAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/02/2006 | 30.00 | 00005541622450 | ELIDA PIMENTEL DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/02/2006 | 60.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/02/2006 | 30.00 | 00000149288840 | ESPEDITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUNETO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/02/2006 | 60.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/02/2006 | 90.00 | 00073874850463 | MARIA ALAIDE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/02/2006 | 67.00 | 00028219988487 | GIOVANE CANDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/02/2006 | 20.00 | 00006395715496 | ADRIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/02/2006 | 30.00 | 00002169451439 | MARIA SEBASTIAO CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/02/2006 | 95.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/02/2006 | 20.00 | 00006843857400 | ROSILANE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/02/2006 | 30.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/02/2006 | 95.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/02/2006 | 20.00 | 00002854563425 | JOSILEIDE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/02/2006 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/02/2006 | 2093.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/02/2006 | 95.00 | 00031926703472 | EUNICE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/02/2006 | 1200.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/02/2006 | 10.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/02/2006 | 2620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/02/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/02/2006 | 7140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/02/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/02/2006 | 504.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL PRESTADORDE SERVICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/02/2006 | 1814.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/02/2006 | 58973.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/02/2006 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/02/2006 | 12384.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/02/2006 | 15410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/02/2006 | 3236.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/02/2006 | 7.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/02/2006 | 3110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/02/2006 | 8450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMADE INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/02/2006 | 1774.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/02/2006 | 60.00 | 70099742000100 | ANTONIO RIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/02/2006 | 40.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/02/2006 | 40.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/02/2006 | 1276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES DE ENFERMEIRA, REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/02/2006 | 18358.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS,PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/02/2006 | 126.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PESSOALCOMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/02/2006 | 550.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/02/2006 | 367.50 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.450 (DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA)PAES,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/02/2006 | 88.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIASANITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/02/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/02/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/02/2006 | 692.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DO PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/02/2006 | 1.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/02/2006 | 1545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/02/2006 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/02/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/02/2006 | 306.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/02/2006 | 336.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/02/2006 | 8.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/02/2006 | 1164.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/02/2006 | 2401.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/02/2006 | 244.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/02/2006 | 23.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/02/2006 | 7395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DECEMITERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/02/2006 | 3640.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/02/2006 | 1205.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/02/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/02/2006 | 435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/02/2006 | 11.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/02/2006 | 4316.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/02/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/02/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/02/2006 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/02/2006 | 21.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/02/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/02/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEMERCADO,FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/02/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/02/2006 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/02/2006 | 3494.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/02/2006 | 504.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/02/2006 | 1195.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/03/2006 | 781.25 | 00053186400449 | JOSIMAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/03/2006 | 781.25 | 00002312171457 | JOSEILDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/03/2006 | 781.25 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/03/2006 | 781.25 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/03/2006 | 235.00 | 00015105873491 | EDMILSON PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOSMECANICOS DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA:KFN-6237,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/03/2006 | 480.00 | 00091824052472 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOE REVISAO DA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS E LAMPADAS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 40(QUARENTA) CARRADAS DE PICARRA, DESTINADASAOS SERVICOS DE RESTAURACAO DAS ESTRADAS DOS SITI-OS:OURIQUE,TANQUE DE PALMEIRA,CAJUEIRO E GAMELEIRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007598982430 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAODE LEGENDAS,LETREIROS E FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/03/2006 | 1050.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ESTRUTURACAO,CONTROLE, REGULACAO E AVALIACAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/03/2006 | 120.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO POSTO DESAUDE, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/03/2006 | 5667.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO,PELOS SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/03/2006 | 1980.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/03/2006 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS, REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/03/2006 | 175.00 | 10847630000150 | J.B. BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA AC DELCO, DESTINADA AO VEICULOIPANEMA DE PLACA MMR-8044,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/03/2006 | 1450.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 58(CINQUENTA E OITO)CARROS-PIPAS DE AGUA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO SUB-COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001213 | 01/03/2006 | 1950.00 | 00007592515415 | JOSE OLINTO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LOCACAO DOVEICULO PLACA MNH-9830, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DA COORDENADORIA DA VIGILANCIA AMBIENTAL EMSAUDE(CVAMS) CONF.PROCESSO LICITATORIO N§001/2006-LOTE III,REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/03/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO A MARCO DE 2006. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/03/2006 | 4000.00 | 00058771930400 | OSVALDO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO DE PLACA LMN-2650, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE,DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO,PARA EFETUAREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/03/2006 | 1120.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 16(DEZESSEIS)CARRADAS DE AREIA E MASSAME,DESTINADAS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CASAS DEPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/03/2006 | 80.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DA SRA.ANTONIA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/03/2006 | 151.00 | 00069158606491 | MARTA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/03/2006 | 151.00 | 00069234531434 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/03/2006 | 151.00 | 00097970220487 | PAULA FRANCINETE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/03/2006 | 151.00 | 00054906440444 | OZANILDA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/03/2006 | 151.00 | 00095748407787 | VERA LUCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/03/2006 | 151.00 | 00020379749491 | SEBASTIAO INACIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/03/2006 | 151.00 | 00078995850400 | MARTA LUCIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/03/2006 | 151.00 | 00040718980468 | HOZANA ROCHA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/03/2006 | 151.00 | 00039808807453 | MARIA JOSE ALEXANDRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/03/2006 | 151.00 | 00076807754434 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/03/2006 | 151.00 | 00076808610487 | MARILUZIA MARIA CORREIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/03/2006 | 151.00 | 00036167622434 | PEDRO DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/03/2006 | 151.00 | 00067579230410 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/03/2006 | 151.00 | 00044145276434 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/03/2006 | 151.00 | 00071463100434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/03/2006 | 151.00 | 00080457410400 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/ UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/03/2006 | 5500.00 | 08592172000103 | MARCOS MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO DE 100(CEM)CARTEIRAS UNIVERSITARIA EM M.D.F DECOR BRANCA,DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/03/2006 | 5877.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIES) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/03/2006 | 11193.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/03/2006 | 8878.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/03/2006 | 1190.00 | 00086125460797 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOREPOSICAO DE PECAS, SUBSTITUICAO DE MOTOR E PINTURAS DAS GELADEIRAS E FREZERES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL: PAULO ANTONIOGAIAO,SAO GERALDO E DR. JOAO TAVARES CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/03/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/03/2006 | 1040.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SEVICOS DE TRANSPORTEDE 13(TREZE) CARRADAS DE AREIA E MASSAME, DESTINADAS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL:FRANCISCA MARIADO CARMO,FRANCISCO JOSE RODRIGUES, PEDRO FELICIANOPESSOA E JOAO PAULO II,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/03/2006 | 120.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SEVICOS DE TRANSPORTEDE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADANO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/03/2006 | 1190.00 | 00058775781468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SEVICOS DE TRANSPORTEDE MATERIAL ESCOLAR E DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,EM QUATORZE VIAGENS DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/03/2006 | 400.00 | 00007598982430 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFCCAODE LEGENDAS,LETREIROS E FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/03/2006 | 4979.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/03/2006 | 170.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/03/2006 | 150.00 | 00001011247402 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL(DELAEGACIA DE POLICIA) DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/03/2006 | 300.00 | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL(DELAEGACIA DE POLICIA) DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/03/2006 | 300.00 | 00063557606791 | MARCOS CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL(DELAEGACIA DE POLICIA) DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007598982430 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAODE LEGENDAS,LETREIROS E FAIXAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/03/2006 | 313.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL,ELABORACAO DE NOTICIAS E DISTRIBUICAOJUNTO AOS ORGAOS DE IMPRENCA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/03/2006 | 1050.00 | 00004604617457 | DAVINIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE TODOS OS EVENTOS DESTA PREFEITURA, NO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/03/2006 | 420.00 | 00002414744421 | FRANCINALDO PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO GM D-20 DE PLACA GKT-5632EM 06(SEIS) VIAGENS A CAMPINA GRANDE, A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/03/2006 | 300.00 | 00015105873491 | EDMILSON PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOMECANICOS DO VEICULO DA VIATURA POLICIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003889674470 | ROMULO PAULO CORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00014634678420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEIS RESIDENCIAIS, SITUADOS A RUA PATRICIO FREIRE N§ 350 E 360, DESTINADOSA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/03/2006 | 6.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/03/2006 | 31.53 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GINASIO DEESPORTE DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/03/2006 | 1584.53 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/03/2006 | 513.37 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/03/2006 | 99.69 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO POVOADO DE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/03/2006 | 252.67 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DAZONA RURAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/03/2006 | 107.00 | 08816563000164 | Cavesa Campina Grande Veículos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MNE-0784 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/03/2006 | 448.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUEROMAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO,POR OCASIAO DE REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/03/2006 | 322.44 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/03/2006 | 2084.01 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/03/2006 | 31.53 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GINASIO DEESPORTE DO POVOADO DE SAO TOME,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/03/2006 | 931.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHEPROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/03/2006 | 150.00 | 00006631853435 | ELETICE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/03/2006 | 38.65 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/03/2006 | 260.84 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/03/2006 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 03 DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/03/2006 | 213.42 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS,EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/03/2006 | 325.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/03/2006 | 390.00 | 24104861000269 | LABOREMUS-IND.COM.DE MAQ.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA, DESTINADA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/03/2006 | 11.20 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/03/2006 | 105.00 | 00015409457404 | FRANCISCO LEONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR DA LAVANDERIA DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/03/2006 | 103.03 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO COMPACTADOR DE LIXO DEPLACA KFN-6237,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/03/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/03/2006 | 40.00 | 00004341932403 | DELANIE OLINTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICA DO PROGRAMA PETI E BOLSA FAMILIA,NO DIA 06 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/03/2006 | 40.00 | 00001909105422 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICA DO PROGRAMA PETI E BOLSA FAMILIA,NO DIA 06 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/03/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DO PROGRAMA FOME ZERO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/03/2006 | 20.00 | 00003199889450 | SEVERINO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/03/2006 | 99.00 | 00002458154492 | EVANJO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/03/2006 | 90.00 | 00028209290444 | ANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/03/2006 | 99.00 | 00007610370479 | MARIA GLORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/03/2006 | 98.00 | 00001445763419 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/03/2006 | 80.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/03/2006 | 90.00 | 00006758325431 | JOSEANE GOMES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/03/2006 | 90.00 | 00016098714720 | JOSE SALUSTIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/03/2006 | 90.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/03/2006 | 90.00 | 00030753813491 | ANA PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/03/2006 | 90.00 | 00003268309445 | MESSIAS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/03/2006 | 90.00 | 00006395715496 | ADRIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/03/2006 | 90.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/03/2006 | 90.00 | 00003811450425 | RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/03/2006 | 90.00 | 00004937773429 | GEANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/03/2006 | 90.00 | 00005749783480 | MARIZA INACIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/03/2006 | 60.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/03/2006 | 90.00 | 00004425662474 | ADRIANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/03/2006 | 92.00 | 00004307428439 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/03/2006 | 90.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/03/2006 | 70.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/03/2006 | 100.00 | 00001922420409 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/03/2006 | 40.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/03/2006 | 90.00 | 00002435172460 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/03/2006 | 90.00 | 00003591291455 | SEVERINO GRACILIANO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/03/2006 | 95.00 | 00067481850410 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/03/2006 | 40.00 | 00047812419487 | OTAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/03/2006 | 95.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/03/2006 | 138.00 | 00038014998472 | INACIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/03/2006 | 90.00 | 00004604602425 | MARIA SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/03/2006 | 90.00 | 00003961774412 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/03/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/03/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A SUDEMA E FUNASA,NO DIA 03 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/03/2006 | 90.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 06,07 E 08DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/03/2006 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE DA RADIO CATURITE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/03/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NOSDIAS: 03 E 06 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/03/2006 | 46.00 | 04470907000175 | CONSTROAGRO CONST.E AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/03/2006 | 86.49 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/03/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/03/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/03/2006 | 6.77 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/03/2006 | 254.49 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/03/2006 | 816.00 | 00045128600459 | PAULO PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/03/2006 | 1034.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE REUNIOES REALIZADAS COM O SECRETARIADO E PESSOAL DE APOIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/03/2006 | 1855.00 | 00010004802837 | ERIBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, A FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/03/2006 | 599.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA, DESTINADA AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO VERONA DE PLACA MMO-5985, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/03/2006 | 93.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO FIAT-UNO PLACA MOT-3390 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/03/2006 | 185.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERTOSDOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/03/2006 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RIACHAO DE BACAMARTE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA 07 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/03/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDOMARIA MARGARETH MATIAS DA COSTA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA EFETUAREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 07 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/03/2006 | 300.00 | 00005634524474 | DJALMA FIRMINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/03/2006 | 100.00 | 00048631531472 | EDMILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DO SEUFILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/03/2006 | 120.00 | 00040718743415 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/03/2006 | 100.00 | 00004856283413 | MARGARIDA PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/03/2006 | 598.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/03/2006 | 325.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/03/2006 | 1093.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 549.5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/03/2006 | 1452.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 730.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DEPLACA KFN-6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/03/2006 | 2410.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.211.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II, QUE EFETUAOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/03/2006 | 3562.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.789.9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, QUE EFETUAOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/03/2006 | 1860.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 934.6 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I,QUE EFETUA OS SERVICOS DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/03/2006 | 809.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 279.0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MND-6015 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/03/2006 | 897.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 450.7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNM-6467, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/03/2006 | 105.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/03/2006 | 545.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 274.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO UNIDADE MOVEL MEDICOODONTOLOGICO DE PLACA KJZ-0886, DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/03/2006 | 990.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 341.5 LITROS DE GASOLINAL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MND-6035 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/03/2006 | 972.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 488.4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/03/2006 | 1090.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 376.1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-3121DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/03/2006 | 1216.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 419.5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMR-8044,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/03/2006 | 1875.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 646.5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/03/2006 | 540.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/03/2006 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)BOTIJOES D GAS 13 KG,DESTINADOSA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/03/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA BOLSA URBANA AS MAES DOS ALUNOS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/03/2006 | 500.00 | 04258048000155 | NOSSA FRUTA-COM.E PROCES.DE FRUTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200(DUZENTOS)QUILOS DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,A FIM DE ATENDER AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/03/2006 | 1512.40 | 05052456000119 | COM.NOBREGA DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LUIZA DE AQUINO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/03/2006 | 177.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 61.0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MMY-3794, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/03/2006 | 927.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 319.7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERONA DE PLACA MMO-5985DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/03/2006 | 775.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 389.4 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMS-0926,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/03/2006 | 866.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 435.1 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/03/2006 | 710.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 356.9 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-2859,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/03/2006 | 758.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 381.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3926,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/03/2006 | 1646.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 827.2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTR-7546,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/03/2006 | 1383.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 477.1 LITROS DE GASOLINAL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOT-3390,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/03/2006 | 199.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 68.6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MMY-3087,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/03/2006 | 910.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) BOTIJOES DE GAS 13 KGDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/03/2006 | 6.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/03/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADONO DIA 07 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/03/2006 | 892.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 307.5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MNE-0784DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/03/2006 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE EFETUAR PRESTACAO DE CONTAS DO SETOR DEIDENTIFICACAO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/03/2006 | 35.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)BOTIJAO DE GAS 13 KG, DESTINADO A CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/03/2006 | 0.18 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/03/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABGRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/03/2006 | 2438.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE1.225.3 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/03/2006 | 885.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 444.7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600(PIPA)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/03/2006 | 124.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAA E CONEXOES, DESTINADO AOS CONSERTOS MECANICOS DO TRATOR MARSEY FERGUSON,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/03/2006 | 1800.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/03/2006 | 250.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS)BALDES LUBRAX, DESTINADOS AO TRATORMARSEY FERGUSON,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/03/2006 | 90.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA, NOS DIAS:09 E 10DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/03/2006 | 20.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIONO DIA 08 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/03/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONOS DIAS: 08 E 09 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/03/2006 | 158.66 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/03/2006 | 80.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUA-TRO) DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DAS COMISSOES DE EMPREGO E RENDA DO ESTADO DA PARAIBA,NO PERIODO: 09A 10 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/03/2006 | 150.00 | 00006525383471 | LUIZ DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/03/2006 | 7888.79 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.F.DO EST.DE PERNAMBUCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/03/2006 | 120.00 | 00001757911391 | WILSON CICERO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DA "I CONFERENCIA ESTADUAL DE GESTAODO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAUDE", NO PERIODO DE09 A 10 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/03/2006 | 378.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 420(QUATROCENTOS E VINTE) LITROS DE LEITEINATURA,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/03/2006 | 1080.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DAMOTONIVELADORA,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/03/2006 | 20.00 | 00030753813491 | ANA PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,NODIA 10 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/03/2006 | 592.27 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO EP 1346/03- MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONF. NOTIFICACAO N§010/2006,REFERENTE A NAO APLICACAO DOS RECURSOS NOMERCADO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/03/2006 | 30.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA09 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/03/2006 | 544.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE O4(QUATRO) TONER, DESTINADOS A COPIADORA XEROGRAFICA QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/03/2006 | 30.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO E COPIA COLORIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/03/2006 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A ESPERANCA,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO DE APRESENTACAO DE PROJETOS,NO DIA 09 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/03/2006 | 300.00 | 00879555000155 | ELIANE JULIETA CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RAPADURA BREJEIRA, DESTINADAS AOS ALUNOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENACAO ESCOLAR(PNAE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E KIT S ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/03/2006 | 7500.00 | 08994436000155 | CONFECCOES MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MALHAS EM POLIESTER, DESTINADAS A CONFECCAODE UNIFORME ESCOLAR, A FIM DE ATENDER A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/03/2006 | 1234.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/03/2006 | 2350.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/03/2006 | 50.00 | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO NA ESTRATEGIA METODOLOGICA ESCOLA ATIVA, NO PERIODO DE: 13 A17 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/03/2006 | 50.00 | 00064594815472 | ANA VERONICA BALBINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO NA ESTRATEGIA METODOLOGICA ESCOLA ATIVA, NO PERIODO DE: 13 A17 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/03/2006 | 625.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS:PDDE E QSE)COMO TAMBEM PREENCHIMENTO E ENCAMINHAMENTO DA RAIS DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/03/2006 | 1045.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, CONTRATADOSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/03/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/03/2006 | 15.00 | 00919855000110 | J.A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS COLORIDAS, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/03/2006 | 28.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/03/2006 | 14.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/03/2006 | 15661.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/03/2006 | 1952.35 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/03/2006 | 33.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GRAXA AZUL,DESTINADA A LUBRIFICACAO DO ROLAMENTO DA MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/03/2006 | 126.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOSSANTOS LEAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/03/2006 | 50.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOAACOMPANHANDO O PACIENTE ALEXANDRO FERNANDES, A FIMDE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 10DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/03/2006 | 40.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE, CONDUZINDO KESIA PAIVASANTOS ACOMPANHANDO O PACIENTE ALEXANDRO FERNANDESA FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NODIA 10 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/03/2006 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/03/2006 | 600.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA,DESTINADA AOS SERVICOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/03/2006 | 123.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOCOMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/03/2006 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DA REUNIAO COM A ASSESSORA DO MINISTERIO DA SAUDE PN-DST-AIDS, NO DIA 13 DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/03/2006 | 30.00 | 00079823548404 | GENALDO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 13 DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/03/2006 | 293.23 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT-UNO DEPLACA MND-6035 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/03/2006 | 378.07 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MND6035 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001383 | 13/03/2006 | 30623.41 | 03582862000168 | TRIFARMA - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/03/2006 | 150.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DE SEUS FILHOS MENORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/03/2006 | 300.00 | 00016049277800 | ANTONIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/03/2006 | 190.00 | 00008278113491 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/03/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NOSDIAS: 13 E 14 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/03/2006 | 273.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/03/2006 | 30.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO DIA13 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO ABASTECIMENTO DO TANQUEDA AVENIDA SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/03/2006 | 132.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DA RUA DR. ODILON LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/03/2006 | 457.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/03/2006 | 19.00 | 03835938000110 | CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03(TRES)CARIMBOSÿDA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/03/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDURNO DIA 14 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/03/2006 | 266.57 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/03/2006 | 10.00 | 00004341932403 | DELANIE OLINTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,ASERVICO DO PROGRAMA FOME ZERO, NO DIA 14 DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/03/2006 | 120.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO MARIA MARGARETH MATIAS DA COSTA,ACOMPANHANDO PACIENTES PARA EFETUAREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NOS DIAS:15 E 16 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/03/2006 | 275.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/03/2006 | 187.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/03/2006 | 150.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZZA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/03/2006 | 150.00 | 00005786617483 | ANA PAULA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/03/2006 | 694.08 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO BEMFAM,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/03/2006 | 68.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NARUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/03/2006 | 83.40 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30(TRINTA)CANECAS 250 ML, DESTINADAS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/03/2006 | 12.00 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/03/2006 | 147.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CEMITERIO PUBLICO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/03/2006 | 117.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/03/2006 | 625.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL:(BINF,BIDO,BOLSA URBANA,JORNADA AMPLIADA E REVILOAS) COMO TAMBEM PREENCHIMENTO E ENCAMINHAMENTODA RAIS/2006 DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/03/2006 | 480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SANTANA DE PLACA MNE-0784 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/03/2006 | 991.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LONA LEVE,DESTINADA A MANUTENCAO DA COBERTURA DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/03/2006 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A LAGOA SECA, A FIMDE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE LEGITIMACAO DOS PROJETOS TERRITORIAIS,NO DIA 16 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CONST. RECUP. E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001409 | 16/03/2006 | 42411.06 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PE.ABDIAS LEAL,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0010/2006. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/03/2006 | 892.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TAMBORES VAZIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOSSERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/03/2006 | 55.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA PECA, DESTINADA AOS SERVICOS MECANICOSDA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/03/2006 | 3852.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/03/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/03/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/03/2006 | 670.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DO PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/03/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, INSTITUTO TECNICO, SUDEMA ECAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR, NO DIA 17 DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/03/2006 | 443.55 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/03/2006 | 72.91 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/03/2006 | 1072.23 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/03/2006 | 2309.09 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEAO PAGAMENTO DA PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDOPERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/03/2006 | 173.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEAO PAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/03/2006 | 815.80 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/03/2006 | 60.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS: 20 E 21 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/03/2006 | 2700.00 | 00006519235490 | PATRICIA DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, CAFE DA MANHA E LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/03/2006 | 430.00 | 06318725000109 | MARIA DA LUZ SILVA LIVROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) COLECAO DE LIVROS ZE NA RODA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/03/2006 | 359.65 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/03/2006 | 1240.00 | 00006519235490 | PATRICIA DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM JANTAR PARA CEM PESSOAS E UM CAFE ALMOCO,DESTINADOS AS AUTORIDADES, EQUIPE DE APOIO, ESEGURANCAS, DURANTE AS SOLENIDADES DA"1¦ FESTA DAGALINHA DE CAPOEIRA",REALIZADA NO PERIODO DE 15 A17 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/03/2006 | 20.00 | 00064521087434 | ROBSON COLACO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA20 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/03/2006 | 20.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 20DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/03/2006 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 20DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/03/2006 | 369.66 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/03/2006 | 624.77 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/03/2006 | 70.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE FER.E TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/03/2006 | 60.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARRA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 21 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/03/2006 | 241.65 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL DR.RAIMUNDO ASFORA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/03/2006 | 463.18 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/03/2006 | 681.67 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA (BINF INFANCIA), NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/03/2006 | 165.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOTRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/03/2006 | 618.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/03/2006 | 196.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/03/2006 | 90.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA22 DE MARCO DE 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/03/2006 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDOJEANE COUTINHO DA SILVA, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 21 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/03/2006 | 194.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/03/2006 | 58.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO" E PARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/03/2006 | 6740.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/03/2006 | 3698.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CREDITO CONVENIO SAELPA/ESTADO/FAMUP, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/03/2006 | 287.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO PLACAGKZ-4613, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001459 | 21/03/2006 | 7000.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/03/2006 | 272.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITALE UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/03/2006 | 240.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PAMPA MMR-3121DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/03/2006 | 45.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2413, DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/03/2006 | 253.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/03/2006 | 200.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT-UNO PLACAMOT-3390,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/03/2006 | 250.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO VERONA DE PLACAMMO-5985,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/03/2006 | 879.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/03/2006 | 162.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/03/2006 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECAPUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/03/2006 | 393.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DOS GINASIOSDE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA E AV.SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/03/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 21 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/03/2006 | 1445.51 | 05068427000145 | ARTEGRAF SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 68 (SESSENTA E OITO) PLACAS GALVANIZADAS PARA SINALIZACAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/03/2006 | 1306.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/03/2006 | 49.48 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/03/2006 | 148.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA PECA,DESTINADA AO VEICULO SANTANA PLACAMNE-0784,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/03/2006 | 1910.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/03/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CONTRATOSNA FAMUP,NO DIA 22 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/03/2006 | 1800.00 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/03/2006 | 137.45 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO E BOLO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/03/2006 | 349.58 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS,BISCOITO E LEITE, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/03/2006 | 1000.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DOS PROJETOS DAS INSTALACOES ELETRICAS,REDE LOGICA,COMBATE A INCENDIO E LAY-OUT DOTELECENTRO,LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/03/2006 | 3882.50 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,A FIM DE ATENDER AO PROGRA-MA BINF INFANCIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/03/2006 | 480.00 | 10951481000174 | INDUSTRIA E COM.DE CALCADOS HAWAI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CHUTEIRAS,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/03/2006 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA SRA.MARIA ALAIDE BERNARDINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/03/2006 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A ESPERANCA,A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A POLITICA NACIONALDE CREDITO FUNDIARIO,NO DIA 22 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/03/2006 | 72.00 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO E BOLO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/03/2006 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A FIM DECONDUZIR JEANE COUTINHO DA SILVA, QUE RECEBEU ALTADO HOSPITAL,NO DIA 23 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/03/2006 | 802.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001486 | 23/03/2006 | 53806.04 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/03/2006 | 170.00 | 00016141113400 | JOSIMAL RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/03/2006 | 60.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA 23 DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/03/2006 | 10.00 | 00064636518420 | IRAZE DE ASSUNCAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE ACOMPANHAR OS CONSERTOS MECANICOS DO ONIBUSDE PLACA MMV-3926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 23 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/03/2006 | 708.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA)ALMOCOS E 08(OITO)REFRIGERANTES,DESTINADOS AOS PROFESSORES DO "PEJA" (PROGRAMAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS)DURANTE A CAPACITACAOREALIZADA NOS DIAS:02,03 E 04 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/03/2006 | 1241.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 146(CENTO E QUARENTA E SEIS) ALMOCOS, DESTINADOS AO DELEGADO E POLICIAIS, NO PERIODO DE: 20DE FEVEREIRO A 21 DE MARCO DE 2006,EM CONVENIO COMA SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/03/2006 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS,NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/03/2006 | 120.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL, NOS DIAS: 23 E 24DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/03/2006 | 791.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 84(OITENTA E QUATRO)ALMOCOS E 22 (VINTEE DOIS)REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO PERIODO DE 20/02 A 21 DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/03/2006 | 67.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL, A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/03/2006 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 24 E 25DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/03/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A SAELPASUDEMA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR, NO DIA 24DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/03/2006 | 53.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/03/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO ADEMAR GONCALVES DE ALMEIDA, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO MEDICO,NO DIA 27 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/03/2006 | 50.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOAACOMPANHANDO O PACIENTE ALEXANDRO FERNANDES, A FIMDE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 27DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/03/2006 | 250.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/03/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO KESIA PAIVA SANTOS, ACOMPANHANDO ALEXANDROFERNANDES, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 27 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/03/2006 | 124.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAPACHO VERDE, DESTINADOS AO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/03/2006 | 60.00 | 00003613997401 | MARILIA CARINNA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DISCUSSAO DO PACTO DE GESTAO DE SAUDE DE CADA MUNICIPIO, NO DIA 28DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/03/2006 | 1750.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO ZEBU C/50 KG, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/03/2006 | 500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/03/2006 | 170.00 | 00080456910425 | DOUGLAS BOMFIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 03(TRES)COMPUTADORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/03/2006 | 200.00 | 00004341932403 | DELANIE OLINTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA FIM DE PARTICIPAR DO "CURSO OPERACIONAL DO PROGRAMA SIAMWER-SOLUCAO INTEGRADA DE ADMINISTRACAOMUNICIPAL TURMA III,REALIZADO PELA FAMUP E CNM,NOSDIAS:27,28 E 29 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/03/2006 | 300.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA FIM DE PARTICIPAR DO "CURSO OPERACIONAL DO PROGRAMA SIAMWER-SOLUCAO INTEGRADA DE ADMINISTRACAOMUNICIPAL TURMA III,REALIZADO PELA FAMUP E CNM,NOSDIAS:27,28 E 29 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/03/2006 | 60.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA,JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO,NO DIA 27 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/03/2006 | 46.25 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA JURIDICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/03/2006 | 969.00 | 05052456000119 | COM.NOBREGA DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,ABAIXO ESPECIFICADAS: FRANCISCA MARIA DOCARMO, FRANCISCO JOSE RODRIGUES E MARIA LUIZA DEAQUINO,LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/03/2006 | 300.00 | 00879555000155 | ELIANE JULIETA CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RAPADURA BREJEIRA,DESTINADAS AOS ALUNOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/03/2006 | 379.00 | 01777685000140 | IND.E COM.DE MADEIRAS DA AMAZONIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA MARIA DO CARMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/03/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO AO LAFEPE(LABORATORIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO) NO DIA 28 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/03/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/03/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DEPARTICIPAR DO EVENTO "PACTO DE GESTAO"- SUAS INOVACOES NA GESTAO DE SAUDE DE CADA MUNICIPIO, NO DIA28 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/03/2006 | 200.00 | 03285029000155 | MICHELLE LUCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GUICHAMENTO DE 01(UMA)AMBULANCIA DE PLACAMMR-8044 DO PERIMETRO DA CIDADE DE LAGOA SECA AOPOSTO RODOVIARIO(POLICIA RODOVIARIA FEDERAL)LOCALIZADA NA CIDADE DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/03/2006 | 81.70 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/03/2006 | 60.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE DEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO (PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS GOVERNO FEDERAL),NO DIA 29 DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/03/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O DEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO,NO DIA 29 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/03/2006 | 752.80 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-2859, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/03/2006 | 395.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMS-2859, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/03/2006 | 355.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMV-3926, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/03/2006 | 180.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKTR-7546, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/03/2006 | 567.50 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3926, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/03/2006 | 728.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO ONIBUS DE PLACA KTR-7546, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/03/2006 | 60.00 | 00054907276400 | ANA LUCIA ALVES DE AQUNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA29 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/03/2006 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A ESPERANCA,A FIMDE PARTICIPAR DA REUNIAO DO NUCLEO TECNICO DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL DABORBOREMA,NO DIA 30 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/03/2006 | 975.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIDE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS E ABASTECIMENTO MELHORAR E GARANTIR | CONSTRUCAO DE BARREIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/03/2006 | 7000.00 | 03880735000145 | ECOMAN-ENG.CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BARREIROS NOS SITIOS:SAO TOMEE SAO JOSE,LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/03/2006 | 21.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/03/2006 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/03/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEMERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/03/2006 | 4234.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/03/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/03/2006 | 1351.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/03/2006 | 40.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/03/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE DIRETORA DE ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/03/2006 | 14.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE)REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/03/2006 | 114.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE)REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/03/2006 | 48597.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE) REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/03/2006 | 14615.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE) REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/03/2006 | 5409.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO (ORIENTADORES,SUPERVISORES E INSPETORES) DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,MAIS 1/3 (UMTERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/03/2006 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS DIRETORES E PESSOAL COMISSIONADODE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/03/2006 | 554.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DOS DIRETORES E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/03/2006 | 1845.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/03/2006 | 124.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/03/2006 | 1075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/03/2006 | 29989.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/03/2006 | 8786.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/03/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/03/2006 | 58.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/03/2006 | 1545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/03/2006 | 16245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/03/2006 | 5.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITATADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/03/2006 | 354.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE ASSISTENCIATECNICA A SER EXECUTADO NA MAQUINA COPIADORA QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/03/2006 | 5.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DO ENSINOINFANTIL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/03/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/03/2006 | 63.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/03/2006 | 126.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/03/2006 | 4.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/03/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/03/2006 | 4008.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/03/2006 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/03/2006 | 841.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/03/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/03/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/03/2006 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/03/2006 | 37.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/03/2006 | 1779.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/03/2006 | 8509.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/03/2006 | 2310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/03/2006 | 800.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/03/2006 | 581.22 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/03/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/03/2006 | 745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/03/2006 | 11.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/03/2006 | 5400.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/03/2006 | 2228.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/03/2006 | 845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/03/2006 | 1449.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/03/2006 | 90.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A FIMDE SOLICITAR EXTRATOS BANCARIOS NA CAIXA ECONOMICAFEDERAL,NO DIA 31 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/03/2006 | 10.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/03/2006 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/03/2006 | 2270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/03/2006 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/03/2006 | 476.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/03/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 30 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/03/2006 | 26.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHEPROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/03/2006 | 7659.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/03/2006 | 50.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE CITOLOGIA DE PAAF, REALIZADO NA SENHORA MARIA ALAIDE BERNARDINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/03/2006 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/03/2006 | 2093.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/03/2006 | 10.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/03/2006 | 2936.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/03/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/03/2006 | 8006.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/03/2006 | 1996.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/03/2006 | 18228.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS,PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/03/2006 | 1276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES DE ENFERMEIRA, REALIZADOSNO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/03/2006 | 616.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO SUB-COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/03/2006 | 126.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PESSOALCOMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/03/2006 | 23.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/03/2006 | 3788.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE CEMITERIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/03/2006 | 7395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/03/2006 | 1236.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/03/2006 | 2.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/03/2006 | 435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/03/2006 | 10.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/03/2006 | 4307.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/03/2006 | 1.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/03/2006 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/03/2006 | 1480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/03/2006 | 310.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/03/2006 | 8.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/03/2006 | 2416.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/03/2006 | 1204.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/03/2006 | 252.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/03/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/03/2006 | 115.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/03/2006 | 3564.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.791.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I,QUE EFETUA OS SERVICOS DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/03/2006 | 4245.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.133.3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, QUE EFETUA OSSERVICOS DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/03/2006 | 3788.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.903.7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II, QUE EFETUA OSSERVICOS DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTEAO MES D MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/03/2006 | 252.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/03/2006 | 1478.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 742.7 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/03/2006 | 1780.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 894.4 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DEPLACA KFN-6237,QUE EFETUA OS SERVICOS DA COLETA DELIXO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/03/2006 | 126.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL PRESTADORDE SERVICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/03/2006 | 4070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/03/2006 | 64693.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/03/2006 | 13585.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/03/2006 | 15410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENNTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/03/2006 | 3236.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/03/2006 | 7.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO ECOMISSIONADO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/03/2006 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMADE INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/03/2006 | 3110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/03/2006 | 1795.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/03/2006 | 1871.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 940.4 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNM-6467DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/03/2006 | 1572.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 525.8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACA MND-6015DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/03/2006 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/03/2006 | 1895.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 952.2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/03/2006 | 1525.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 510.2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MND-6035,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/03/2006 | 500.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 251.3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA UNIDADE MOVEL MEDICO ODONTOLOGICO DE PLACA KJZ-0886, DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/03/2006 | 40.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/03/2006 | 1549.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 618.2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-3121DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/03/2006 | 2600.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 869.7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/03/2006 | 1975.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 660.5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMR-8044, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/03/2006 | 570.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/03/2006 | 435.00 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.900 (DOIS MIL E NOVECENTOS)PAES,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/03/2006 | 60.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/03/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/03/2006 | 105.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/03/2006 | 105.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOSA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/03/2006 | 672.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/03/2006 | 50.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A EFETUARO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/03/2006 | 50.00 | 00004364501433 | GEOVANA CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A EFETUARO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/03/2006 | 50.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A EFETUARO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/03/2006 | 80.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/03/2006 | 50.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/03/2006 | 80.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/03/2006 | 50.00 | 00006785709490 | ALCILETE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/03/2006 | 50.00 | 00001217131485 | ELIANE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/03/2006 | 50.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/03/2006 | 95.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/03/2006 | 75.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/03/2006 | 50.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE,DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE ACOMPANHAR SUA FILHA MENORQUE FREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADA, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/03/2006 | 60.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE,DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DESEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/03/2006 | 40.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE,DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DESEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/03/2006 | 60.00 | 00004731311454 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/03/2006 | 50.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/03/2006 | 30.00 | 00003004736489 | ZENILEIDE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE,DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DESEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/03/2006 | 50.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/03/2006 | 80.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/03/2006 | 50.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/03/2006 | 50.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/03/2006 | 30.00 | 00003811615440 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE,DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DESUA FILHA MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/03/2006 | 50.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2006 | 60.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/03/2006 | 50.00 | 00005563855430 | MARCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/03/2006 | 40.00 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/03/2006 | 40.00 | 00002065613777 | SAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/03/2006 | 40.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/03/2006 | 30.00 | 00000149288840 | ESPEDITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DOSEU NETO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/03/2006 | 40.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/03/2006 | 40.00 | 00010552616729 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/03/2006 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/03/2006 | 30.00 | 00002287281428 | TEREZINHA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE,DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DESEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/03/2006 | 96.50 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/03/2006 | 92.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/03/2006 | 95.00 | 00073874884449 | LEONICE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/03/2006 | 96.50 | 00028219988487 | GIOVANE CANDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/03/2006 | 150.00 | 00045142939468 | MARIA JOSEFA DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001634 | 31/03/2006 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E PRESTACAO DE CONTASANUAL,RREO E RGF,DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 06/2006, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/03/2006 | 556.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§147 DE30 DE DEZEMBRO DE 2004,REFERENTE A PARCELA N§ 015/266, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/03/2006 | 1439.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§ 77 DE28 DE DEZEMBRO DE 2000,REFERENTE A PARCELA N§ 062/360, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/03/2006 | 63.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVI€OS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONTRATADO **POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO **MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/03/2006 | 63.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PESSOALPRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/03/2006 | 300.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/03/2006 | 315.15 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/03/2006 | 624.89 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/03/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/03/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERALGIDUR,NO DIA 31 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/03/2006 | 1859.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 621.8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MNE-0784DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/03/2006 | 17143.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ E 4¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/03/2006 | 1864.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE) CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/03/2006 | 3600.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE) CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/03/2006 | 1297.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/03/2006 | 6180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/03/2006 | 1330.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) BOTIJOES DE GAS 13 KGDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/03/2006 | 1098.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 552.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC PLACA MMS-0926DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA 0TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DASZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/03/2006 | 1895.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 952.3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3926,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/03/2006 | 1731.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 869.9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/03/2006 | 1587.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 797.4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-2859,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/03/2006 | 1984.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 996.9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTR-7546,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/03/2006 | 1625.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 543.4 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOT-3390,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/03/2006 | 132.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 44.3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MMY-3087,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/03/2006 | 173.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 57.8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MMY-3794,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/03/2006 | 800.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 267.5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERONA DE PLACA MMO-5985DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/03/2006 | 7966.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/03/2006 | 1672.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL DO ENSINOINFANTIL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/03/2006 | 126.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/03/2006 | 1379.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 593.3 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600(PIPA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/03/2006 | 1520.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/03/2006 | 4358.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.189.9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/04/2006 | 200.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MONTAGEME DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/04/2006 | 200.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MONTAGEME DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/04/2006 | 270.00 | 00015105873491 | EDMILSON PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOSMECANICOS DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/04/2006 | 630.00 | 00002272248411 | JOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO DE UM "VIVEIRO DE MUDAS",A FIM DE ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/04/2006 | 80.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26.7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MND-6035,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,A SERVICO DAEQUIPE DE APOIO DO PESME, QUANDO EM VISITAS E EFETUANDO PALESTRAS EDUCATIVAS,EM CONVENIO N§ 1346/03 (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/04/2006 | 525.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ESTRUTURACAO, CONTROLE, REGULACAO E AVALIACAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/04/2006 | 60.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO POSTO DESAUDE, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002272248411 | JOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE REFORMA E ADPTACAO DE PREDIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO TITARAPARA INSTALACAO DE UMA UNIDADE BASICA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/04/2006 | 1600.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE D AGUA EM CARRO PIPA,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTO COSTA,NO PERIODO: DE 01A 31 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001804 | 03/04/2006 | 975.00 | 00007592515415 | JOSE OLINTO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNH-9830, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DA COORDENADORIA DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE (CVAMS) CONFORME PROCESSO LICITATORION§ 01/2006-LOTE III,REF.AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/04/2006 | 1855.00 | 00010004802837 | ERIBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/04/2006 | 240.00 | 00054907276400 | ANA LUCIA ALVES DE AQUNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA FIM DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DEAPOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO(PRADI-ME)REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 07 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001749 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00011214490425 | LOURIVAL SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEIC.ONIBUS PLACA:MNR-1210,P/TRANSP.ALUNOS REDEMUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENT.NO PERC.II SITIOS: (SAOJOSE/GERALDO/ALDEA VELHA/CARDOSO/SAO TOME/CLEMENTEPROXIMIDADE CABECA DA LADEIRA/ALAG.NOVA/VICE-VERSACONF.PROC.LIC.N§013/2005,REF.12.12.2005/12.01.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001750 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00075453886404 | FRANSUELITON CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEIC.ONIBUS PLACA:KGY-6027,P/TRANSP.ALUNOS REDEMUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENT.NO PERC.I SITIOS:(BONI-TO/FEITOSA/QUEIRA--DEUS/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§013/2005,REF. PERIODO12/12/2005 A 12.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/04/2006 | 60.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA,LOCALIZADANO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/04/2006 | 21.00 | 00007846218450 | RENAM FERREIRA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEVERINO, LOCALIZADANO SITIO DO MESMO NOME,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/04/2006 | 100.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPAERACAO DOS RADIADORES DOSVEICULOS PLACAS: TOPIC MNS-0926 E ONIBUS KTR-7546DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUAM OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/04/2006 | 400.00 | 00000503542725 | JOAO LAUDELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE BANDA DE PIFANO HISTORICO,EM EVENTOS CULTURAIS,DESTA PREFEITURA, NOS DIAS:10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/04/2006 | 1262.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) COMPUTADOR, DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/04/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASAE SUDEMA.NO DIA 04 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/04/2006 | 313.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL,ELABORACAO DE NOTICIAS E DISTRIBUICAOJUNTO AOS ORGAOS DE IMPRENSA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/04/2006 | 525.00 | 00004604617457 | DAVINIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PAR EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAODE TODOS EVENTOS DESTA PREFEITURA, NO CARRO DE SOMDE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/04/2006 | 945.00 | 02862166000142 | ADECAN-ASSOCIACAO COM.DO D.S.DO M.A.NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PAR EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAODE TODOS EVENTOS DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA RADIOPIRAUA,NO PROGRAMA "PREFEITURA DA GENTE",REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/04/2006 | 669.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR,MONITOR E IMPRESSORA,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/04/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 03 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/04/2006 | 1094.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/04/2006 | 600.00 | 00014634678420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEIS RESIDENCIAIS, SITUADOS A RUA PATRICIO FREIRE,N§ 350 E 360, DESTINADOSA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/04/2006 | 3081.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA FOPAG, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/04/2006 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOE CONTABILIDADE GERAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/04/2006 | 315.00 | 02862166000142 | ADECAN-ASSOCIACAO COM.DO D.S.DO M.A.NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA"PREFEITURA DA GENTE", ATRAVES DA RADIO PIRAUA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/04/2006 | 312.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/04/2006 | 92.00 | 00003025867760 | GERVASIO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/04/2006 | 50.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/04/2006 | 131.00 | 00038014998472 | INACIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/04/2006 | 50.00 | 00007689413420 | VALDETE BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/04/2006 | 50.00 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/04/2006 | 90.00 | 00098064240425 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/04/2006 | 90.00 | 00014682969811 | JOSE DE ANCHIETA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/04/2006 | 90.00 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/04/2006 | 90.00 | 00004856954482 | ROMILDA LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/04/2006 | 90.00 | 00004224031485 | JOSINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/04/2006 | 90.00 | 00004034703407 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/04/2006 | 90.00 | 00004307430417 | MARIA MARGARETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/04/2006 | 90.00 | 00001345922477 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/04/2006 | 90.00 | 00005017702407 | MARIA LUCINEIDE DE SALES RIBEIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/04/2006 | 90.00 | 00006432007895 | BARTOLOMEU ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/04/2006 | 90.00 | 00006755442461 | ADRIANO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/04/2006 | 90.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/04/2006 | 90.00 | 00005652333430 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/04/2006 | 90.00 | 00098179772420 | SEVERINO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/04/2006 | 85.00 | 00097848336468 | JOSE BERNARDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/04/2006 | 96.00 | 00091764629434 | RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/04/2006 | 93.00 | 00004083220473 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/04/2006 | 95.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/04/2006 | 84.00 | 00005737659445 | JONAS VARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/04/2006 | 93.00 | 00005166620402 | CLAUDIA SANDRA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/04/2006 | 50.00 | 00004307428439 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/04/2006 | 90.00 | 00003643988419 | MARGARIDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/04/2006 | 81.00 | 00004152547448 | SEVERINA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/04/2006 | 90.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/04/2006 | 50.00 | 00007059672478 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/04/2006 | 41.50 | 04470907000175 | CONSTROAGRO CONST.E AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/04/2006 | 500.00 | 00002272248411 | JOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE RESTAURACAO DO PREDIO HISTORICOLOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/04/2006 | 785.00 | 00053186400449 | JOSIMAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO, NO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/04/2006 | 785.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO, NO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/04/2006 | 785.00 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO, NO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/04/2006 | 785.00 | 00002312171457 | JOSEILDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO, NO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/04/2006 | 900.00 | 00063033666434 | HELENO ALAEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/04/2006 | 400.00 | 00026218526453 | ANTONIO PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA DO IMOVEL DENOMINADO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, MEDINDO UMHECTARE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO LIXO DESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/04/2006 | 100.00 | 00087388723404 | CLAUDEMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO DO PISTONDO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS:KFN-6237, DALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/04/2006 | 436.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS, PERTENCNETES A ESTAPREFEITURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/04/2006 | 648.00 | 00091824052472 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOE REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/04/2006 | 340.00 | 00002301268470 | VALMIR VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LAVAGEMDOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00025821584884 | ANTONIO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PICARRA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/04/2006 | 90.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A REVISAODE BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA 5¦ ETAPA, NOSDIAS: 05 E 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/04/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA DO SOCORRO FARIAS, MARIADE LOURDES DOS SANTOS E MARIZA DE BRITO, A FIM DEEFETUAREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA: 04DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/04/2006 | 150.00 | 00099153696468 | ANTONIA PESSOA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/04/2006 | 100.00 | 00001922420409 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/04/2006 | 338.76 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUTENTICACOES,RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTROS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/04/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABGRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCACO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/04/2006 | 450.00 | 04258048000155 | NOSSA FRUTA-COM.E PROCES.DE FRUTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, A FIM DE ATENDER AO PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/04/2006 | 21.00 | 00071345264453 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM PONTO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/04/2006 | 210.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DA MAQUINA APARADORADE GRAMA, PERTENCENTE AO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/04/2006 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 05E 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/04/2006 | 325.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/04/2006 | 220.32 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS,EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/04/2006 | 461.50 | 06237394000182 | LISANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOSVEICULOS MOTOS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/04/2006 | 130.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/04/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/04/2006 | 85.20 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS,EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/04/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/04/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/04/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DO PROGRAMA FOME ZERO,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/04/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 06 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/04/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AO MINISTERIODA SAUDE(DICON) E CAIXA ECONOMICA FEDERAL(GIDUR)NODIA 07 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/04/2006 | 1361.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO SANTANA DA POLICIA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/04/2006 | 330.00 | 05068427000145 | ARTEGRAF SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE 200(DUZENTOS) ADESIVOS, DESTINADOSA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/04/2006 | 60.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA,JUNTO AOS TRIBUNAIS:DE JUSTICA E DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA: 07 DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/04/2006 | 360.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DEPLACAS:MMV-3926,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/04/2006 | 360.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DEPLACAS:JTK-0626,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/04/2006 | 60.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS:06 E 07 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/04/2006 | 223.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO VERONA DE PLACAMMO-5885,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/04/2006 | 60.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA07 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/04/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA07 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/04/2006 | 100.00 | 00016182855487 | MARIA DO SOCORRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/04/2006 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 07 DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/04/2006 | 169.92 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO FIAT-UNO PLACA MND-6015, DO PSF MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/04/2006 | 446.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO VERANEIO PLACA BNM-6467, DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/04/2006 | 144.35 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS: MND-6015, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/04/2006 | 791.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMR-8044, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/04/2006 | 481.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO AMBULANCIA PLACAS: MOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/04/2006 | 674.55 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DEEMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS: MMR-8044 DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/04/2006 | 30.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE ALEXANDRO FERNANDES, PARA EFETUARTRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 10 DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/04/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO AS PACIENTES:ANAIZA FERREIRA DA SILVA E DANIELE DUARTE PEREIRA, A FIM DE EFETUAREM TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR,NO DIA 10 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/04/2006 | 10.00 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/04/2006 | 100.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA,DESTINADA A MANUTENCAO DO SERVICO DEABASTECIMENTO D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL JOAO PAULO II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/04/2006 | 285.00 | 00015105873491 | EDMILSON PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOSMECANICOS DO VEICULO VERONA DE PLACAS: MMO-5985 DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/04/2006 | 2162.71 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/04/2006 | 13469.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/04/2006 | 47.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/04/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIADA CIDADANIA E FUNASA,NO DIA 10 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/04/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIPIOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/04/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A GUARABIRA E JOAOPESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTOAO SEBRAE, PBTUR E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA11 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/04/2006 | 300.00 | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOD PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/04/2006 | 300.00 | 00003889674470 | ROMULO PAULO CORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOD PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/04/2006 | 300.00 | 00063557606791 | MARCOS CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOD PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/04/2006 | 150.00 | 00001011247402 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/04/2006 | 151.00 | 00076808610487 | MARILUZIA MARIA CORREIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/04/2006 | 151.00 | 00078995850400 | MARTA LUCIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/04/2006 | 151.00 | 00095748407787 | VERA LUCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/04/2006 | 151.00 | 00069158606491 | MARTA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/04/2006 | 151.00 | 00067579230410 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/04/2006 | 151.00 | 00036167622434 | PEDRO DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/04/2006 | 151.00 | 00020379749491 | SEBASTIAO INACIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/04/2006 | 151.00 | 00069234531434 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/04/2006 | 151.00 | 00080457410400 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/04/2006 | 151.00 | 00071463100434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/04/2006 | 151.00 | 00039808807453 | MARIA JOSE ALEXANDRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/04/2006 | 151.00 | 00040718980468 | HOZANA ROCHA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/04/2006 | 151.00 | 00054906440444 | OZANILDA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/04/2006 | 151.00 | 00097970220487 | PAULA FRANCINETE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/04/2006 | 151.00 | 00044145276434 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/04/2006 | 151.00 | 00076807754434 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/04/2006 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/04/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA BOLSA URBANA AS MAES DOS ALUNOS DOPETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/04/2006 | 45.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/04/2006 | 50.00 | 00004425662474 | ADRIANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/04/2006 | 30.00 | 00003004736489 | ZENILEIDE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/04/2006 | 30.00 | 00003811615440 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/04/2006 | 40.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/04/2006 | 60.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/04/2006 | 50.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE,A FIM DE ACOMPANHAR SUA FILHA MENOR,QUE FREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/04/2006 | 30.00 | 00000149288840 | ESPEDITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUNETO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/04/2006 | 20.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/04/2006 | 60.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/04/2006 | 15.00 | 00043680895453 | AMELIA MARIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/04/2006 | 40.00 | 00002065613777 | SAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA,ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/04/2006 | 50.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/04/2006 | 40.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/04/2006 | 50.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/04/2006 | 50.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/04/2006 | 50.00 | 00005563855430 | MARCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/04/2006 | 50.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/04/2006 | 50.00 | 00001217131485 | ELIANE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/04/2006 | 50.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/04/2006 | 50.00 | 00004364501433 | GEOVANA CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/04/2006 | 15.00 | 00023737654468 | VICENTE ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/04/2006 | 35.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/04/2006 | 30.00 | 00005541622450 | ELIDA PIMENTEL DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/04/2006 | 15.00 | 00005068224430 | EDNALDO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/04/2006 | 50.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/04/2006 | 60.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/04/2006 | 60.00 | 00004731311454 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/04/2006 | 40.00 | 00010552616729 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/04/2006 | 50.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/04/2006 | 50.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/04/2006 | 30.00 | 00002287281428 | TEREZINHA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/04/2006 | 40.00 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/04/2006 | 40.00 | 00007610370479 | MARIA GLORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/04/2006 | 60.00 | 00005679025442 | GRECIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/04/2006 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/04/2006 | 40.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/04/2006 | 30.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/04/2006 | 90.00 | 00004307036433 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/04/2006 | 90.00 | 00001211211436 | JOSE BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/04/2006 | 15.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/04/2006 | 80.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/04/2006 | 15.00 | 00004364501433 | GEOVANA CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/04/2006 | 50.00 | 00006785709490 | ALCILETE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/04/2006 | 30.00 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/04/2006 | 50.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/04/2006 | 35.00 | 00043680879415 | JOSEFA AMELIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/04/2006 | 20.00 | 00001234593467 | ELETICE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/04/2006 | 20.00 | 00049141783700 | CAETANO SALUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/04/2006 | 40.00 | 00006743619469 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/04/2006 | 150.00 | 00002109046740 | HELENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/04/2006 | 200.00 | 00000987083414 | EDVANDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/04/2006 | 150.00 | 00004816213422 | TEREZA DE LOURDES INOCENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/04/2006 | 150.00 | 00004242531435 | RITA DE CACIA LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/04/2006 | 100.00 | 00048631531472 | EDMILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/04/2006 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/04/2006 | 150.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DE SEUS FILHOS MENORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/04/2006 | 150.00 | 00006675539400 | FILADELFO GOLCALVES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/04/2006 | 150.00 | 00005786617483 | ANA PAULA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/04/2006 | 150.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZZA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/04/2006 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 11E 12 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/04/2006 | 694.08 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO BEMFAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/04/2006 | 418.50 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 465(QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO)LITROSDE LEITE INATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/04/2006 | 120.00 | 00049873342400 | WALTER CLAUDIO DE ALMEIDA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSCODIFICACAO DE VHS PARA DVDDE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/04/2006 | 7700.00 | 03661269000298 | PARAIBA PESCADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2.200(DOIS MIL E DUZENTOS) QUILOS DE PEIXESDESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO,NA SEXTA FEIRA DA PAIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/04/2006 | 250.00 | 00018169228468 | CARLITO ANTONIO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/04/2006 | 250.00 | 00046730133449 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/04/2006 | 150.00 | 00007392978489 | RALYENE CICERO DOS REIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/04/2006 | 2110.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS E SERVIICOS FUNERAIS, DESTINADOSAO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/04/2006 | 2060.00 | 07594977000123 | KUARAHY CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONFECCAO DE BATAS DEBRIM E CAMISAS POLO,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/04/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, INCRA E TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO,NO DIA 12 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/04/2006 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE DA RADIO CATURITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/04/2006 | 101.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/04/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/04/2006 | 189.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MARCO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/04/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 13 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/04/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 13 DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/04/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, ESCRITORIO DE PROJETOS E FUNASA, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/04/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/04/2006 | 378.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/04/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESCONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/04/2006 | 252.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/04/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/04/2006 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/04/2006 | 1130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE-SMER,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/04/2006 | 237.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/04/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/04/2006 | 189.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/04/2006 | 189.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOSSANTOS LEAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/04/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRODOS SANTOS LEAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/04/2006 | 150.00 | 00007465206898 | EVA PEREIRA NEVES TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/04/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/04/2006 | 189.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/04/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/04/2006 | 252.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL PRESTADORDE SERVICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/04/2006 | 90.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NOSDIAS:17,18 E 19 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/04/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO MARIA DAS NEVES NASCIMENTO,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 17 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/04/2006 | 1265.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 115(CENTO E QUINZE) ALMOCOS,(ACOMPANHADOSDE SUCOS,REFRIGERANTES E SOBREMESAS),DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DURANTE REUNIOES REALIZADASCOM O SECRETARIADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/04/2006 | 266.57 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/04/2006 | 1327.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/04/2006 | 225.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/04/2006 | 181.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/04/2006 | 958.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/04/2006 | 107.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/04/2006 | 157.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/04/2006 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DA RUA DR. ODILON LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/04/2006 | 401.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DOS GINASIOSDE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA E AV. SAO SEBASTIAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/04/2006 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO MARIZA DE BRITO, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR,NO DIA 18 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/04/2006 | 265.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/04/2006 | 285.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/04/2006 | 228.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/04/2006 | 245.00 | 00005541622450 | ELIDA PIMENTEL DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/04/2006 | 162.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO" E PARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/04/2006 | 117.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/04/2006 | 58.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CEMITERIO PUBLICO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/04/2006 | 3698.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CREDITO CONVENIO SAELPA/ESTADO/FAMUP, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/04/2006 | 472.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/04/2006 | 6239.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/04/2006 | 434.24 | 70099742000100 | ANTONIO RIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/04/2006 | 44.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADO NA RUAJOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/04/2006 | 272.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITALE UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/04/2006 | 3917.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/04/2006 | 50.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/04/2006 | 429.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/04/2006 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOTRATOR D4D-I,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO ABASTECIMENTO DO TANQUEDA AV. SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/04/2006 | 162.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/04/2006 | 594.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/04/2006 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA RICARDO FERREIRA DA SILVA, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NODIA 19 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/04/2006 | 341.50 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A FIM DE ATENDER AOPROGRAMA DO IDOSO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/04/2006 | 1593.85 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA BINF/INFANCIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/04/2006 | 151.40 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA BINF/INFANCIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/04/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 19 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/04/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA OCIPS,NO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO,NO DIA 20 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA)REFEICOES,(ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES),DESTINADOS AOS POLICIAIS,DESTE MUNICIPIO, EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MARCO A 19 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/04/2006 | 2335.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/04/2006 | 337.12 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/04/2006 | 500.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) REFEICOES, (ACOMPANHADOS DESUCOS E REFRIGERANTES)DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO PERIODO DE: 22 DE MARCOA 15 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/04/2006 | 45.25 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/04/2006 | 1184.84 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/04/2006 | 62.58 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/04/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 20 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/04/2006 | 85.00 | 00080456910425 | DOUGLAS BOMFIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA (REINSTALCAOE RECONFIGURACAO) DA REDE LOCAL DE COMPUTADORES DASECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/04/2006 | 631.01 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/04/2006 | 2315.24 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEAO PAGAMENTO DA PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDOPERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/04/2006 | 173.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEAO PAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/04/2006 | 60.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS:DE JUSTICA E DE CONTAS DO ESTADO,NO DIA 20 DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/04/2006 | 804.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEICULOONIBUS DE PLACA KTR-7546, QUE EFETUA O TRANSPORTEDE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURALA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/04/2006 | 165.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE E CONSERTOS MECANICOS DO VEICULOONIBUS DE PLACA KTR-7546, QUE EFETUA O TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/04/2006 | 350.82 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/04/2006 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZA,PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 20 DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/04/2006 | 197.13 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL DR.RAIMUNDO ASFORA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/04/2006 | 391.65 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/04/2006 | 250.00 | 00069176604349 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/04/2006 | 481.10 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/04/2006 | 1115.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GUINCHO E MECANICOS DO VEICULO CACAMBA PLACA MNB-0799, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URNISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/04/2006 | 780.00 | 00017670551453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE)ALMOCOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DOS CURSOS DE CAPACITACAO DE: OPERACAO DE TRATORES AGRICOLAS E DE AVICULTURA BASICANO PERIODO DE:08,09,10,23,24 E 25 DE MARCO DE 2006REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/04/2006 | 332.69 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/04/2006 | 123.00 | 08816563000164 | Cavesa Campina Grande Veículos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO AMBULANCIA DE PALCA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/04/2006 | 223.09 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA MND-6035,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/04/2006 | 229.85 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MND-6035 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/04/2006 | 589.67 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/04/2006 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADAS NO PROGRAMA CATURITE NOSMUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/04/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO,CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SUDEMA,NO DIA 24 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/04/2006 | 1359.08 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE PASSAGENS AEREAS,DESTINADAS AO PREFEITO, QUANDOEM VIAGENS,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/04/2006 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO,DESTE MUNICIPIONO DIA 24 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/04/2006 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 24 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/04/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO AS PACIENTES:MARIA APARECIDA DA SILVA E BENEDITA DO CARMO DA SILVA, A FIM DE EFETUAREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 24 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/04/2006 | 90.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DO"VI ENCONTRO DOS ARTICULADORESDOS MUNICIPIOS DE PERNAMBUCO", NO DIA 24 DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/04/2006 | 559.40 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA BINF/INFANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/04/2006 | 1427.30 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS,DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, A FIM DE ATENDERAO PROGRAMA BINF/INFANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/04/2006 | 20.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 24 DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/04/2006 | 8083.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS, REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/04/2006 | 1976.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/04/2006 | 6174.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO, PELOS SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/04/2006 | 1626.51 | 41116302000298 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIP.PROF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESTINADOS A LAVANDERIADO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/04/2006 | 49.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/04/2006 | 40.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 25 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/04/2006 | 30.00 | 00037452002415 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUZAPARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA25 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/04/2006 | 480.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOINVILLE,A FIMDE PARTICIPAR DO "VIII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIASOCIAL", A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 26 A 28 DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/04/2006 | 0.22 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/04/2006 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 25 E 26 DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/04/2006 | 1280.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A BRASILIA, GOIANIA E RIO DE JANEIRO,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO PERIODO DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/04/2006 | 612.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUEROMAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/04/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/04/2006 | 67.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/04/2006 | 7508.48 | 08522237000144 | JOAO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: MARIA LUIZA DE AQUINO; FRANCISCOJOSE RODRIGUES;PEDRO FELICIANO PESSOA; NOSSA SENHORA APARECIDA; FRANCISCA MARIA DO CARMO E JOAO FRANCISCO DE PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/04/2006 | 29.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/04/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A PARTICIPACAO DASORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO-OSCIPS,NO DIA 27 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/04/2006 | 100.00 | 04332120000147 | COLEGIADO N.DE GEST.MUNIC.ASSIST.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE, REPASSE DE RECURSOS PARA O COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/04/2006 | 260.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/04/2006 | 270.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOTRATOR D4D-I,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/04/2006 | 30.00 | 00058728279468 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 26 DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/04/2006 | 60.00 | 00029926874720 | ANTONIO EUCLIDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO-OSCIPS,NO DIA 27 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/04/2006 | 4432.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/04/2006 | 54574.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/04/2006 | 11460.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/04/2006 | 3236.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS BOLSISTASAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/04/2006 | 15410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/04/2006 | 8.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO ECOMISSIONADO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/04/2006 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMADE INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/04/2006 | 3195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/04/2006 | 1795.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/04/2006 | 450.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/04/2006 | 42.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTEE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS,PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/04/2006 | 1276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES DE ENFERMEIRA, REALIZADOSNO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/04/2006 | 140.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MMR-8044, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/04/2006 | 210.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2413, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/04/2006 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A LAGOA SECA, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIACAO DO PROCESSO DOS TRABALHOS TERRITORIAIS, NO DIA 27 DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/04/2006 | 450.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/04/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO ADEMAR GONCALVES DE ALMEIDA, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 27 DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/04/2006 | 1666.84 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PACOTE AEREO NO PERIODO DE 25 A 28 DE ABRILDE 2006, EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/04/2006 | 31.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHEPROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/04/2006 | 9348.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/04/2006 | 180.00 | 00004139063459 | EDNEIDE RODRIGUES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/04/2006 | 620.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA VIATURA POLICIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/04/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE DIRETORA DE ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/04/2006 | 17.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE)REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/04/2006 | 134.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE)REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/04/2006 | 3491.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS DIRETORES,SUB-COORDENADORES E ORIENTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/04/2006 | 5624.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO (ORIENTADORES,SUPERVISORES E INSPETORES) DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/04/2006 | 15836.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE) REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/04/2006 | 54713.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE) REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/04/2006 | 2001.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/04/2006 | 146.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/04/2006 | 9529.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/04/2006 | 1092.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/04/2006 | 34832.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/04/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/04/2006 | 5.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/04/2006 | 19210.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/04/2006 | 1552.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/04/2006 | 110.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO VERONA DE PLACAMMO-5985,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/04/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DO ENSINOINFANTIL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/04/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/04/2006 | 466.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,MAIS 1/3 (UMTERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/04/2006 | 98.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/04/2006 | 19847.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/04/2006 | 9691.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/04/2006 | 733.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DOS DIRETORES, SUB-COORDENADORES E ORIENTADORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/04/2006 | 2035.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE) CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/04/2006 | 4167.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE) CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/04/2006 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/04/2006 | 250.00 | 05559964000198 | JOSINALDO MOTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMV-3926QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/04/2006 | 1344.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/04/2006 | 30.00 | 00003577070447 | VINICIUS NERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JUAREZ TAVORA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/04/2006 | 1330.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/04/2006 | 405.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 203,5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA MMV-3926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/04/2006 | 441.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 147,6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACA MOT-3390PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/04/2006 | 62.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20,7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MMY-3794, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/04/2006 | 115.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38,7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MMY- 3087, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/04/2006 | 897.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300,1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERONA PLACA MMO-5985,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/04/2006 | 2631.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.322,1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA KTR-7546PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/04/2006 | 448.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 225,1 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-2859PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/04/2006 | 1140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 572,8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNS-0926,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/04/2006 | 354.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE ASSISTENCIATECNICA A SER EXECUTADO NA MAQUINA COPIADORA, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/04/2006 | 8716.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/04/2006 | 1830.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL DO ENSINOINFANTIL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTECONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/04/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/04/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/04/2006 | 5.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/04/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/04/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/04/2006 | 816.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, MAIS 1/3 (UMTERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/04/2006 | 4198.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/04/2006 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/04/2006 | 881.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DO SECRETARIO CHEFEE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/04/2006 | 1270.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 425,0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO SANTANA PLACA MNE-0784 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/04/2006 | 419.65 | 05239741000143 | PALMEIRA ADM.E SERVICOS HOTELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS ESTADASDO PREFEITO, QUANDO EM BRASILIA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/04/2006 | 45.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/04/2006 | 2789.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/04/2006 | 9631.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/04/2006 | 3960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIACIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/04/2006 | 220.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/04/2006 | 1146.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/04/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 28 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/04/2006 | 35.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/04/2006 | 300.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/04/2006 | 193.60 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/04/2006 | 711.97 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DA BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/04/2006 | 816.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/04/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/04/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/04/2006 | 862.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/04/2006 | 19.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/04/2006 | 5695.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/04/2006 | 922.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/04/2006 | 2348.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/04/2006 | 1511.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/04/2006 | 90.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NO DIA 28 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/04/2006 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ELABORACAODE BALANCETES MENSAIS, PRESTACAO DE CONTAS ANUAL,RREO E RGF,DESTA PREFEITURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 06/2006,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/04/2006 | 556.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DO IPAN-INSTITUTO DEPREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA, CONFORME LEI N§ 147 DE30 DE DEZEMBRO DE 2004,REFERENTE A PARCELA N§ 016/266,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/04/2006 | 1439.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DO IPAN - INSTITUTODE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA,CONFORME LEI N§77 DE28 DE DEZEMBRO DE 2000,REFERENTE A PARCELA N§ 063/360, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/04/2006 | 10.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/04/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/04/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/04/2006 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/04/2006 | 12.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/04/2006 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/04/2006 | 2246.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/04/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/04/2006 | 220.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/04/2006 | 294.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/04/2006 | 529.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.(PARTE DO EMREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/04/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO KESIA PPAIVA DOS SANTOS,ACOMPANHANDO O PACIENTE ALEXANDRO FERNANDES, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 28 DE ABRIL/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/04/2006 | 40.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAACOMPANHANDO O PACIENTE ALEXANDRO FERNANDES, A FIMDE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 28DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/04/2006 | 30.00 | 00099677237420 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CUBATI, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA28 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/04/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, NOPERIODO NOTURNO, A FIM DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,RETORNANDO DE JOINVILLE, EM28 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/04/2006 | 40.00 | 04332120000147 | COLEGIADO N.DE GEST.MUNIC.ASSIST.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DE NORMA SOELI XAVIER DE LUNA,REFERENTE AO VIII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIALNOS DIAS 26,27 E 28 DE ABRIL DE 2006,EM JOINVILLE/SC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/04/2006 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/04/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/04/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/04/2006 | 378.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES ABRIL/2006.(PARTE DO EMPREGADOR)(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITUR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/04/2006 | 95.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/04/2006 | 60.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/04/2006 | 95.00 | 00073874884449 | LEONICE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/04/2006 | 80.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/04/2006 | 80.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/04/2006 | 56.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/04/2006 | 56.00 | 00028219988487 | GIOVANE CANDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/04/2006 | 97.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/04/2006 | 97.00 | 00031926703472 | EUNICE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/04/2006 | 50.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/04/2006 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/04/2006 | 2303.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/04/2006 | 1.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/04/2006 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/04/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/04/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/04/2006 | 304.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/04/2006 | 348.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/04/2006 | 10.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/04/2006 | 1314.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/04/2006 | 2798.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/04/2006 | 276.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/04/2006 | 4577.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.300,2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DEESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/04/2006 | 3663.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.840,9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I DOS SERVICOS DEESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/04/2006 | 2345.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.178,3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II DOS SERVICOS DEESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/04/2006 | 27.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/04/2006 | 7542.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECREARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/04/2006 | 8471.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/04/2006 | 4228.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE CEMITERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/04/2006 | 1349.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/04/2006 | 1583.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/04/2006 | 1477.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 742.4 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/04/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/04/2006 | 492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/04/2006 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/04/2006 | 4988.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/04/2006 | 1590.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 798.9 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACAKFN-6237 DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/04/2006 | 25.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFEFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFEFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/04/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/04/2006 | 2366.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/04/2006 | 4891.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/04/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEMERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/04/2006 | 220.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/04/2006 | 1510.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/04/2006 | 1053.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 529.3 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/04/2006 | 3780.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.899.7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/04/2006 | 950.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/04/2006 | 12.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/04/2006 | 8600.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/04/2006 | 2986.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/04/2006 | 1075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/04/2006 | 294.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL PRESTADORDE SERVICOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/04/2006 | 2121.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/04/2006 | 668.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 223.6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO FIAT-UNO DE PLACA MND-6015 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/04/2006 | 948.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 476.6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/04/2006 | 963.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 483.9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/04/2006 | 1085.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 363.1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MND-6035 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/04/2006 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/04/2006 | 49.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/04/2006 | 21828.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/04/2006 | 627.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES ABRIL DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/04/2006 | 570.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/04/2006 | 1139.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 381.2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2413DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/04/2006 | 660.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 220.7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-3121DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/04/2006 | 350.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SERINGAS DESCATAVEIS,DESTINADAS A VACINACAOINFLUENZA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/04/2006 | 375.00 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.500(DOIS MIL E QUINHENTOS)PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO SUB-COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/04/2006 | 816.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/04/2006 | 171.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PESSOALCOMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002269 | 28/04/2006 | 975.00 | 00007592515415 | JOSE OLINTO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNH-9830,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE"AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA"DA COORDENADORIA DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE(CVAMS),CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 01/2006-LOTE III, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/05/2006 | 364.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO EM CILINDROS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/05/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE CONDUZIR O PREFEITO, RETORNANDO DE BRASILIA, NODIA 01 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/05/2006 | 525.00 | 00004604617457 | DAVINIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIVULGACAODE TODOS OS EVENTOS DESTA PREFEITURA, EM CARRO DESOM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/05/2006 | 313.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL, ELABORACAO DE NOTICIAS E DISTRIBUICAO JUNTO AOS ORGAOSDE IMPRENSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/05/2006 | 315.00 | 02862166000142 | ADECAN-ASSOCIACAO COM.DO D.S.DO M.A.NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE TODOS OS EVENTOS DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA RADIO PIRAUA,NO PROGRAMA "PREFEITURA DA GENTE",REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/05/2006 | 30.00 | 00553922000126 | COLORSHOP COM.E SERV.MAT.FOTOGRAF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/05/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 02 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/05/2006 | 600.00 | 00014634678420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEIS RESIDENCIAIS, SITUADOS A RUA PATRICIO FREIRE,N§ 350 E 360, DESTINADOSA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/05/2006 | 690.00 | 00058775781468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULOPLACA JTA-1977, EM 11 (ONZE) VIAGENS A SERVICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/05/2006 | 1104.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA FOPAG, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/05/2006 | 60.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA,JUNTO A SUDEMA,NODIA 03 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABGRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/05/2006 | 360.00 | 00007918871464 | ISAAC DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO PREDIAL PARA FINS DE CADASTRAMENTO DO IPTUREFERENTE AO PERIODO DE 14.03.2006 A 14.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/05/2006 | 360.00 | 00005016286493 | ANA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO PREDIAL PARA FINS DE CADASTRAMENTO DO IPTUREFERENTE AO PERIODO DE 14.03.2006 A 14.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/05/2006 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEGERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/05/2006 | 2084.00 | 00002110158492 | ROBERIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE AS COMEMORACOES DO REVEILLON, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/05/2006 | 3125.00 | 00058623981472 | RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE AS COMEMORACOES DE CONFRATERNIZACAO NATALINA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/05/2006 | 1855.00 | 00010004802837 | ERIBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS AOPREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/05/2006 | 151.00 | 00039808807453 | MARIA JOSE ALEXANDRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/05/2006 | 151.00 | 00067579230410 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/05/2006 | 151.00 | 00036167622434 | PEDRO DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/05/2006 | 151.00 | 00069234531434 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/05/2006 | 151.00 | 00078995850400 | MARTA LUCIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/05/2006 | 151.00 | 00076808610487 | MARILUZIA MARIA CORREIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/05/2006 | 151.00 | 00097970220487 | PAULA FRANCINETE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/05/2006 | 151.00 | 00044145276434 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/05/2006 | 151.00 | 00040718980468 | HOZANA ROCHA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/05/2006 | 151.00 | 00054906440444 | OZANILDA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/05/2006 | 151.00 | 00095748407787 | VERA LUCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/05/2006 | 151.00 | 00069158606491 | MARTA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/05/2006 | 151.00 | 00080457410400 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/05/2006 | 151.00 | 00071463100434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/05/2006 | 1900.50 | 05052456000119 | COM.NOBREGA DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALJOAO FRANCISCO DE PAULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/05/2006 | 825.00 | 00000959042474 | RITA EVELLYNE RICARO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO V, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006,REFERENTE AO PERIODO:10 DE ABRIL A 10 DE MMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002317 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00004041630410 | ELISANGELA SALOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§ 000012006-LOTE I,REFERENTEAO PERIODO: 16.01.A 16.02;16.02 A 16.03 E DE 16.03A 16.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002318 | 02/05/2006 | 825.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSOIII,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 000162006, REFERENTE AO PERIODO: DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002319 | 02/05/2006 | 825.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO ICONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006,REFERENTEAO PERIODO:10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002320 | 02/05/2006 | 825.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSOVIII,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006,REFERENTE AO PERIODO:10 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002321 | 02/05/2006 | 825.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSOIX,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODO:10 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002322 | 02/05/2006 | 825.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSOII, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERRIODO:10 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002323 | 02/05/2006 | 825.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO XPROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006,REFERENTE AO PERIODO:10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002324 | 02/05/2006 | 825.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSOVII,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODO:10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002325 | 02/05/2006 | 825.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSOVI,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODO:10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002326 | 02/05/2006 | 825.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSOIV,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODO:10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/05/2006 | 315.00 | 00002832824447 | LAECIO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOCOM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 15 (QUINZE)FOGOES DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/05/2006 | 386.00 | 00086125460797 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOSPINTTURA E REPOSICAO DE PECAS DE GELADEIRAS E FREEZERES, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/05/2006 | 910.00 | 00021827230487 | EDMUNDO MIGUEL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE A REALIZACAO DA "IV TACA CIDADE ALAGOANOVA DA GENTE" DE FULTEBOL DE CAMPO, NO PERIODO DE19 DE FEVEREIRO A 07 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/05/2006 | 910.00 | 00092789439400 | LUIZ SERAFIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE A REALIZACAO DA "IV TACA CIDADE ALAGOANOVA DA GENTE" DE FULTEBOL DE CAMPO, NO PERIODO DE19 DE FEVEREIRO A 07 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/05/2006 | 151.00 | 00020379749491 | SEBASTIAO INACIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/05/2006 | 625.00 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DAS PEDRAS DO LAGEDO, NO PARQUE DA LAGOAPROXIMO AO COLEGIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/05/2006 | 173.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOCOM SUBSTITUICAO DE PECAS DO MOTOR DO APARADOR DEGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/05/2006 | 625.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DAS PEDRAS DO LAGEDO, NO PARQUE DA LAGOAPROXIMO AO COLEGIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/05/2006 | 625.00 | 00002312171457 | JOSEILDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DAS PEDRAS DO LAGEDO, NO PARQUE DA LAGOAPROXIMO AO COLEGIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/05/2006 | 900.00 | 00063033666434 | HELENO ALAEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002347 | 02/05/2006 | 2400.00 | 00007334459423 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§000012006,LOTE II,REFERENTE AO PERIODO:16.01 A 16.02;16.02 A 16.03;16.03 A 16.04 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/05/2006 | 2800.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 40(QUARENTA)CARRADAS DE AREIA DESTINADAS,AOSSERVICOS DE RESTAURACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTODE RUAS,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/05/2006 | 625.00 | 00053186400449 | JOSIMAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DAS PEDRAS DO LAGEDO, NO PARQUE DA LAGOAPROXIMO AO COLEGIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/05/2006 | 400.00 | 00026218526453 | ANTONIO PAULO MONTEIRO | . VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA DO IMOVEL DENOMINADO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, MEDINDO UMHECTARE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO LIXO COLETADO DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/05/2006 | 90.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NODIA 03 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/05/2006 | 662.00 | 00091824052472 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOE REVISAO DA PARTE ELETRICA, COM SUBSTITUICAO DELAMPADAS E PECAS, NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/05/2006 | 287.00 | 00002301268470 | VALMIR VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LAVAGEMDOS VEICULOS,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/05/2006 | 40.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA FIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE ALEXANDRO FERNANDESPARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA02 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/05/2006 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO KESIA PAIVA SANTOS,ACOMPANHANDO O PACIENTEALEXANDRO FERNANDES,PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR,NO DIA 02 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/05/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 02 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002337 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00058771930400 | OSVALDO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO COM CAPACIDADE MAXIMA DE QUATORZE PASSAGEIROS,PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE,DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 000172006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/05/2006 | 2380.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 34 (TRINTA E QUATRO) CARRADAS DE AREIA E MASSAME,DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/05/2006 | 150.00 | 00005634524474 | DJALMA FIRMINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/05/2006 | 100.00 | 00001922420409 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/05/2006 | 122.00 | 00038014998472 | INACIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/05/2006 | 525.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | . VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ESTRUTURACAO, CONTROLE, REGULACAO E AVALIACAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002352 | 02/05/2006 | 1800.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MICROSCOPIO BINOCULO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/05/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS,REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/05/2006 | 6875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO,PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/05/2006 | 1812.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE. PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002356 | 02/05/2006 | 76147.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E RADIOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTACONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 000112006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE D AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/05/2006 | 200.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MONTAGEME DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/05/2006 | 200.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MONTAGEME DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/05/2006 | 235.00 | 00002338611497 | JAILTON BARBOSA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO PLACAS:BTU-0622,EM DUAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE E OUTRA AO SITIO VITORIA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/05/2006 | 3125.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GONCALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO AMBIENTAL E ESTRUTURAL DO VIVEIRODE MUDAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/05/2006 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 03 DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/05/2006 | 25.00 | 10860880000120 | MARCELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/05/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRMA PEVA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/05/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/05/2006 | 670.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DO PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/05/2006 | 47.00 | 00017683513415 | LUIZ CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO EFETUADOS EM 09(NOVE) BOLSAS DE LONA DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/05/2006 | 60.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DA MOBILIZACAO DE GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO DIA 04 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/05/2006 | 32.90 | 00553922000126 | COLORSHOP COM.E SERV.MAT.FOTOGRAF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/05/2006 | 150.00 | 00006631853435 | ELETICE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/05/2006 | 180.00 | 00005582337407 | JOSE GONCALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/05/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO,NO DIA 03DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/05/2006 | 60.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A AREIA,A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO DIA 03 DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/05/2006 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/05/2006 | 182.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/05/2006 | 1530.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS ALUNOSDO COLEGIO MUNICIPAL PROF¦ VIOLETA COSTA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/05/2006 | 60.00 | 00001909105422 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DA MOBILIZACAO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 05DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/05/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PARAPARTICIPAR DA MOBILIZACAO DE GESTORES DO PROGRAMABOLSA FAMILIA,NO DIA 04 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/05/2006 | 1288.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHEPROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/05/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO A FUNASA, SECRETARIA DE SEGURANCA E DICON-MINISTERIO DA SAUDE,NOS DIAS:04 E 05 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/05/2006 | 97.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32,4 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO/INFLUENZA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/05/2006 | 1922.06 | 01186098000186 | METALCOURO IND.COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA (PEVA),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/05/2006 | 245.52 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/05/2006 | 325.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/05/2006 | 60.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE AGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/05/2006 | 659.85 | 08329849000115 | SUPERINT.DE ADMINIST.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCA PARA INSTALACAO DE UM VIVEIRO DEMUDAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/05/2006 | 800.00 | 09242470000136 | RODNEY ARTHUR ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20(VINTE) DUZIAS DE VASSOUROES PIACAVA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/05/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO ELINALVA ALVES DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPARDA MOBILIZACAO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIALDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO DIA 05 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/05/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DO PROGRAMA FOME ZERO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/05/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA BOLSA URBANA AS MAES DOS ALUNOS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/05/2006 | 50.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/05/2006 | 50.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/05/2006 | 50.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/05/2006 | 50.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/05/2006 | 50.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/05/2006 | 50.00 | 00004364501433 | GEOVANA CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/05/2006 | 50.00 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/05/2006 | 50.00 | 00010552616729 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/05/2006 | 80.00 | 00003958257410 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/05/2006 | 30.00 | 00002287281428 | TEREZINHA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/05/2006 | 30.00 | 00000149288840 | ESPEDITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUNETO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/05/2006 | 30.00 | 00003681212406 | EVA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/05/2006 | 30.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/05/2006 | 30.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/05/2006 | 30.00 | 00004436591417 | JONAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/05/2006 | 30.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/05/2006 | 30.00 | 00003811615440 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/05/2006 | 30.00 | 00083913696415 | IVANILDA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/05/2006 | 40.00 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/05/2006 | 40.00 | 00002065613777 | SAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/05/2006 | 40.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/05/2006 | 40.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/05/2006 | 40.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/05/2006 | 100.00 | 00048631531472 | EDMILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 05/05/2006 | 45.00 | 00001411272447 | MARIA CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/05/2006 | 70.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 05/05/2006 | 20.00 | 00097691836449 | JOSEFA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/05/2006 | 80.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/05/2006 | 45.00 | 00004085624474 | ANGELA MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/05/2006 | 85.00 | 00078989698472 | DIMAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/05/2006 | 40.00 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/05/2006 | 40.00 | 00033861132818 | SEVERINA SILVINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/05/2006 | 40.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/05/2006 | 40.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/05/2006 | 40.00 | 00006743619469 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE REDIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/05/2006 | 90.00 | 00004307036433 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/05/2006 | 99.00 | 00004152547448 | SEVERINA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/05/2006 | 95.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/05/2006 | 90.00 | 00011284334864 | EXPEDITO SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/05/2006 | 86.00 | 00004307434404 | LUCIENE MIGUEL HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/05/2006 | 90.00 | 00003377242457 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/05/2006 | 90.00 | 00007431573464 | ELIZANGELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/05/2006 | 50.30 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/05/2006 | 95.00 | 00030139430415 | GIVAILDA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/05/2006 | 90.00 | 00097697214415 | LAURA TOMAZ FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/05/2006 | 30.00 | 00045142971434 | CARLOS AUGUSTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/05/2006 | 30.00 | 00097986259434 | LUZINETE RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/05/2006 | 95.00 | 00002563119430 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/05/2006 | 75.00 | 00001445582465 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/05/2006 | 90.00 | 00004224031485 | JOSINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/05/2006 | 90.00 | 00010051982765 | PEDRO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/05/2006 | 20.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 05/05/2006 | 85.00 | 00002458154492 | EVANJO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/05/2006 | 80.00 | 00006794524430 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/05/2006 | 50.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/05/2006 | 90.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/05/2006 | 90.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/05/2006 | 90.00 | 00002954312459 | EDIVALDO DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/05/2006 | 80.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/05/2006 | 30.00 | 00003004736489 | ZENILEIDE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/05/2006 | 35.00 | 00013023872864 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/05/2006 | 60.00 | 00097622869791 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/05/2006 | 60.00 | 00043680895453 | AMELIA MARIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/05/2006 | 60.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/05/2006 | 60.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/05/2006 | 60.00 | 00004731311454 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/05/2006 | 50.00 | 00005563855430 | MARCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/05/2006 | 50.00 | 00001217131485 | ELIANE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/05/2006 | 50.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/05/2006 | 50.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE,A FIM DE ACOMPANHAR SUA FILHA MENOR,QUE FREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/05/2006 | 50.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/05/2006 | 50.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/05/2006 | 50.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/05/2006 | 50.00 | 00006785709490 | ALCILETE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/05/2006 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/05/2006 | 50.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/05/2006 | 80.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/05/2006 | 60.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADANO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/05/2006 | 130.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/05/2006 | 52.77 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AO PREDIO DOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/05/2006 | 98.21 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS,EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/05/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/05/2006 | 1926.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPIADORA MARCA XEROX, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/05/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/05/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/05/2006 | 410.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO TOPIC DE PLACA MNS-0926,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/05/2006 | 60.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO TOPIC DE PLACAMNS-0926,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/05/2006 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/05/2006 | 1033.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/05/2006 | 902.29 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/05/2006 | 815.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO VERANEIO PLACA BNM-6467DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/05/2006 | 730.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO VERANEIO PLACA GKZ-4613DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/05/2006 | 260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS BANHO DOBRAVEL,DESTINADA AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/05/2006 | 1000.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MATERIA DE INTERESSE DO ORGAO NA EDICAO DE07/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/05/2006 | 30.00 | 00099677237420 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A BARRA DE SANTANA,ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 09 DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/05/2006 | 104.00 | 08816563000164 | Cavesa Campina Grande Veículos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MNE-0784 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/05/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NOSDIAS: 08 E 09 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/05/2006 | 950.16 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CARAVANDE PLACAS MMY-3889,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/05/2006 | 1814.21 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO TOPIC DEPLACAS MNS-1346,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/05/2006 | 2210.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/05/2006 | 2088.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA MOTONIVELADORA QUE EFETUA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/05/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASA E AOSEBRAE, A FIM DE ASSINAR CONTRATOS DE COOPERACAOTECNICA,NO DIA 08 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/05/2006 | 140.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/05/2006 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 08E 09 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/05/2006 | 619.72 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: MND-6015, MND-6035 E GKZ-4613 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/05/2006 | 196.90 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/05/2006 | 50.00 | 00004343504433 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO 1§ MOMENTO PRESENCIAL DO 1§CURSO DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIAEM SAUDE-PROFORMAR,NOS DIAS:10 E 11 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/05/2006 | 50.00 | 00005330836484 | ALYSON FRANKLINS RIBEIRO COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO 1§ MOMENTO PRESENCIAL DO 1§CURSO DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIAEM SAUDE-PROFORMAR,NOS DIAS:10 E 11 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/05/2006 | 50.00 | 00076871657487 | PEDRINA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO 1§ MOMENTO PRESENCIAL DO 1§CURSO DE FORMACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEPROFORMAR,NOS DIAS:10 E 11 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/05/2006 | 360.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SEVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/05/2006 | 405.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 450(QUATROCENTOS E CINQUENTA) LITROS DELEITE INATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/05/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO O PACIENTE HORACIO FERREIRA DA SILVA, A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO OFTALMOLOGICO,NO DIA 10 DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/05/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ULTRASOGRAFIA REEALIZADA EM PATRICIA CANDIDO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/05/2006 | 260.00 | 00004160504841 | GILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)ALMOCOS (ACOMPANHADOS DE SUCOS)DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/05/2006 | 500.00 | 04258048000155 | NOSSA FRUTA-COM.E PROCES.DE FRUTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTACAODOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALA FIM DE ATENDER AO PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/05/2006 | 1716.00 | 00002938398409 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE TOCATAS, DURANTE AS COMEMORACOES DO "DIA DAS MAES", NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NOS DIAS: 11,12,18E 19 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/05/2006 | 63.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PESSOALPRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/05/2006 | 2765.27 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/05/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/05/2006 | 8.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/05/2006 | 12725.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/05/2006 | 9000.00 | 00060345209400 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOFIRMADO NA ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO N§0042000.000.1133, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE INSTRUCAOE JULGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/05/2006 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 11E 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/05/2006 | 694.08 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO BEMFAM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/05/2006 | 85.00 | 08667024000291 | CONS.REG.ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ART DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/05/2006 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A ESPERANCA,A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO DO NUCLEO DE COORDENACAODO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL DA BORBOOREMA,NO DIA 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/05/2006 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 12DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002535 | 11/05/2006 | 10912.76 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 17/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/05/2006 | 620.84 | 70099742000100 | ANTONIO RIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/05/2006 | 660.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - PROMEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/05/2006 | 60.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA,JUNTO A SUDEMA,NODIA 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/05/2006 | 30.00 | 00029926874720 | ANTONIO EUCLIDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A ESPERANCA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE E AO INSS,NO DIA 11 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/05/2006 | 300.00 | 00003889674470 | ROMULO PAULO CORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/05/2006 | 150.00 | 00001011247402 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/05/2006 | 300.00 | 00063557606791 | MARCOS CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/05/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 11 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/05/2006 | 151.00 | 00076807754434 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RPREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/05/2006 | 60.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/05/2006 | 42.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/05/2006 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/05/2006 | 150.00 | 00045142939468 | MARIA JOSEFA DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/05/2006 | 150.00 | 00007465206898 | EVA PEREIRA NEVES TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/05/2006 | 150.00 | 00006857603405 | LINDALVA BEZERRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/05/2006 | 150.00 | 00040718743415 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/05/2006 | 150.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEARDESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DE SEUS FILHOS MENORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/05/2006 | 150.00 | 00005786617483 | ANA PAULA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/05/2006 | 150.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZZA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/05/2006 | 150.00 | 00003361407460 | VALDINETE PEDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS MELHORAR A INFRA-EST | CONCLUSAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002533 | 11/05/2006 | 10000.00 | 04264919000143 | CONTRUTORA GRAÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAODO ESTADIO MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATORION§ 07/2006. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/05/2006 | 2999.75 | 07278053000118 | ELISABETE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/05/2006 | 19.00 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/05/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A GIDUR-CAIXAECONOMICA FEDERAL, NO DIA 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/05/2006 | 150.00 | 00004242531435 | RITA DE CACIA LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/05/2006 | 300.00 | 00006675539400 | FILADELFO GOLCALVES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002540 | 12/05/2006 | 4151.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§ 16/2005 LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002541 | 12/05/2006 | 10070.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 00015/2005 LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/05/2006 | 836.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS,DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/05/2006 | 0.41 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/05/2006 | 294.75 | 05082707000108 | ADERSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E REPRODUCAO DE PROJETOS DESTA CIDADE E DO POVOADO DE SAO TOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/05/2006 | 30.00 | 00005309443401 | WERLEY DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISCOLO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE,NO DIA 15 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/05/2006 | 540.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS DE POTES DAVINCI,DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, HOMENAGEANDOSEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/05/2006 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO AS PACIENTES:DANIELE DUARTE PEREIRA E JOSERICARDO FERREIRA DA SILVA,NOS DIAS:15 E 16 DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/05/2006 | 40.00 | 00003577070447 | VINICIUS NERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A GUARABIRA,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 16 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/05/2006 | 440.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)ALMOCOS (ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES E SOBREMESAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DURANTE OS MESESDE MARCO,ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/05/2006 | 356.90 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DSTINADOS A ATENDER AOPROGRAMA NACIONAL DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/05/2006 | 1060.00 | 09003435000830 | MATIAS GRANJEIRO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)GELADEIRA,DESTINADA A ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/05/2006 | 1227.19 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDERAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/05/2006 | 126.90 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIPEZA, DESTINADAS A ATENDER AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETINESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/05/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A GIDUR-CAIXAECONOMICA FEDERAL E FAMUP,NO DIA 15 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/05/2006 | 781.80 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002566 | 15/05/2006 | 7109.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAODOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 01-A/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/05/2006 | 1808.00 | 00036160776487 | ANTONIO ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 160(CENTO E SESSENTA) CARRADAS DE PICARRODESTINADAS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/05/2006 | 89.74 | 08816563000164 | Cavesa Campina Grande Veículos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOSDO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/05/2006 | 30.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO, DESTE MUNICIPIONO DIA 16 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/05/2006 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO, DESTE MUNICIPIONO DIA 16 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/05/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 15 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/05/2006 | 946.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 86(OITENTA E SEIS)ALMOCOS(ACOMPANHADOS DESUCOS, REFRIGERANTES E SOBREMESAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/05/2006 | 1320.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) ALMOCOS(ACOMPANHADOSDE SUCOS,REFRIGERANTES E SOBREMESAS),DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DURANTE REUNIOES REALIZADACOM O SECRETARIADO E PESSOAL DE APOIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/05/2006 | 623.27 | 08816563000164 | Cavesa Campina Grande Veículos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA,DESTINADA AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO SANTANA DE PLACA MNE-0784, DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/05/2006 | 26.73 | 08816563000164 | Cavesa Campina Grande Veículos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO SANTANA DE PLACA MNE-0784, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/05/2006 | 1800.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/05/2006 | 370.00 | 08813727000108 | GERALDO LACERDA PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RODAS,DESTINADAS AO CARROCAO QUE TRANSPORTACARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/05/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO ABASTECIMENTO DO TANQUEDA AV. SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/05/2006 | 616.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/05/2006 | 198.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/05/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/05/2006 | 266.57 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA FAMUP,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/05/2006 | 1930.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERC.ESTIVAS NE. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/05/2006 | 1594.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/05/2006 | 309.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/05/2006 | 1181.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/05/2006 | 270.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/05/2006 | 1622.68 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO TOPIC DEPLACAS:MNS-0926,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/05/2006 | 275.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/05/2006 | 118.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/05/2006 | 49.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/05/2006 | 32.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECAPUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/05/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DA RUA DR. ODILON LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/05/2006 | 369.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DOS GINASIOSDE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA E AV. SAO SEBASTIAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002594 | 16/05/2006 | 12280.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/05/2006 | 93.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADO NA RUAJOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/05/2006 | 5144.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA E UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/05/2006 | 94.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO" E PARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/05/2006 | 647.20 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CACAMBADE PLACA:MNB-0799 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/05/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CEMITERIO PUBLICO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/05/2006 | 117.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/05/2006 | 3054.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/05/2006 | 7259.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/05/2006 | 64.50 | 00002618845498 | PAULO IMPERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DE TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/05/2006 | 68.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/05/2006 | 177.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/05/2006 | 246.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/05/2006 | 1980.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERC.ESTIVAS NE. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/05/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 17 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 17/05/2006 | 370.06 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CHAPA GALVANIZADA,DESTINADA A MANUTENCAO DAPRACA DO POVO O "MORAESAO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/05/2006 | 444.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/05/2006 | 4229.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/ UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/05/2006 | 100.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)RESERVATORIO DE BEBEDOURO,DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PADRE ABDIAS LEAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/05/2006 | 90.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTAS,DESTINADAS A PINTURA DO PISO DO GINASIO DE ESPORTES O OTAVAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/05/2006 | 400.00 | 00010004802837 | ERIBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS)QUILOS DE RAPADURA,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/05/2006 | 36.85 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA,DESTINADOS A PINTURA DOPISO DO GINASIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA DR.ODILON LIMA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/05/2006 | 50.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) OXIGENIO EM CILINDRO, DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/05/2006 | 420.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 140(CENTO E QUARENTA) PACOTES DE VETOR, DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/05/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA,SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EFUNASA,NOS DIAS:18 E 19 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/05/2006 | 240.96 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECCAO DO PORTAODO PARQUE DO POVO O MORAESAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/05/2006 | 2221.75 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TELHA GALVANIZADA,DESTINADAS A COBERTURA DOTERMINAL RODOVIARIO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/05/2006 | 1650.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100(CEM)SACOS DE CIMENTO C/50 KG,DESTINADOSAOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CALCAMENTO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/05/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA NAZARE DE PONTES E LINDALVA BEZERRA DOS SANTOS, A FIM DE EFETUAREM TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/05/2006 | 95.00 | 00005439562451 | RICARDO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/05/2006 | 95.00 | 00006634791422 | ELIANE MARIA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/05/2006 | 95.00 | 00007610370479 | MARIA GLORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/05/2006 | 95.00 | 00031926703472 | EUNICE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/05/2006 | 95.00 | 00007670646403 | JARDILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/05/2006 | 95.00 | 00000149288840 | ESPEDITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/05/2006 | 95.00 | 00004307036433 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/05/2006 | 50.00 | 00008644144472 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/05/2006 | 95.00 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/05/2006 | 95.00 | 00000923155775 | ANTONIA MARIA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/05/2006 | 95.00 | 00001255572809 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/05/2006 | 796.77 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SOLDA, PERFIL E CANTONEIRA,DESTINADOS AOSSERVICOS DE RESTAURACAO DO REBOQUE TRANSPORTADORDE CARNES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/05/2006 | 480.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A ARACAJU, AFIM DE PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO BRASILEIRO DEAPICULTURA E II CONGRESSO BRASILEIRO DE MELIPONICULTURA,REALIZADO NO PERIODO DE:22 A 25 DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/05/2006 | 96.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOTRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/05/2006 | 40.00 | 00046520392715 | DORGIVAL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESNO DIA 19 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/05/2006 | 197.39 | 08816563000164 | Cavesa Campina Grande Veículos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/05/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/05/2006 | 670.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DO PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/05/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/05/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 19 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/05/2006 | 1049.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/05/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NO DIA 19 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/05/2006 | 2318.15 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEAO PAGAMENTO DA PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDOPERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/05/2006 | 173.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEAO PAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/05/2006 | 319.40 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/05/2006 | 1200.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS POLICIAIS, DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO: 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/05/2006 | 330.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DO JURI POPULAR,NO DIA 09 DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/05/2006 | 1958.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/05/2006 | 363.84 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/05/2006 | 600.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO: 20 DE ABRIL A 20DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/05/2006 | 69.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/05/2006 | 0.22 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/05/2006 | 609.15 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/05/2006 | 732.80 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CARTEIRAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/05/2006 | 1978.60 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/05/2006 | 413.01 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/05/2006 | 1330.50 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 887(OITOCENTOS E OITENTA E SETE) PRATOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/05/2006 | 400.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE TREINAMENTO DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO DIA 05 DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/05/2006 | 366.83 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/05/2006 | 482.57 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/05/2006 | 60.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA23 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/05/2006 | 153.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/05/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A GUARABIRA,A SERVICODA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SEBRAE, NO DIA 22 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/05/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO AS PACIENTES: MARIA DO SOCORRO LIMA E HOSANIDE DA CRUZ, A FIM DE EFETUAREM TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR,NO DIA 22 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/05/2006 | 40.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE ALEXANDRO FERNANDES,PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA23 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/05/2006 | 337.06 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/05/2006 | 267.85 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL DR.RAIMUNDO ASFORA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/05/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO KESIA PAIVA SANTOS, ACOMPANHANDO O PACIENTEALEXANDRO FERNANDES,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 23 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/05/2006 | 110.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO AOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/05/2006 | 1780.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TAMBORES E BOMBONAS,DESTINADOS AOS SERVICOSDE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/05/2006 | 628.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GRAXA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/05/2006 | 90.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM VENTILADOR DE TETO DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/05/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 23 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/05/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A ESPERANCA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO,NO DIA 25 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/05/2006 | 1439.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DO IPAN - INSTITUTODE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA,CONFORME LEI N§77 DE28 DE DEZEMBRO DE 2000,REFERENTE A PARCELA N§ 064/360, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/05/2006 | 556.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DO IPAN-INSTITUTO DEPREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA, CONFORME LEI N§ 147 DE30 DE DEZEMBRO DE 2004,REFERENTE A PARCELA N§ 017/266,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/05/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS:25 E 26 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/05/2006 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 24DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/05/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA RICARDO FERREIRA DA SILVA, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALARNO DIA 24 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/05/2006 | 5.32 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/05/2006 | 60.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA25 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/05/2006 | 119.34 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOSA MANUTENCAO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/05/2006 | 1704.20 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/05/2006 | 1314.35 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ATENDERAO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/05/2006 | 41.94 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A ATENDERAO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/05/2006 | 90.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AOSEPULTAMENTO DO SENHOR VICENTE LUIZ DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/05/2006 | 67.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/05/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 25 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/05/2006 | 19.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA LENTE DE FAROL, DESTINADA AO VEICULO VERONA PLACA MMO-5985, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/05/2006 | 210.00 | 00049873342400 | WALTER CLAUDIO DE ALMEIDA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSCODIFICACAO DE FITAS VHS PARA DVDS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/05/2006 | 300.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA FIM DE PARTICIPAR COMO OUVINTE DO CURSO DE MUNICIPALIZACAO DA COBRANCA E FISCALIZACAO DO ITR, REALIZADO NOS DIAS:29 E 30 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/05/2006 | 190.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO EM FAVOR DO SR.RAINERO DE MEDEIROS LIMA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MUNICIPALIZACAO DA COBRANCA E FISCALIZACAO DO ITR,REALIZADO DE29 A 30 DE MAIO DE 2006,EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/05/2006 | 100.00 | 00019108290482 | RAINERO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE MUNICIPALIZACAO DACOBRANCA E FISCALIZACAO DO ITR,REALIZADO NOS DIAS:29 E 30 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/05/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE HOZANA GOMES, PARA MARCAR A CIRURGIA DO SEU FILHO,NO DIA 26 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/05/2006 | 90.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 26 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/05/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIODE PLANEJAMENTO, NO DIA 26 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/05/2006 | 104.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/05/2006 | 1400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS,DESTINADOS A CACAMBA DE PLACA MNB-0799 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/05/2006 | 1000.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE 04 (QUATRO) PNEUS DA CACAMBA PLACA MNB-0799 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/05/2006 | 400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS) CAMARAS DE AR, DESTINADAS A MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/05/2006 | 60.00 | 00003613997401 | MARILIA CARINNA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 30 DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/05/2006 | 72083.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/05/2006 | 4432.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/05/2006 | 15137.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/05/2006 | 8.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/05/2006 | 3212.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/05/2006 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMAINCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/05/2006 | 1795.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/05/2006 | 720.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO PLACA MND-6015 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/05/2006 | 47.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/05/2006 | 720.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413 DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/05/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA29 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/05/2006 | 31.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHEPROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/05/2006 | 9587.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/05/2006 | 500.00 | 01426164000148 | WELISSON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) MILHEIROS DE TIJOLOS, DESTINADOSAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/05/2006 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, NODIA 29 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/05/2006 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 29 DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/05/2006 | 131.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE)REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/05/2006 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE)REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/05/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE DIRETORA DE ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/05/2006 | 5985.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO (ORIENTADORES,SUPERVISORES E INSPETORES) DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, MAIS 1/3 (UMTERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/05/2006 | 54479.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE) REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/05/2006 | 16069.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE) REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/05/2006 | 2765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS DIRETORES,SUB-COORDENADORES E ORIENTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/05/2006 | 139.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/05/2006 | 35425.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/05/2006 | 1547.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/05/2006 | 11581.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/05/2006 | 1470.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULOONIBUS DE PLACA MMS-2859, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DASZONAS: RURAL A URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/05/2006 | 2315.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS,CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AOONIBUS DE PLACA KTR-7546, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DASZONAS: RURAL A URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/05/2006 | 68.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/05/2006 | 5.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/05/2006 | 1890.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/05/2006 | 19210.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/05/2006 | 2432.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/05/2006 | 660.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOT-3390, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/05/2006 | 720.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO VERONA DE PLACA MMO-5985,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/05/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DO ENSINOINFANTIL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/05/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/05/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/05/2006 | 580.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DOS DIRETORES, SUB-COORDENADORES E ORIENTADORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/05/2006 | 354.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE ASSISTENCIATECNICA A SER EXECUTADO NA MAQUINA COPIADORA, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/05/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/05/2006 | 5.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/05/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/05/2006 | 4784.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREEITO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/05/2006 | 1399.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/05/2006 | 1004.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DO SECRETARIO CHEFEE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/05/2006 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/05/2006 | 43.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/05/2006 | 3326.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/05/2006 | 10415.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/05/2006 | 2111.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/05/2006 | 1013.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DEFERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/05/2006 | 640.54 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/05/2006 | 933.29 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/05/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/05/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/05/2006 | 862.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/05/2006 | 19.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/05/2006 | 5582.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/05/2006 | 922.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/05/2006 | 3152.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/05/2006 | 1487.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNIIPAL DE FINANCAS, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS (PARTE DO EMPRGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/05/2006 | 90.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE. PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO,NO DIA 31 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/05/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/05/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/05/2006 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/05/2006 | 12.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/05/2006 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/05/2006 | 2636.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/05/2006 | 2165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/05/2006 | 553.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DEFERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/05/2006 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 31 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/05/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 30 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/05/2006 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/05/2006 | 2303.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/05/2006 | 12.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/05/2006 | 1075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/05/2006 | 8565.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/05/2006 | 2113.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/05/2006 | 45.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/05/2006 | 1276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES DE ENFERMEIRA, REALIZADOS NOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLANTOES DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS,PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/05/2006 | 2786.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/05/2006 | 21636.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIACASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/05/2006 | 585.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/05/2006 | 10.00 | 00016141261434 | MANOEL MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,AFIM DE ACOMPANHAR OS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-3121 DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,NO DIA 30 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/05/2006 | 427.50 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.850 (DOIS MIL,OITOCENTOS E CINQUENTA)PAES,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/05/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PESSOALCOMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002809 | 30/05/2006 | 975.00 | 00007592515415 | JOSE OLINTO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO PLACA:MNH-9830, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DA COORDENADORIA DA VIGILANCIA AMBIENTALEM SAUDE (CVAMS), CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§01/2006-LOTE III,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/05/2006 | 1.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/05/2006 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/05/2006 | 1720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/05/2006 | 361.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/05/2006 | 12.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/05/2006 | 2915.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/05/2006 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/05/2006 | 285.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/05/2006 | 200.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TRANSPORTE DO TRATOR D4D-I,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/05/2006 | 27.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBNISMO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/05/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/05/2006 | 8489.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/05/2006 | 4188.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/05/2006 | 816.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE CEMITERIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/05/2006 | 1471.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/05/2006 | 53.55 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/05/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/05/2006 | 492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/05/2006 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/05/2006 | 5141.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/05/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIODE PLANEJAMENTO, NO DIA 30 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/05/2006 | 25.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/05/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/05/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/05/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/05/2006 | 5053.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEMERCADO,FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/05/2006 | 1649.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/05/2006 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE A IMPLANTACAODA APICULTURA E MELIPONICULTURA, NO DIA 31 DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/05/2006 | 220.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/05/2006 | 20.00 | 00030753813491 | ANA PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NODIA 31 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/05/2006 | 303.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 152.2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600(PIPA)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/05/2006 | 2470.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/05/2006 | 4495.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.259.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINANADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUSONDA SECRTARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/05/2006 | 27.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/05/2006 | 9004.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/05/2006 | 1890.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/05/2006 | 831.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 417.8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/05/2006 | 540.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/05/2006 | 1953.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 981.6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DEPLACA KFN-6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/05/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/05/2006 | 304.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/05/2006 | 3827.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.923.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II DOS SERVICOS DEESTRADAS E RODAGENS, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/05/2006 | 4682.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.353.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I DOS SERVICOS DEESTRADAS E RODAGENS, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/05/2006 | 3985.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.002.5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DEESTRADAS E RODAGENS, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/05/2006 | 1715.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/05/2006 | 360.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL PRESTADORDE SERVICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/05/2006 | 21.00 | 00071345264453 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/05/2006 | 17325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/05/2006 | 3638.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS BOLSISTASAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/05/2006 | 700.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 234.3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO FIAT-UNO DE PLACA MND-6015,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/05/2006 | 1206.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 403.6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACA MND-6035DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/05/2006 | 377.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 189.4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNM-6467 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/05/2006 | 1003.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 504.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO PLACA GKZ-4613 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/05/2006 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACOES DE INCENTIVO AO TRABALHO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACOES DE INCENTIVO AO TRABALHO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACOES DE INCENTIVO AO TRABALHO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/05/2006 | 283.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 94.8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-3121DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/05/2006 | 1287.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 430.4 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413 DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/05/2006 | 1140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/05/2006 | 868.10 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/05/2006 | 220.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOSSANTOS LEAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/05/2006 | 294.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL PRESTADORDE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRODOS SANTOS LEAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/05/2006 | 105.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOSA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/05/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/05/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/05/2006 | 378.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006.(PARTE DO EMPREGADOR) (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/05/2006 | 95.00 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/05/2006 | 92.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/05/2006 | 85.00 | 00028219988487 | GIOVANE CANDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/05/2006 | 85.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/05/2006 | 95.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/05/2006 | 60.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/05/2006 | 50.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/05/2006 | 95.00 | 00073874884449 | LEONICE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/05/2006 | 80.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/05/2006 | 95.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/05/2006 | 30.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A ESPERANCA,A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,NO DIA 31 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002830 | 31/05/2006 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ELABORACAODE BALANCETES MENSAIS, RREO,RGF E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL,DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§0006/2006,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/05/2006 | 1668.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/05/2006 | 63.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PESSOALPRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/05/2006 | 350.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/05/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A ESPERANCA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO DIA 31 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/05/2006 | 722.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/05/2006 | 300.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/05/2006 | 199.15 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/05/2006 | 1.69 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/05/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/05/2006 | 1533.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 512,7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-0784 DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/05/2006 | 12.80 | 00919855000110 | J.A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/05/2006 | 151.00 | 00078995850400 | MARTA LUCIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/05/2006 | 151.00 | 00071463100434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/05/2006 | 151.00 | 00080457410400 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/05/2006 | 151.00 | 00095748407787 | VERA LUCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/05/2006 | 151.00 | 00020379749491 | SEBASTIAO INACIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/05/2006 | 151.00 | 00044145276434 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/05/2006 | 151.00 | 00069234531434 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/05/2006 | 151.00 | 00067579230410 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/05/2006 | 151.00 | 00054906440444 | OZANILDA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/05/2006 | 151.00 | 00069158606491 | MARTA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/05/2006 | 151.00 | 00036167622434 | PEDRO DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/05/2006 | 151.00 | 00076808610487 | MARILUZIA MARIA CORREIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/05/2006 | 151.00 | 00039808807453 | MARIA JOSE ALEXANDRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/05/2006 | 151.00 | 00076807754434 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/05/2006 | 151.00 | 00097970220487 | PAULA FRANCINETE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/05/2006 | 151.00 | 00040718980468 | HOZANA ROCHA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/05/2006 | 19573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦SERIE) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/05/2006 | 9617.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦SERIE) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/05/2006 | 4110.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE) CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/05/2006 | 2042.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE) CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/05/2006 | 6137.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/05/2006 | 1376.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/05/2006 | 1610.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS) BOTIJOES DE GAS 13KGDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/05/2006 | 162.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 54,1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MMY-3087, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/05/2006 | 104.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 34,7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MMY-3794, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/05/2006 | 920.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 307,6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VERONA PLACA MMO-5985,PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/05/2006 | 499.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 167,0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO FIAT-UNO PLACA MOT-3390,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/05/2006 | 794.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 399,3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA TOPIC PLACA MNS-0926,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/05/2006 | 2266.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.138,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA KTR-7546, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/05/2006 | 933.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 468,8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA JTK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/05/2006 | 437.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 219,5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA MNS-2859, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/05/2006 | 403.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 202,7 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA MMV-3926,PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE TRANSPORTAALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DASZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002863 | 31/05/2006 | 3437.50 | 00011214490425 | LOURIVAL SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO II (SITIOS:SAO JOSE/GERALDO/ALDEIA VELHA/CARDOSO/SAO TOME/CLEMENTE/PROX. CABECA DA LADEIRA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)CONF.PROCESSO LICIT.N§ 018/2006,REF.AO PERIODO:14 DE ABRIL A 14 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002864 | 31/05/2006 | 3437.50 | 00075453886404 | FRANSUELITON CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NOPERCURSO I (SITIOS: BONITO/FEITOSA/QUEIRA-DEUS/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA, CONFORME PROCESSO LICITATORION§ 018/2006, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE ABRIL A14 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/05/2006 | 8716.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/05/2006 | 1830.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL DO ENSINOINFANTIL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/05/2006 | 10333.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS EADULTOS(PEJA)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AOS MESES:DE MARCO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/05/2006 | 2170.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS PROFESSORES DOPROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (PEJA) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOPERIODO:MARCO A MAIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/05/2006 | 48.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES)PALHETAS PARA VENTILADOR DE TETODESTINADOS AO TEATRO OTAVIO LIMA LEITE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESCONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/05/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/06/2006 | 60.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/06/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS: 01 E 02DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/06/2006 | 600.00 | 00014634678420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEIS RESIDENCIAIS, SITUADOS A RUA PATRICIO FREIRE, N§:350 E 360,DESTINADOSA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/06/2006 | 77.23 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS,EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/06/2006 | 6.77 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/06/2006 | 360.00 | 00007918871464 | ISAAC DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO PREDIAL PARA FINS DE CADASTRAMENTO DO IPTU,REFERENTE AO PERIODO DE 14.04.2006 A 14.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/06/2006 | 360.00 | 00005016286493 | ANA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO PREDIAL PARA FINS DE CADASTRAMENTO DO IPTU,REFERENTE AO PERIODO DE 14.04.2006 A 14.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/06/2006 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEGERAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/06/2006 | 500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,DURANTE O MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/06/2006 | 3300.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AOPROGRAMA DE CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/06/2006 | 20.00 | 00003577070447 | VINICIUS NERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A AREIA, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA: 01DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/06/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO HOZANA GOMES,ACOMPANHANTE DO PACIENTE LAIRTON WESLEY GOMES, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 01 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/06/2006 | 41.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002955 | 01/06/2006 | 2500.00 | 00058771930400 | OSVALDO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULO COM CAPACIDADE MAXIMA DE QUATORZE PASSAGEIROS,PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§00017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/06/2006 | 525.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ESTRUTURACAO, CONTROLE, REGULACAO E AVALIACAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/06/2006 | 9950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS,REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/06/2006 | 7204.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO,PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/06/2006 | 1761.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/06/2006 | 60.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE AGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/06/2006 | 1550.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/06/2006 | 1828.40 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONROE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DAMOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/06/2006 | 1803.00 | 00025821584884 | ANTONIO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRADE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/06/2006 | 313.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL, ELABORACAO DE NOTICIAS E DISTRIBUICAO JUNTOAOS ORGAOS DE IMPRENSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/06/2006 | 150.00 | 00001011247402 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL-DELEGACIA DE POLICIA,DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/06/2006 | 300.00 | 00063557606791 | MARCOS CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL-DELEGACIA DE POLICIA,DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/06/2006 | 300.00 | 00003889674470 | ROMULO PAULO CORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL-DELEGACIA DE POLICIA,DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/06/2006 | 525.00 | 00004604617457 | DAVINIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIVULGACAODE TODOS OS EVENTOS DESTA PREFEITURA, NO CARRO DESOM DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/06/2006 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS,NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/06/2006 | 315.00 | 02862166000142 | ADECAN-ASSOCIACAO COM.DO D.S.DO M.A.NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIVULGACAODE TODOS OS EVENTOS DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA RADIO PIRAUA,NO PROGRAMA PREFEITURA DA GENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002956 | 01/06/2006 | 800.00 | 00007334459423 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULO,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§00001/2006,LOTE II, REFERENTE AO PERIODO DE 16.04.2006 A16.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/06/2006 | 900.00 | 00063033666434 | HELENO ALAEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODAS PRACAS, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/06/2006 | 400.00 | 00026218526453 | ANTONIO PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA DO IMOVEL DENOMINADO "SANTO ANTONIO",NESTE MUNICIPIO, MEDINDO UMHECTARE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO LIXO COLETADO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/06/2006 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE RESOLVER QUESTOES REFERENTES A IMPLANTACAODA APICULTURA E MELIPONICULTURA,DESTE MUNICIPIO,NODIA 01 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/06/2006 | 153.00 | 24104861000269 | LABOREMUS-IND.COM.DE MAQ.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/06/2006 | 200.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MONTAGEM EDESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/06/2006 | 200.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MONTAGEM EDESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/06/2006 | 1200.00 | 70100185000191 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DO TERMINAL RODOVIARIO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/06/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 02DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/06/2006 | 11.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FITAS ADESIVAS TRANSPARENTE, DESTINADAS ACAMPANHA DA VACINA CONTRA A POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/06/2006 | 165.60 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/06/2006 | 1110.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/06/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO A PACIENTE ANA PALOMA HERCULANO, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO DIA 02 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/06/2006 | 90.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NO DIA 05 DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/06/2006 | 90.00 | 00064594815472 | ANA VERONICA BALBINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 09(NOVE)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE EDUCACAOINCLUSIVA, NO PERIODO DE 05 A 09 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/06/2006 | 80.00 | 00097848891453 | LEEZZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 08(OITO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONOS DIAS:05,06 E 07 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/06/2006 | 90.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 09(NOVE)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE EDUCACAOINCLUSIVA, NO PERIODO DE 05 A 09 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/06/2006 | 847.00 | 05301712000164 | JET PRINT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/06/2006 | 1450.00 | 01777685000140 | IND.E COM.DE MADEIRAS DA AMAZONIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/06/2006 | 543.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA MND-6035 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/06/2006 | 312.65 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MND-6035 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003012 | 05/06/2006 | 3940.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 13/2006 LOTE-V. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/06/2006 | 325.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/06/2006 | 507.50 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PILHAS RAYOVAC E LANTERNAS, DESTINADAS ASATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/06/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(GIDUR) E SUPERINTENDENCIA DO BANCO DOBRASIL,NO DIA 05 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/06/2006 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE,NA RADIO CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/06/2006 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE: JOSEFA RICARDO FERREIRA DA SILVA, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALARNO DIA 06 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003002 | 05/06/2006 | 6280.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 13/2006 LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/06/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DO PROGRAMA FOME ZERO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/06/2006 | 60.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/06/2006 | 40.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/06/2006 | 30.00 | 00003004736489 | ZENILEIDE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/06/2006 | 50.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE,A FIM DE ACOMPANHAR SUA FILHA MENOR,QUE FREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADA, CONFORME DECLARACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/06/2006 | 30.00 | 00002287281428 | TEREZINHA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/06/2006 | 30.00 | 00000149288840 | ESPEDITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUNETO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/06/2006 | 30.00 | 00003811615440 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/06/2006 | 100.00 | 00048631531472 | EDMILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/06/2006 | 1765.00 | 00010004802837 | ERIBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/06/2006 | 50.00 | 00036166901453 | MARIA DO SOCORRO LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CENSO ESCOLAR TRADICIONAL E DO PAC SIMPLIFICADO-2006, NO DIA06 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/06/2006 | 50.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CENSO ESCOLAR TRADICIONAL E DO PAC SIMPLIFICADO-2006, NO DIA06 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002997 | 05/06/2006 | 5165.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§ 13/2006 LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/06/2006 | 1048.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/06/2006 | 130.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/06/2006 | 370.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADOSAO 1§ FESTIVAL DE ESPORTES DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/06/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002991 | 05/06/2006 | 7385.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§ 13/2006 LOTE-IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/06/2006 | 660.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP E MANUTENCAO EM UMMICRO COMPUTADOR COM FOMATACAO E REINSTALACAO DEPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/06/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/06/2006 | 30.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002986 | 05/06/2006 | 4735.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA,DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 13/2006 LOTE-VI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/06/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002988 | 05/06/2006 | 1300.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 13/2006 LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/06/2006 | 2610.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA FOPAG, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/06/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS: 06 E07 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/06/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABGRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/06/2006 | 9.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/06/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL,AFIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA06 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/06/2006 | 1397.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 127(CENTO E VINTE SETE)ALMOCOS (ACOMPANHADOS DE SUCOS,REFRIGERANTES E SOBREMESAS,DESTINADOSAO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE REUNIOES REALIZADAS COM O SECRETARIADO E PESSOAL DE APOIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/06/2006 | 50.00 | 00030753813491 | ANA PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR 130§ CURSO OPERACIONAL DE DEFESA CIVIL,NO PERIODO DE 07 A 09 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/06/2006 | 15.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP-COM.E REP.MAT.ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)PNEU, DESTINADO A CADEIRA DE RODAS DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/06/2006 | 418.50 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 465 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO) LITROS DE LEITE INATURA,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/06/2006 | 60.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O FUNCIONAMENTO DOSCENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIASOCIAL-CREAS,NO DIA 07 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/06/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETARIA M.DE ACAO SOCIAL,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS CENTROSDE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,NO DIA 07 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/06/2006 | 16.95 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/06/2006 | 1090.63 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINADA PRACA DO POVO "O MORAESAO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/06/2006 | 1950.00 | 00006519235490 | PATRICIA DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES,DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO NO DIA:07 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/06/2006 | 15.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/06/2006 | 300.00 | 00006519235490 | PATRICIA DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) ALMOCOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE ELABORACOES DEBALANCETES,NOS DIAS: 24 DE MARCO, 24 DE ABRIL E 26DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/06/2006 | 900.00 | 00006519235490 | PATRICIA DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) ALMOCOS,DESTINADOS AOS GARISE PESSOAL DE APOIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NASCOMEMORACOES DO "DIA DO GARI",NO DIA 16 DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/06/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA BOLSA URBANA AS MAES DOS ALUNOS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/06/2006 | 350.00 | 00006519235490 | PATRICIA DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) ALMOCOS, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 09 DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/06/2006 | 54.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/06/2006 | 105.00 | 00005624840438 | PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS CARBURADORES E DESCARBORIZACAO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-3121, DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/06/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/06/2006 | 100.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS MECANICOS EFETUADOS NA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/06/2006 | 30.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,AFIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE REPRESENTANTESREGIONAIS,NO DIA 09 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/06/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE LUCIANA BENTO PEREIRA, A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 09 DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/06/2006 | 0.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL DE APOIO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/06/2006 | 80.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/06/2006 | 90.00 | 00001346844437 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/06/2006 | 80.00 | 00089386957434 | EDIVALDO CARPINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/06/2006 | 90.00 | 00002272330428 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/06/2006 | 60.00 | 00049141783700 | CAETANO SALUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/06/2006 | 14.00 | 00002289607460 | IRENE DIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/06/2006 | 80.00 | 00087247470410 | MARLENE BENEDITO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/06/2006 | 95.00 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/06/2006 | 30.00 | 00043676669487 | VILMA FRANCISCA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/06/2006 | 90.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/06/2006 | 90.00 | 00082627185420 | MARIA FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/06/2006 | 90.00 | 00003643988419 | MARGARIDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/06/2006 | 150.00 | 00004242531435 | RITA DE CACIA LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/06/2006 | 150.00 | 00005786617483 | ANA PAULA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/06/2006 | 150.00 | 00007465206898 | EVA PEREIRA NEVES TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/06/2006 | 150.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZZA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/06/2006 | 90.00 | 00001213163439 | MARIA DAS DORES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/06/2006 | 60.00 | 00045128626415 | GENALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/06/2006 | 40.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/06/2006 | 95.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/06/2006 | 20.00 | 00004131346877 | ABIACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/06/2006 | 90.00 | 00006827606414 | ELIZABETH ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/06/2006 | 87.00 | 00002458154492 | EVANJO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/06/2006 | 100.00 | 00002954312459 | EDIVALDO DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/06/2006 | 80.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/06/2006 | 150.00 | 00007392978489 | RALYENE CICERO DOS REIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/06/2006 | 300.00 | 00006675539400 | FILADELFO GOLCALVES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/06/2006 | 100.00 | 00001922420409 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/06/2006 | 150.00 | 00045142939468 | MARIA JOSEFA DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/06/2006 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/06/2006 | 40.00 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/06/2006 | 60.00 | 00004731311454 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/06/2006 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/06/2006 | 50.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/06/2006 | 40.00 | 00006594376438 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/06/2006 | 50.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/06/2006 | 50.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/06/2006 | 40.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/06/2006 | 50.00 | 00010552616729 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/06/2006 | 50.00 | 00006794524430 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/06/2006 | 40.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/06/2006 | 50.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/06/2006 | 50.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/06/2006 | 40.00 | 00002065613777 | SAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/06/2006 | 80.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/06/2006 | 50.00 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/06/2006 | 50.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/06/2006 | 50.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/06/2006 | 50.00 | 00001217131485 | ELIANE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/06/2006 | 50.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/06/2006 | 50.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/06/2006 | 60.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/06/2006 | 50.00 | 00005563855430 | MARCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/06/2006 | 50.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/06/2006 | 50.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/06/2006 | 50.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/06/2006 | 50.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/06/2006 | 50.00 | 00004425662474 | ADRIANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/06/2006 | 50.00 | 00004364501433 | GEOVANA CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/06/2006 | 150.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DE SEUS FILHOS MENORES, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/06/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS: 09 E12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/06/2006 | 30.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO, DESTE MUNICIPIONO DIA 09 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/06/2006 | 1793.06 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/06/2006 | 28.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/06/2006 | 1.68 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/06/2006 | 14326.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003041 | 09/06/2006 | 825.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSOIX(SITIO NOVA HORTA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) NO TURNO TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006REFERENTE AO PERIODO 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003042 | 09/06/2006 | 825.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSOX(SITIO: SAO TOME/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) NO TURNOTARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODO 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003043 | 09/06/2006 | 825.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSOVIII(SITIOS: SERRA DA BOA VISTA/PREGUICOSO/ALAGOANOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDE,CONF. PROCESSO LICITAORIO N§16/2006,REF.AO PERIODO 10/05 A 10/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003044 | 09/06/2006 | 825.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSOIII(SITIOS: CHA DA BARRA/VISTA ALEGRE/OURIQUE/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)TURNO TARDE,CONF.PROCES.LICITATORIO N§16/2006,REF.AO PERIODO 10/05 A 10/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003045 | 09/06/2006 | 825.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSOII (SITIOS: SERRA GRANDE/CUTIAS/TITARA/ALAGOA NOVAVICE-VERSA)NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§16/2006,REF.AO PERIODO 10/05 A 10/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003046 | 09/06/2006 | 825.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSOVII (SITIOS: RIACHAO/SAO TOME/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§16/2006,REFERENTE AO PERIODO 10/05 A 10/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003047 | 09/06/2006 | 825.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSOI(SITIOS: LAGEDO/GAMELEIRA/CAJUEIRO/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§16/2006,REF.AO PERIODO 10/05 A 10/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003048 | 09/06/2006 | 825.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSOIV(SITIOS:URUCU/BEATRIZ/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA/ NOTURNO TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§16/2006,REF.AO PERIODO 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003049 | 09/06/2006 | 825.00 | 00000959042474 | RITA EVELLYNE RICARO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSOV(SITIOS: URUCU/SANTO ANTONIO/BEATRIZ/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)TURNO TARDE,CONF.PROCES. LICITATORIO N§16/2006, REFERENTE AO PERIODO 10/05 A 10/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003050 | 09/06/2006 | 825.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSOIV(SITIOS:SAO TOME/LAGEDO/RIBEIRO/ALAGOA NOVA/VICEVERSA)NO TURNO NOITE,CONFORME PROCESSO LICITATORION§16/2006,REFERENTE AO PERIODO 10/05 A 10/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/06/2006 | 100.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR MARSEY FERGUSONDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/06/2006 | 1088.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINACOPIADORA,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA LDO- LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/06/2006 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE:MARIA DE LOURDES DOS SANTOS,A FIMDE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 13DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/06/2006 | 9.20 | 00919855000110 | J.A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS MELHORAR A INFRA-EST | AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003121 | 12/06/2006 | 30038.89 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAODA PRACA DO POVO "O MORAESAO",CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 00019/2006, LOTE II. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003122 | 12/06/2006 | 33676.11 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE TRECHO DAS RUAS: VICENTINA LIMA,TRAVESSA JOSE ANTONIO FRUTUOSO,ROBSON CARDOSO, ERNESTO TORRESE ARCELINO PAULO;PAVIMENTACAO EM LAJOTA DE CIMENTODE CANTEIROS DO POVOADO DE SAO TOME, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 00019/2006, LOTE I. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/06/2006 | 2697.10 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PRACA DO POVO "O MORAESAO",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/06/2006 | 3241.46 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS,VERGALHOES E ARAMES, DESTINADOS A PRACA DO POVO "O MORAESAO",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/06/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO RAFAELA CARDOSO DE OLIVEIRA,A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA NOVA VERSAO DO SISTEMA CARTAO NACIONAL DE SAUDE,NO DIA 12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/06/2006 | 60.00 | 00004573636498 | RAFAELA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A FIMDE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA NOVA VERSAO DO SISTEMA CARTAO NACIONAL DE SAUDE, NO DIA 12 DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/06/2006 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 13 DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/06/2006 | 525.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPS-SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTO PUBLICO DE SAUDE,REFERENTE AO 2§ SEMESTRE DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/06/2006 | 10.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR CAMPINA GRANDE, A FIMDE ACOMPANHAR OS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS: MOQ-2413, DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,NO DIA 12 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/06/2006 | 694.08 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO BEMFAM,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/06/2006 | 2660.07 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PRACA DO POVO "O MORAESAO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/06/2006 | 353.50 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOCOMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS: KFN-6237, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/06/2006 | 95.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO COMPACTADOR DELIXO DE PLACAS: KFN-6237, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/06/2006 | 60.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDOA PACIENTE ANA PALOMA HERCULANO, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA:14 DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/06/2006 | 560.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ULTRA- SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/06/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NOSDIAS:13 E 14 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/06/2006 | 0.11 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/06/2006 | 703.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOONIBUS PLACAS: KTR-7546,QUE EFETUA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/06/2006 | 355.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKTR-7546, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003141 | 14/06/2006 | 3437.50 | 00075453886404 | FRANSUELITON CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO "I"(SITIOS:BONITO/FEITOSA/QUEIRA-DEUS/VICE-VERSA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§18/2006,REF. AO PERIODO DE: 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003142 | 14/06/2006 | 3437.50 | 00011214490425 | LOURIVAL SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO II(SITIOS: SAO JOSE/GERALDO/ALDEIA VELHA/CARDOSO/SAOTOME/CLEMENTE, PROX. CABECA DA LADEIRA/VICE-VERSA)CONF.PROC.LIC.N§18/2006,REF. 14.05.06 A 14.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/06/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE ALEXANDRO FERNANDES, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/06/2006 | 1200.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/06/2006 | 2159.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO CACAMBA DE PLACAS: MNB-0799,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/06/2006 | 1250.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAS: MNB-0799,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/06/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, A FIM DE ENCAMINHARPROJETO DA INCLUSAO DIGITAL, NO DIA 14 DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/06/2006 | 12.50 | 00049756699434 | ERINAUTO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AFIACAO DE 06(SEIS)TESOURAS CIRURGICAS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 15/06/2006 | 815.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUEROMAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 16/06/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS: 16 E 19DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 16/06/2006 | 90.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NO DIA 19 DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/06/2006 | 30.00 | 00064521087434 | ROBSON COLACO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 16 DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/06/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 16 DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/06/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/06/2006 | 3691.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/06/2006 | 663.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 16/06/2006 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 19 E 20 DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/06/2006 | 1047.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TELHAS ECOLOGICAS, DESTINADAS A PRACA DO POVO "O MORAESAO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/06/2006 | 866.86 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PRACA DO POVO "O MORAESAO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO MALHORAR AS CONDICOE | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0003511 | 16/06/2006 | 23999.50 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE 33 MODULOS SANITARIOSCOM AGUA E 12 MODULOS SANITARIOS SEM AGUA, CONFOMECONVENIO COM O MINISTERIO DA SAUDE/FUNASA/ASB N§1346/03 E PROCESSO LICITATORIO N§ 00012/2004. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 16/06/2006 | 467.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/06/2006 | 520.00 | 07569450000149 | MATERIAL DE CONSTRUCAO ITARARE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A RESTAURACAO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 19/06/2006 | 2538.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DAMOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 19/06/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,A FIM DE ACOMPANHAR REPASSE DOS RECURSOS DO CONVENIO MELHORIAS SANITARIAS,NO DIA 19 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/06/2006 | 50.00 | 00004343504433 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO 1§ CURSO DE FORMACAO DEAGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE-PROFORMARREALIZADO NO PERIODO DE 20 A 21 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/06/2006 | 50.00 | 00076871657487 | PEDRINA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO 1§ CURSO DE FORMACAO DEAGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE-PROFORMARREALIZADO NO PERIODO DE 20 A 21 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 19/06/2006 | 60.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO A PACIENTE ANA PALOMA HERCULANO, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 20 DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/06/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA RICARDO FERREIRA DA SILVA, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALARNO DIA 20 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/06/2006 | 1704.20 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARODE REEFEICOES DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/06/2006 | 119.34 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/06/2006 | 1356.29 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARODE REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/06/2006 | 911.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/06/2006 | 291.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/06/2006 | 183.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/06/2006 | 75.50 | 00028219988487 | GIOVANE CANDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/06/2006 | 235.00 | 00002268348407 | ESTER MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/06/2006 | 235.00 | 00007689413420 | VALDETE BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/06/2006 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 20DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/06/2006 | 193.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA E UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/06/2006 | 874.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADO NA RUAJOAO PESSOA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/06/2006 | 99.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/06/2006 | 3994.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/06/2006 | 300.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)ALMOCOS(ACOMPANHADOS DE SUCOS EREFRIGERANTES) DESTINADOS AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO JURI POPULAR,REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/06/2006 | 1600.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 160(CENTO E SESSENTA)ALMOCOS(ACOMPANHADOSDE SUCOS E REFRIGERANTES) DESTINADOS AO DELEGADO EPOLICIAIS,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE:21 DE MAIOA 18 DE JUNHO DE 2006,EM CONVENIO COM A SECRETARIAESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/06/2006 | 266.57 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/06/2006 | 139.80 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/06/2006 | 30.00 | 00030753813491 | ANA PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,NO DIA 21 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/06/2006 | 13.10 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/06/2006 | 25.40 | 00919855000110 | J.A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CEMITERIO PUBLICO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/06/2006 | 124.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/06/2006 | 182.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO" E PARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES, NESTAVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/06/2006 | 7485.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/06/2006 | 3078.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/06/2006 | 1204.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/06/2006 | 208.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/06/2006 | 141.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/06/2006 | 90.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/06/2006 | 47.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECAPUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/06/2006 | 109.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DA RUA DR. ODILON LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/06/2006 | 489.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DOS GINASIOSDE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA E AV. SAO SEBASTIAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/06/2006 | 2320.10 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEAO PAGAMENTO DA PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDOPERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/06/2006 | 173.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEAO PAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/06/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS: 20 E21 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/06/2006 | 1300.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) ALMOCOS(ACOMPANHADOSDE SUCOS E REFRIGERANTES) DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO PERIODO DE: 21 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/06/2006 | 313.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/06/2006 | 1440.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/06/2006 | 1885.11 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/06/2006 | 637.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/06/2006 | 174.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO ABASTECIMENTO DO TANQUEDA AV. SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/06/2006 | 2529.25 | 03880735000145 | ECOMAN-ENG.CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UMA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADA A ESCAVACAO DEUM POCO NO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/06/2006 | 1000.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORACAO DO PROJETO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO VIVEIRO DE MUDAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/06/2006 | 76.52 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/06/2006 | 0.87 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/06/2006 | 623.99 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/06/2006 | 384.12 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/06/2006 | 460.54 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PRACA DO POVO "O MORAESAO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/06/2006 | 780.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TELHAS ECOLOGICAS, DESTINADAS A PRACA DO POVO "O MORAESAO",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/06/2006 | 387.44 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/06/2006 | 2451.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/06/2006 | 411.55 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/06/2006 | 475.22 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/06/2006 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NOSDIAS:21 E 22 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/06/2006 | 315.00 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/06/2006 | 81.40 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL DR.RAIMUNDO ASFORA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/06/2006 | 100.00 | 00042619580404 | FRANCISCO SIDRONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/06/2006 | 150.00 | 00000820461407 | JEOVANETE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/06/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO A SUDEMA,DICOME SAELPA,NO DIA 22 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/06/2006 | 42.40 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO E COPIAS XEROGRAFICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/06/2006 | 275.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADOSA ATLETAS DE EVENTOS ESPORTIVOS,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/06/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS: 22 E 23DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/06/2006 | 3000.00 | 00026244152468 | ANA MARIA TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOFIRMADO NA ACAO DE COBRANCA N§ 00420040009336, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/06/2006 | 300.00 | 00015437540400 | MARIA DA GUIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSHONORARIOS ADVOCATICIOS DA ACAO DE COBRANCA N§00420040009336, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/06/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO A FUNASA,GIDURE ESCRITORIO DE PROJETOS,NO DIA 23 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/06/2006 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO 3§ NUCLEO REGIONALDE SAUDE,NO DIA 26 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/06/2006 | 1626.51 | 41116302000298 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIP.PROF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE,DESTINADOS AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/06/2006 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A ESPERANCA,A FIM DEPARTICIPAR DE REUNIAO DO NUCLEO DE COORDENACAO DOFORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVELDA BORBOREMA,NO DIA 23 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/06/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO A SUDEMA,GIDURE SAELPA,NO DIA 26 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/06/2006 | 208.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DAMOTONIVELADOREA,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/06/2006 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE HOZANIDE DA CRUZ,A FIM DE EFETUARTRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 26 DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/06/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA BOLSA URBANA AS MAES DOS ALUNOS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/06/2006 | 60.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA 26 DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/06/2006 | 1230.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A "TACA CIDADE DA GENTE",CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/06/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA RICARDO FERREIRA DA SILVA,NO DIA 27 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/06/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDOPACIENTE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 27 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/06/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/06/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/06/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 28 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/06/2006 | 40.00 | 00030753813491 | ANA PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,NO DIA 29 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/06/2006 | 425.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DAMOTONIVELADORA,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/06/2006 | 64366.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/06/2006 | 4432.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/06/2006 | 13517.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/06/2006 | 17325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/06/2006 | 3638.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/06/2006 | 8.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/06/2006 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMAINCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/06/2006 | 3212.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/06/2006 | 1795.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/06/2006 | 1941.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO VERANEIO PLACAS:GKZ-4613 DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/06/2006 | 4696.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO VERANEIO PLACAS:BNM-6467 DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/06/2006 | 47.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/06/2006 | 474.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO PAMPA DE PLACAS:MMR-3121 DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/06/2006 | 1919.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACAS: MOQ-2413 DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/06/2006 | 364.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) CILINDROS DE OXIGENIO,DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/06/2006 | 480.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A BRASILIA, A FIMDE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PRATICAS INOVADORASNA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, NOS DIAS:28 E 29 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/06/2006 | 31.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHEPROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/06/2006 | 9037.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/06/2006 | 151.00 | 00076808610487 | MARILUZIA MARIA CORREIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS,CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/06/2006 | 151.00 | 00071463100434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS,CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/06/2006 | 151.00 | 00044145276434 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS,CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/06/2006 | 151.00 | 00020379749491 | SEBASTIAO INACIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS,CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/06/2006 | 151.00 | 00095748407787 | VERA LUCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS,CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/06/2006 | 151.00 | 00069234531434 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS,CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/06/2006 | 151.00 | 00078995850400 | MARTA LUCIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS,CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/06/2006 | 151.00 | 00069158606491 | MARTA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS,CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/06/2006 | 151.00 | 00036167622434 | PEDRO DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS,CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/06/2006 | 151.00 | 00097970220487 | PAULA FRANCINETE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS,CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/06/2006 | 151.00 | 00067579230410 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS,CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/06/2006 | 151.00 | 00076807754434 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS,CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/06/2006 | 151.00 | 00054906440444 | OZANILDA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS,CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/06/2006 | 151.00 | 00040718980468 | HOZANA ROCHA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS,CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/06/2006 | 151.00 | 00080457410400 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS,CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/06/2006 | 151.00 | 00039808807453 | MARIA JOSE ALEXANDRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSADE ESTUDOS,CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/06/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE DIRETORA DE ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/06/2006 | 129.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE)REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/06/2006 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE)REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/06/2006 | 1930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES E ORIENTADORES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/06/2006 | 6037.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO (ORIENTADORES,SUPERVISORES E INSPETORES) DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,MAIS 1/3 (UMTERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/06/2006 | 54509.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE) REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/06/2006 | 15642.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE) REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/06/2006 | 405.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE DIRETORES E ORIENTADORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/06/2006 | 138.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/06/2006 | 12675.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/06/2006 | 35846.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/06/2006 | 1547.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/06/2006 | 5.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA MUNIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/06/2006 | 68.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/06/2006 | 1890.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/06/2006 | 19695.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/06/2006 | 2661.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/06/2006 | 60.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS:29 E 30 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/06/2006 | 592.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO FIAT-UNO PLACA:MOT-3390,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/06/2006 | 250.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO VERONA PLACAS:MMO-5985, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/06/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/06/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/06/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/06/2006 | 67.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/06/2006 | 396.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE ANEIS PARA POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/06/2006 | 156.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE BRITA, DESTINADO A CONFECCAODE ANEIS PARA POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/06/2006 | 60.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NO DIA 30 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/06/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS: 29 E30 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/06/2006 | 30.00 | 00046520392715 | DORGIVAL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA30 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/06/2006 | 40.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOAACOMPANHANDO O PACIENTE ALEXANDRO FERNANDES, A FIMDE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 30DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/06/2006 | 405.00 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.700(DOIS MIL E SETECENTOS)PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/06/2006 | 60.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NODIA 30 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/06/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A SUDEMAFUNASA,SAELPA E ESCRITORIO DE PROJETOS,NOS DIAS:29E 30 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/06/2006 | 5.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/06/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/06/2006 | 4844.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/06/2006 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/06/2006 | 1017.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DO SECRETARIO CHEFEE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/06/2006 | 1008.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 337.3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANATANA DE PLACA MNE-0784 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/06/2006 | 695.02 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SANTANA DE PLACAMNE-0794,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/06/2006 | 27.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/06/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/06/2006 | 4141.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/06/2006 | 8285.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/06/2006 | 816.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE CEMITERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/06/2006 | 11247.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/06/2006 | 1461.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/06/2006 | 2362.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/06/2006 | 978.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 482,0 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA CACAMBA PLACAS: MNB-0799 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/06/2006 | 785.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAODE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOA, NA SEDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/06/2006 | 785.00 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAODE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOA, NA SEDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/06/2006 | 785.00 | 00053186400449 | JOSIMAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAODE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOA, NA SEDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/06/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/06/2006 | 492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/06/2006 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/06/2006 | 4790.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/06/2006 | 1536.34 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 756,8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS:KFN6237,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/06/2006 | 1.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/06/2006 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/06/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/06/2006 | 348.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/06/2006 | 12.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/06/2006 | 2798.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/06/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO ME DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/06/2006 | 1420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/06/2006 | 298.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/06/2006 | 304.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/06/2006 | 3858.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.900.4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II DOS SERVICOS DEESTRADAS E RODAGENS,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/06/2006 | 4013.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.977.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DO SERVICOS DEESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/06/2006 | 3448.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.698.9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I DOS SERVICOS DEESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/06/2006 | 12.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/06/2006 | 8316.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/06/2006 | 1075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/06/2006 | 367.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/06/2006 | 2061.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/06/2006 | 96.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA CONASEMSE COSEMS,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/06/2006 | 278.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 137,2 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA UNIDADE MOVEL MEDICO-ODONTOLOGICODE PLACAS:KJZ-0886 DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/06/2006 | 795.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 391,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAS:GKZ4613 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/06/2006 | 1123.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 375,7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS: MND-6035 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/06/2006 | 998.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 333,9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS: MND-6015 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/06/2006 | 726.08 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS FIAT-UNO DEPLACAS: MND-6015 E 6035 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/06/2006 | 45.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACOES DE INCENTIVOAO TRABALHO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACOES DE INCENTIVOAO TRABALHO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACOES DE INCENTIVOAO TRABALHO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/06/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS, PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/06/2006 | 1276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES DE ENFERMEIRA, REALIZADOSNO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/06/2006 | 21056.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/06/2006 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/06/2006 | 602.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/06/2006 | 1949.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 651,9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOAABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PLACA:MOQ-2413 DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/06/2006 | 560.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 187,3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACAS: MMR-3121DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/06/2006 | 570.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/06/2006 | 612.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,MAIS 1/3DE FERIAS E 13§ SALARIO PROPORCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/06/2006 | 128.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS E 13§ SALARIO PROPORCIONAL. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003498 | 30/06/2006 | 975.00 | 00007592515415 | JOSE OLINTO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACAS: MNH-9830, PARATRANSPORTAR DIARIAMENTE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DA COORDENADORIA DA VIGILANCIA EM SAUDE (CVAMS) CONFORME PROCESSO LICITATORION§0001/2006 LOTE III, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/06/2006 | 12.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/06/2006 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/06/2006 | 2281.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/06/2006 | 2636.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/06/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/06/2006 | 553.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DEFERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/06/2006 | 220.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOSSANTOS LEAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/06/2006 | 294.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL PRESTADORDE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/06/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO KESIA PAIVA SANTOS, ACOMPANHADO O PACIENTE ALEXANDRO FERNANDES,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTOMEDICO HOPITALAR,NO DIA 30 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/06/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/06/2006 | 1575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/06/2006 | 441.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006.(PARTE DO EMPREGADOR) (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/06/2006 | 80.00 | 00003136617401 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/06/2006 | 86.00 | 00005626054448 | VALDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/06/2006 | 90.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/06/2006 | 90.00 | 00000923155775 | ANTONIA MARIA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/06/2006 | 90.00 | 00031926703472 | EUNICE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/06/2006 | 90.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/06/2006 | 80.00 | 00005206845400 | JOANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/06/2006 | 70.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/06/2006 | 70.00 | 00004816213422 | TEREZA DE LOURDES INOCENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/06/2006 | 80.00 | 00005904681461 | GILBERTO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/06/2006 | 80.00 | 00030753813491 | ANA PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/06/2006 | 80.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/06/2006 | 90.00 | 00004697454448 | LENI FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/06/2006 | 90.00 | 00097841927487 | CLEIDE MARIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/06/2006 | 90.00 | 00092968678434 | FRANCISCA ANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/06/2006 | 90.00 | 00005972080427 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/06/2006 | 90.00 | 00003979827470 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/06/2006 | 90.00 | 00006126038495 | MARIA IDELFONSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/06/2006 | 90.00 | 00000923155775 | ANTONIA MARIA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/06/2006 | 90.00 | 00007451508455 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/06/2006 | 90.00 | 00005341971833 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/06/2006 | 90.00 | 00005676206462 | LUCIANO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/06/2006 | 70.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/06/2006 | 70.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/06/2006 | 70.00 | 00004450392485 | SEVERINA MAQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/06/2006 | 80.00 | 00004317294419 | LUCIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/06/2006 | 80.00 | 00083913696415 | IVANILDA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/06/2006 | 80.00 | 00043680879415 | JOSEFA AMELIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/06/2006 | 80.00 | 00043680895453 | AMELIA MARIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/06/2006 | 80.00 | 00001122105460 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/06/2006 | 80.00 | 00000923155775 | ANTONIA MARIA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/06/2006 | 75.50 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/06/2006 | 50.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/06/2006 | 75.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/06/2006 | 95.00 | 00073874884449 | LEONICE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/06/2006 | 80.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/06/2006 | 92.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/06/2006 | 95.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/06/2006 | 92.00 | 00031926703472 | EUNICE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/06/2006 | 80.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/06/2006 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/06/2006 | 2303.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA CADASTRAMENTOUNICO DO BOLSA-FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/06/2006 | 200.00 | 00004341932403 | DELANIE OLINTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/06/2006 | 19663.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦SERIE) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/06/2006 | 9728.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦SERIE) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/06/2006 | 4129.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE) CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/06/2006 | 2042.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE) CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/06/2006 | 7300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/06/2006 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/06/2006 | 805.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRES)BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003363 | 30/06/2006 | 522.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 257.1 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR-1210LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§ 18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003364 | 30/06/2006 | 430.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 211.8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGY-6027LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§ 18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/06/2006 | 2162.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.065.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTR-7546, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/06/2006 | 613.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 302.2 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3926QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/06/2006 | 800.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 394.2 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/06/2006 | 486.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 239.6 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-2859QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/06/2006 | 354.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 174.6 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNS-0926QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/06/2006 | 539.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180.3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOT-3390 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/06/2006 | 933.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 312.1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERONA DE PLACA MMO-5985DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/06/2006 | 129.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 43.2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MMY-3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/06/2006 | 124.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 41.7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MMY-3087,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/06/2006 | 354.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE ASSISTENCIATECNICA A SER EXECUTADO NA MAQUINA COPIADORA, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENAL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/06/2006 | 8716.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/06/2006 | 1830.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL DO ENSINOINFANTIL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/06/2006 | 4853.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS EADULTOS(PEJA)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/06/2006 | 1019.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS PROFESSORES DOPROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (PEJA) CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESCONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/06/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/06/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/06/2006 | 43.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/06/2006 | 2076.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/06/2006 | 2111.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/06/2006 | 3326.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/06/2006 | 10135.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/06/2006 | 63.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PESSOALPRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/06/2006 | 1013.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/06/2006 | 436.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/06/2006 | 300.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/06/2006 | 182.23 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/06/2006 | 657.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/06/2006 | 951.34 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/06/2006 | 1.69 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/06/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/06/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/06/2006 | 862.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/06/2006 | 19.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/06/2006 | 6351.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/06/2006 | 922.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/06/2006 | 3152.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/06/2006 | 1648.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/06/2006 | 324.33 | 02773629000280 | XEROX COM.IND. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICADE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NA MAQUINA MODELO S420, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003353 | 30/06/2006 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ELABORACAODE BALANCETES MENSAIS, RREO,RGF E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL,DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0006/2006, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/06/2006 | 1439.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DO IPAN - INSTITUTODE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA,CONFORME LEI N§77 DE20 DE DEZEMBRO DE 2000,REFERENTE A PARCELA N§ 066/360,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/06/2006 | 556.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DO IPAN-INSTITUTO DEPREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA, CONFORME LEI N§ 147 DE30 DE DEZEMBRO DE 2004,REFERENTE A PARCELA N§ 018/266,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/06/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/06/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/06/2006 | 735.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/06/2006 | 26.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/06/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/06/2006 | 916.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/06/2006 | 5276.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/06/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/06/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/06/2006 | 220.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/06/2006 | 1720.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/06/2006 | 665.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 327,8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600(PIPA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/06/2006 | 4500.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.216,9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/06/2006 | 760.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS 45KG,DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/07/2006 | 850.00 | 01426164000148 | WELISSON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05(CINCO) MILHEIROS DE TIJOLOS,DESTINADOS ADISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003538 | 03/07/2006 | 2500.00 | 00058771930400 | OSVALDO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO COM CAPACIDADE MAXIMA DE QUATORZE PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE,DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 17/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/07/2006 | 420.10 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/07/2006 | 30.00 | 00003811615440 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/07/2006 | 30.00 | 00000149288840 | ESPEDITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUNETO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/07/2006 | 30.00 | 00003004736489 | ZENILEIDE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/07/2006 | 50.00 | 00002272330428 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/07/2006 | 50.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE,A FIM DE ACOMPANHAR SUA FILHA MENOR,QUE FREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADA, CONFORME DECLARACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/07/2006 | 40.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/07/2006 | 30.00 | 00002287281428 | TEREZINHA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/07/2006 | 60.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/07/2006 | 35.00 | 00043679013434 | LUSIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/07/2006 | 53.00 | 00033861132818 | SEVERINA SILVINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/07/2006 | 22.00 | 00003681212406 | EVA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/07/2006 | 59.00 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/07/2006 | 25.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/07/2006 | 89.00 | 00005563855430 | MARCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/07/2006 | 48.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/07/2006 | 21.00 | 00016098714720 | JOSE SALUSTIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/07/2006 | 93.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/07/2006 | 50.00 | 00002563119430 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/07/2006 | 20.00 | 00097622869791 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/07/2006 | 22.00 | 00098162004491 | MARIA DAS NEVES EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/07/2006 | 48.00 | 00043680895453 | AMELIA MARIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/07/2006 | 23.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/07/2006 | 36.00 | 00083913696415 | IVANILDA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/07/2006 | 34.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/07/2006 | 10.00 | 00006794524430 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/07/2006 | 60.00 | 00039802892491 | MARIA MUNIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/07/2006 | 37.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/07/2006 | 27.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/07/2006 | 21.00 | 00004085624474 | ANGELA MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/07/2006 | 60.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/07/2006 | 96.00 | 00004307036433 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/07/2006 | 60.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/07/2006 | 40.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/07/2006 | 32.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/07/2006 | 95.00 | 00006960207428 | VALDENE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/07/2006 | 40.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/07/2006 | 95.00 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/07/2006 | 26.00 | 00003591291455 | SEVERINO GRACILIANO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/07/2006 | 29.00 | 00043680879415 | JOSEFA AMELIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/07/2006 | 25.00 | 00004436591417 | JONAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/07/2006 | 88.00 | 00007610370479 | MARIA GLORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/07/2006 | 80.00 | 00097980900472 | GENAR CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/07/2006 | 90.00 | 00087241455487 | MARIA ANA DA CONCEICAO SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/07/2006 | 60.00 | 00004425662474 | ADRIANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/07/2006 | 40.00 | 00001213174473 | ANTONIA FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/07/2006 | 95.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/07/2006 | 60.00 | 00097697214415 | LAURA TOMAZ FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/07/2006 | 90.50 | 00007610370479 | MARIA GLORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/07/2006 | 12.50 | 00002289607460 | IRENE DIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/07/2006 | 40.00 | 00006194356405 | ADRIANA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/07/2006 | 45.00 | 00006012910428 | EDILEUZA VENANCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/07/2006 | 45.00 | 00005770547405 | CELEIDE TRAJANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/07/2006 | 56.00 | 00006871601465 | MARIA JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/07/2006 | 91.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/07/2006 | 50.00 | 00099169703434 | MANOEL PAULO MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/07/2006 | 50.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/07/2006 | 50.00 | 00006794524430 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/07/2006 | 70.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/07/2006 | 92.00 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/07/2006 | 50.00 | 00097721123453 | HOZANIDE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/07/2006 | 60.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/07/2006 | 40.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/07/2006 | 50.00 | 00004425662474 | ADRIANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/07/2006 | 50.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/07/2006 | 40.00 | 00002065613777 | SAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/07/2006 | 50.00 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/07/2006 | 40.00 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/07/2006 | 60.00 | 00004731311454 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/07/2006 | 50.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/07/2006 | 80.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/07/2006 | 60.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/07/2006 | 50.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/07/2006 | 40.00 | 00006594376438 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/07/2006 | 50.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/07/2006 | 40.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/07/2006 | 50.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/07/2006 | 50.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/07/2006 | 50.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/07/2006 | 50.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/07/2006 | 50.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/07/2006 | 50.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/07/2006 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/07/2006 | 50.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/07/2006 | 50.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/07/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 03 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/07/2006 | 575.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE INCENTIVO,REFERENTE A CAMPANHA CONTRA INFLUENZA(IDOSOS)REALIZADA NO PERIODO DE 24/04A 05/05/2006,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/07/2006 | 525.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ESTRUTURACAO,CONTROLE, REGULACAO E AVALIACAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/07/2006 | 197.36 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/07/2006 | 270.00 | 00015105873491 | EDMILSON PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS MECANICOSEFETUADOS NOS VEICULOS VERANEIOS DE PLACAS: GKZ-4613 E BNM-6467, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/07/2006 | 1647.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/07/2006 | 8900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS,REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/07/2006 | 2312.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/07/2006 | 7128.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO,PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/07/2006 | 38.60 | 08816563000164 | Cavesa Campina Grande Veículos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE D AGUA EM CARRO PIPA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/07/2006 | 60.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO POSTO DESAUDE, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/07/2006 | 49.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/07/2006 | 50.00 | 04248719000105 | ALEXSANDRO DE ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/07/2006 | 280.00 | 00018579884420 | JOSUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DA ESTRADA DO SITIO URUCU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/07/2006 | 315.00 | 00006992877402 | EDSON HELENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ROCO ECONSERVACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS: BOM JESUS EBALSAMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/07/2006 | 627.00 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/07/2006 | 900.00 | 00058775781468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO PLACA:JTR-1977,EM 06(SEIS)VIAGENS A CAMPINA GRANDE E 03(TRES)PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIOA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003626 | 03/07/2006 | 800.00 | 00007334459423 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§01/2006,LOTE II,REFERENTE AO PERIODO DE 16.05.2006A 16.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/07/2006 | 312.00 | 00002272248411 | JOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAODE PLANTA BAIXA DO QUIOSQUE E DO PORTAL DE ACESSODA PRACA DE EVENTOS O MORAESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/07/2006 | 2375.00 | 00020634099434 | PERICLES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAODE PLACAS INDICATIVAS DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/07/2006 | 900.00 | 00063033666434 | HELENO ALAEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/07/2006 | 2080.00 | 00062151886468 | MARIA RAQUEL QUIRINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAOCAO DE JARROS A ANIMAIS EM CIMENTO ARMADO, DESTINADOS AS ORNAMENTACOES DA PRACA DE EVENTOS O MORAESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/07/2006 | 400.00 | 00026218526453 | ANTONIO PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA DO IMOVEL DENOMINADO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, MEDINDO UMHECTARE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO LIXO COLETADO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/07/2006 | 90.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 03DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/07/2006 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTABILIDADE GERAL,DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/07/2006 | 600.00 | 00014634678420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEIS RESIDENCIAS,SITUADOSA RUA PATRICIO FREIRE, N§: 350 E 360, DESTINADOS AADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/07/2006 | 129.27 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/07/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A MEDICAL CIRURGICAE O LABORATORIO LAFEPE,NO DIA 03 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/07/2006 | 300.00 | 00063557606791 | MARCOS CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL-DELEGACIA DE POLICIA,DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/07/2006 | 300.00 | 00003889674470 | ROMULO PAULO CORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL-DELEGACIA DE POLICIA,DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/07/2006 | 150.00 | 00001011247402 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL-DELEGACIA DE POLICIA,DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/07/2006 | 525.00 | 00004604617457 | DAVINIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIVULGACAODE TODOS OS EVENTOS DESTA PREFEITURA, NO CARRO DESOM DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/07/2006 | 313.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA AREA DE COMUNICAO SOCIAL, ELABORACAO DE NOTICIAS E DISTRIBUICAOJUNTO AOS ORGAOS DE IMPRENSA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/07/2006 | 553.00 | 00007598982430 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAOE PINTURAS DE FAIXAS DE EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/07/2006 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA "CATURITENOS MUNICIPIOS",REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/07/2006 | 315.00 | 02862166000142 | ADECAN-ASSOCIACAO COM.DO D.S.DO M.A.NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIVULGACAODE TODOS OS EVENTOS DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA RADIO PIRAUA,NO PROGRAMA PREFEITURA DA GENTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/07/2006 | 340.00 | 00010939296420 | NILTON MARINHO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AFIM DE ATENDER AO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/07/2006 | 696.00 | 00091824052472 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOE REVISAO DA PARTE ELETRICA, COM SUBSTITUICAO DELAMPADAS E PECAS DOS ONIBUS DE PLACAS:MMV-3926;MMS2859;KTR-7546 E JTK-0626,PERT.A SEC.MUNIC.DE EDUCACAO,QUE EFET. OS TRANSP.DE ALUNOS DA REDE MUNIC.DOENSINO FUND.DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/07/2006 | 332.00 | 00002301268470 | VALMIR VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LAVAGEMDOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/07/2006 | 200.00 | 00015105873491 | EDMILSON PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS DOSVEICULOS:VERONA PLACA MMO-5985 E FIAT-UNO DE PLACAMOT-3390, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/07/2006 | 664.00 | 00007598982430 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAOE PINTURA DE FAIXAS DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/07/2006 | 60.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SITIOGAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/07/2006 | 1875.00 | 00006154150407 | LEONARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCACOM TREZE HOMENS, NOS DIAS: 19,22,23,24,25 E 26,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/07/2006 | 210.00 | 00045129185404 | EDSON URSULINO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TOCATA NAQUADRILHA JUNINA DA RUA PATRICIO FREIRE MARIZ, NODIA 01 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/07/2006 | 700.00 | 00033463204487 | ANTONIO FERNANDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL COM OS PERSONAGENS: MACAMBIRA,QUERINDINA E IMBIRINHA, NOS DIAS: 21 DE JUNHO E02 DE JULHO DE 2006,ACOMPANHANDO O GRUPO DA TERCEIRA IDADE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/07/2006 | 480.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A FORTALEZA,AFIM DE PARTICIPAR DO X SEMINARIO NORDESTINO DE PECUARIA PECNORDESTE, NO PERIODO DE 03 A 05 DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/07/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AOAEROPORTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO NO DIA 03 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/07/2006 | 835.00 | 00058775781468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO,EM 05(CINCO) VIAGENS A CAMPINA GRANDE E03(TRES)AO POVOADO DE SAO TOME, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/07/2006 | 200.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MONTAGEME DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/07/2006 | 200.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MONTAGEME DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/07/2006 | 10.00 | 00099677237420 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,AFIM DE ACOMPANHAR OS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO TOPIC DE PLACA:MNS-0926,DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO,NO DIA 04 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/07/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE CONDUZINDO ANTONIO EUCLIDES DE ASSIS,A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO, NO TURNO TARDE, NO DIA 04 DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/07/2006 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/07/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABGRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/07/2006 | 183.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/07/2006 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 04DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 04/07/2006 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA RICARDO FERREIRA DA SILVA, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALARNO DIA 04 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/07/2006 | 90.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA: 04 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/07/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SILVA DE SANTANA, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NODIA 05 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/07/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DO PROGRAMA FOME ZERO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/07/2006 | 325.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/07/2006 | 13.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/07/2006 | 90.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NODIA 05 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/07/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/07/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/07/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/07/2006 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS:05,06 DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 05/07/2006 | 1008.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA FOPAG, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/07/2006 | 130.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 06/07/2006 | 1765.00 | 00010004802837 | ERIBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 06/07/2006 | 5750.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 06/07/2006 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 06DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 06/07/2006 | 36.00 | 00553922000126 | COLORSHOP COM.E SERV.MAT.FOTOGRAF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 06/07/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 06 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/07/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO SEVERINA MARIA DOS REIS,ACOMPANHANDO O FILHO MENOR PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NODIA 07 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/07/2006 | 30.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 07 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/07/2006 | 55.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.MAQS.E ASSIST.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM UMA MAQUINA DE ESCREVERELETRICA FACIT DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/07/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA 07 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 07/07/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASACAIXA ECONOMICA FEDERAL(GIDUR)E DICON,NO DIA 07 DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/07/2006 | 400.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO ORGAONAS EDICOES DE 09 E 16 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/07/2006 | 106.00 | 00080456910425 | DOUGLAS BOMFIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE UM COMPUPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/07/2006 | 729.01 | 70099742000100 | ANTONIO RIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/07/2006 | 40.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA CONASEMSE COSEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/07/2006 | 266.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DAMOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/07/2006 | 51.10 | 04470907000175 | CONSTROAGRO CONST.E AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/07/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO KESIA PAIVA SANTOS, ACOMPANHANDO A PACIENTE:JOSEFA RICARDO FERREIRA DA SILVA, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 10 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/07/2006 | 40.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOAACOMPANHANDO A PACIENTE:JOSEFA RICARDO FERREIRA DASILVA,PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NODIA 10 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/07/2006 | 150.00 | 00007465206898 | EVA PEREIRA NEVES TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/07/2006 | 300.00 | 00097721050472 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/07/2006 | 235.00 | 00004937773429 | GEANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/07/2006 | 220.00 | 00023627352491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/07/2006 | 150.00 | 00045142939468 | MARIA JOSEFA DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/07/2006 | 150.00 | 00040718743415 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/07/2006 | 150.00 | 00004242531435 | RITA DE CACIA LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/07/2006 | 150.00 | 00005786617483 | ANA PAULA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/07/2006 | 150.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZZA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/07/2006 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00006624168480 | ELZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOACAOFINANCEIRA, DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIA-PRIMANECESSARIA AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIFICO DE CORTE,COSTURA E BORDADO, DO CENTRO ARTESANAL"DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA",CONFORME LEI N§163/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/07/2006 | 12.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/07/2006 | 15723.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/07/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICODA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AO INSS, A CAIXAECONOMICA FEDERAL (GIDUR) E O ESCRITORIO DE PROJETOS,NO DIA 10 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/07/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/07/2006 | 2151.07 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/07/2006 | 2355.20 | 70099742000100 | ANTONIO RIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003689 | 10/07/2006 | 825.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO "III" (SITIOS: CHA-DA-BARRA/VISTA ALEGRE/OURIQUE/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006,REFERENTE AOPERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003690 | 10/07/2006 | 825.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO "I"(SITIOS: LAGEDO/GAMELEIRA/CAJUEIRO/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003691 | 10/07/2006 | 825.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO VII (SITIOS:RIACHAO/SAO TOME/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) NO TURNO TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§16/2006,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003692 | 10/07/2006 | 825.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO "VI" (SITIOS: SAO TOME/LAGEDO/RIBEIRO/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) NO TURNO NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODODE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003693 | 10/07/2006 | 825.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO "IX" (SITIO: NOVA HORTA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) NO TURNO TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHOA 10 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003694 | 10/07/2006 | 825.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO "IV" (SITIOS:URUCU/BEATRIZ/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHOA 10 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003695 | 10/07/2006 | 825.00 | 00000959042474 | RITA EVELLYNE RICARO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO "V" (SITIOS: URUCU/SANTO ANTONIO/BEATRIZ/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODODE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003696 | 10/07/2006 | 825.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO "II" (SITIOS: SERRA GRANDE/CUTIAS/TITARA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODODE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003697 | 10/07/2006 | 825.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO "VIII" (SITIOS: SERRA DA BOA VISTA/PREGUICOSO/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003698 | 10/07/2006 | 825.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO "X" (SITIOS:SAO TOME/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) NO TURNO TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORION§16/2006,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/07/2006 | 6534.60 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/07/2006 | 803.00 | 00004639245416 | RIGOMERIO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAOCOORDENACAO E REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL DECAMPO NAS MODALIDADES:INFANTIL,JUVENIL E ADULTO,EMCOMEMORACAO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/07/2006 | 484.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 44(QUARENTA E QUATRO)ALMOCOS ACOMPANHADOSDE SUCOS,REFRIGERANTES E SOBREMESAS, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE REUNIOESREALIZADAS COM O PESSOAL DE APOIO, NO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/07/2006 | 244.40 | 00045128600459 | PAULO PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) ALMOCOS,ACOMPANHADOS DESUCOS E REFRIGERANTES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DURANTE CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DO SEMESTRE,NO DIA 07 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/07/2006 | 200.00 | 00050418955468 | WALTER BALBINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA PUBLICA,DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO, EM CONVENIO COM A SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/07/2006 | 200.00 | 00089288874453 | JOAO BOSCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA PUBLICA,DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO, EM CONVENIO COM A SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/07/2006 | 200.00 | 00058869832449 | LUCIANO SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA PUBLICA,DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO, EM CONVENIO COM A SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/07/2006 | 315.00 | 00027779807487 | JOANA JOSEFA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90(NOVENTA) LANCHES ACOMPANHADOS DE SUCOSE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/07/2006 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO, DESTE MUNICIPIONO DIA 11 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/07/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO WALTER AZEVEDO DE SOUZA,A SERVICO DO SETORDE IDENTIFICACAO,DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/07/2006 | 22.50 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/07/2006 | 1100.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) ALMOCOS ACOMPANHADOS DE SUCOSREFRIGERANTES E SOBREMESAS, DESTINADOS AO GABINETEDO PREFEITO, SECRETARIADO E PESSOAL DE APOIO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/07/2006 | 360.00 | 00007918871464 | ISAAC DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO PREDIAL PARA FINS DE CADASTRAMENTO DO IPTUREFERENTE AO PERIODO DE 14.05.2006 A 14.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/07/2006 | 360.00 | 00005016286493 | ANA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO PREDIAL PARA FINS DE CADASTRAMENTO DO IPTUREFERENTE AO PERIODO DE 14.05.2006 A 14.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/07/2006 | 60.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL,NOS DIAS: 11 E 12 DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/07/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO O PACIENTE HORACIO FERREIRA DA SILVA, A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 11 DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/07/2006 | 90.00 | 00001909105422 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA GESTORESMUNICIPAIS E TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANOS DIAS:12 E 13 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/07/2006 | 90.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA GESTORESMUNICIPAIS E TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANOS DIAS:12 E 13 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/07/2006 | 300.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/07/2006 | 150.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DE SEUS FILHOS MENORES, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/07/2006 | 100.00 | 00048631531472 | EDMILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/07/2006 | 280.00 | 00015131956897 | ROSINALDO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UMA PASSAGEMDE ONIBUS PARA VIAJAR A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/07/2006 | 100.00 | 00001922420409 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/07/2006 | 300.00 | 00006675539400 | FILADELFO GOLCALVES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/07/2006 | 200.00 | 00005989014422 | CRISZELIDA DAMASIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003740 | 11/07/2006 | 6000.00 | 04981793000128 | FRANCISCO HUMBERTO DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DO PROJETO DE ATERRO SANITARIO DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§14/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/07/2006 | 694.08 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO BEMFAM,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/07/2006 | 450.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) LITROS DELEITE INATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/07/2006 | 54.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 12/07/2006 | 5991.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/07/2006 | 1700.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO ZEBU,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/07/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 12/07/2006 | 200.00 | 00005349140477 | ANTONIO CARNEIRO DE ARRUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 12/07/2006 | 90.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NO DIA 12 DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/07/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASAE SUDEMA.NO DIA 12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/07/2006 | 460.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS EM MATERIAL DE EXPEDIENTEDO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 12/07/2006 | 30.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NODIA 12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/07/2006 | 112.93 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/07/2006 | 315.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) COLECAO DE LIVROS EVENTOS ESCOLARESDESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 12/07/2006 | 443.90 | 06237394000182 | LISANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOSDOS VEICULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS:MMY-3087 E MMY3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 13/07/2006 | 62.41 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 13/07/2006 | 37.50 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 13/07/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDOA PACIENTE ANA PALOMA, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR,NO DIA 13 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 13/07/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO AS PACIENTES: LINDALVA BEZERRA DOS SANTOS EMARIA DO SOCORRO A.DOS SANTOS,PARA EFETUAREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 13 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 13/07/2006 | 3200.00 | 11987401000101 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO 040 E 060, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RESTAURACAO DOS BUEIROS DAS ESTRADASDOS SITIOS: SERRA PRETA,OURIQUE,TANQUE DE PLAMEIRAE RIBEIRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 13/07/2006 | 10.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE ACOMPANHAR OS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS:MOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,NO DIA 13 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 13/07/2006 | 275.46 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/07/2006 | 17.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA PECA, DESTINADA A MANUTENCAO CORRETIVADA MAQUINA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/07/2006 | 80.27 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/07/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 14 DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/07/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DIA 14 DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/07/2006 | 35.90 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/07/2006 | 35.90 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003767 | 14/07/2006 | 3437.50 | 00011214490425 | LOURIVAL SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO II (SITIOS:SAO JOSE/GERALDO/ALDEIAVELHA/CARDOSO/SAO TOME/CLEMENTE/PROX. CABECA DA LADEIRA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) CONF.PROCESSO LICIT.N§18/2006,REF.14.06.2006 A 14.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003768 | 14/07/2006 | 3437.50 | 00075453886404 | FRANSUELITON CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO I (SITIOS: BONITO/FEITOSA/QUEIRA-DEUS/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 18/2006,REFERENTE AO PERIODO DE 14 DEJUNHO A 14 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/07/2006 | 480.00 | 00054907276400 | ANA LUCIA ALVES DE AQUNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A JUAZEIRO/BAHIA,A FIM DE PARTICIPAR DE UMA EXPERIENCIA SOBREEDUCACAO AMBIENTAL E SUA CONVIVENCIA COM SEMI-ARIDO,NO PERIODO DE 18 A 22 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/07/2006 | 200.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A JUAZEIRO/BAHIA,A FIM DE PARTICIPAR DE UMA EXPERIENCIA SOBREEDUCACAO AMBIENTAL E SUA CONVIVENCIA COM SEMI-ARIDO,NO PERIODO DE 18 A 22 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/07/2006 | 200.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A JUAZEIRO/BAHIA,A FIM DE PARTICIPAR DE UMA EXPERIENCIA SOBREEDUCACAO AMBIENTAL E SUA CONVIVENCIA COM SEMI-ARIDO,NO PERIODO DE 18 A 22 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/07/2006 | 200.00 | 00064594815472 | ANA VERONICA BALBINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A JUAZEIRO/BAHIA,A FIM DE PARTICIPAR DE UMA EXPERIENCIA SOBREEDUCACAO AMBIENTAL E SUA CONVIVENCIA COM SEMI-ARIDO,NO PERIODO DE 18 A 22 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003778 | 17/07/2006 | 1200.00 | 00004041630410 | ELISANGELA SALOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 001/2006-LOTE I,REFERENTE AO PERIODO: 16.05.2006 A 16.06.2006 E 16.062006 A 16.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/07/2006 | 145.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/07/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FAMUPNO DIA 17 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/07/2006 | 24.41 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/07/2006 | 76.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/07/2006 | 16.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/07/2006 | 6.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 17/07/2006 | 477.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/07/2006 | 533.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/07/2006 | 910.05 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/07/2006 | 53.40 | 08816563000164 | Cavesa Campina Grande Veículos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA,DESTINADA AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/07/2006 | 90.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NODIA 17 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 17/07/2006 | 1569.10 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/07/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE JUDITH TOMAZ DA SILVA, A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 17 DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/07/2006 | 20.00 | 00006871601465 | MARIA JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EFETUAR CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/07/2006 | 88.00 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/07/2006 | 69.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/07/2006 | 80.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/07/2006 | 69.00 | 00028219988487 | GIOVANE CANDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/07/2006 | 95.00 | 00073874884449 | LEONICE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 17/07/2006 | 95.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 17/07/2006 | 80.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 17/07/2006 | 95.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 17/07/2006 | 95.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 17/07/2006 | 50.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/07/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA18 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/07/2006 | 361.00 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMADO IDOSO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/07/2006 | 1131.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/07/2006 | 1770.00 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOSSANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/07/2006 | 174.80 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOSSANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/07/2006 | 282.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/07/2006 | 328.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/07/2006 | 41.94 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/07/2006 | 1411.80 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/07/2006 | 128.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO" E PARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/07/2006 | 213.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CEMITERIO PUBLICO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/07/2006 | 3001.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 18/07/2006 | 7501.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/07/2006 | 153.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA E UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/07/2006 | 1011.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADO NA RUAJOAO PESSOA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003829 | 18/07/2006 | 76551.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 23/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/07/2006 | 568.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/07/2006 | 329.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/07/2006 | 1690.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/07/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA 18 DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/07/2006 | 266.57 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/ UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 18/07/2006 | 3255.50 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/07/2006 | 1384.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/07/2006 | 193.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/07/2006 | 94.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/07/2006 | 122.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/07/2006 | 104.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/07/2006 | 52.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECAPUBLICA ANALICE CALDAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DA RUA DR.ODILON LIMA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/07/2006 | 681.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DOS GINASIOSDE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA E AV. SAO SEBASTIAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/07/2006 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOA SECA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIACAODOS CMDRS,NO DIA 18 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO ABASTECIMENTO DO TANQUEDA AV. SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/07/2006 | 239.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/07/2006 | 690.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/07/2006 | 1361.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/07/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASACAIXA ECONOMICA FEDERAL(GIDUR), NO DIA 19 DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/07/2006 | 578.62 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DA VARANDADO PREDIO DO PSF NELUSKO TORRES BANDEIRA, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/07/2006 | 3948.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/07/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 20DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/07/2006 | 317.03 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/07/2006 | 423.45 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/07/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/07/2006 | 5040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/07/2006 | 924.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/07/2006 | 13.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PEVAREFERENTE AO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003854 | 20/07/2006 | 22114.16 | 08522237000144 | JOAO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§20/2006 LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/07/2006 | 22.02 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/07/2006 | 337.78 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/07/2006 | 231.09 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL DR.RAIMUNDO ASFORA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003853 | 20/07/2006 | 40129.54 | 08522237000144 | JOAO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§ 20/2006 LOTE-IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/07/2006 | 2275.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AO DELEGADO E POLICIAIS,NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 19 DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/07/2006 | 611.68 | 08816563000164 | Cavesa Campina Grande Veículos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E OLEO, DESTINADOS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO SANTANA DE PLACA MNE-0784,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/07/2006 | 357.40 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/07/2006 | 2211.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/07/2006 | 338.32 | 08816563000164 | Cavesa Campina Grande Veículos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO SANTANA DE PLACA MNE-0784,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/07/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA 20 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/07/2006 | 921.58 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/07/2006 | 82.17 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/07/2006 | 488.29 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/07/2006 | 2308.76 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEAO PAGAMENTO DA PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDOPERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/07/2006 | 191.79 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEAO PAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/07/2006 | 413.87 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/07/2006 | 2000.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS,DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/07/2006 | 200.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS DE PLACAS: KTR-7546, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUDCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/07/2006 | 27.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/07/2006 | 400.00 | 01631705000170 | REIS E SOUZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA LATERAL DIREITA DA AMBULANCIA DEPLACAS:MOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 24/07/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 24DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 24/07/2006 | 70.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FRAQUIA DE VIDRO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MND-6035 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 24/07/2006 | 50.84 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 24/07/2006 | 9.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 24/07/2006 | 30.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA24 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/07/2006 | 60.00 | 10758696000173 | A.A.JERONIMO D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 24/07/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A SAELPAE SEBRAE, NO DIA 24 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/07/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITUTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/07/2006 | 30.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ARTICULADORESDO SELO UNICEF-MUNICIPIO APROVADO, NO DIA 25 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/07/2006 | 69.26 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/07/2006 | 30.00 | 00054907276400 | ANA LUCIA ALVES DE AQUNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ARTICULADORESDO SELO UNICEF-MUNICIPIO APROVADO, NO DIA 25 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/07/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO G.CLEMENTINO,AFIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA25 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/07/2006 | 30.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ARTICULADORESDO SELO UNICEF-MUNICIPIO APROVADO, NO DIA 25 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/07/2006 | 30.00 | 00015134679487 | SEVERINO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ARTICULADORESDO SELO UNICEF-MUNICIPIO APROVADO, NO DIA 25 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/07/2006 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ARTICULADORESDO SELO UNICEF-MUNICIPIO APROVADO, NO DIA 25 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/07/2006 | 50.00 | 00076871657487 | PEDRINA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,A FIM DE PARTICIPAR DO 3§ MOMENTO PRESENCIAL DO1§ CURSO DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE-PROFORMAR, NOS DIAS: 26 E 27 DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/07/2006 | 50.00 | 00004343504433 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,A FIM DE PARTICIPAR DO 3§ MOMENTO PRESENCIAL DO1§ CURSO DE FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE-PROFORMAR, NOS DIAS: 26 E 27 DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/07/2006 | 10.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,AFIM DE PARTICIPAR DE ATUALIZACAO DE EDUCACAO EMSAUDE,NO DIA 27 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/07/2006 | 165.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CORTE E COLOCACAO DE UMA PECA EM ACRILICOEFETUADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/07/2006 | 932.73 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECCAO DO PAVILHAO DO PARQUE DO POVO O MORAESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 26/07/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO RIVANDA COUTINHO DA SILVA, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 26 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/07/2006 | 40.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/07/2006 | 90.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NO DIA 27 DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/07/2006 | 90.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR,NOS DIAS: 27 E 28 DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/07/2006 | 55.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.MAQS.E ASSIST.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM UMA MAQUINA DE ESCREVER,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/07/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO EVERALDO DOS SANTOS, A SERVICO DO SETOR DEIDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 27 DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/07/2006 | 30.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA27 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/07/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASA E AOINCRA,NO DIA 27 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/07/2006 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 27 DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/07/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDOO PACIENTE JOELSON MELO DO NASCIMENTO,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA: 27 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/07/2006 | 100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM UMA BOMBA DE AGUA SUBMERSA DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/07/2006 | 25.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA PECA,DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/07/2006 | 280.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EFETUADOS NA BOMBA DE AGUA CENTRIFUGADA CACIMBA DA CARIDADE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/07/2006 | 2676.84 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A CONFECCAO DOS BANCOSDA FEIRA-LIVRE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/07/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 28DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/07/2006 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MORTALIDADEMATERNA,NO DIA 28 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/07/2006 | 96.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA CONASEMSE COSEMS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIROE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/07/2006 | 4432.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/07/2006 | 64583.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/07/2006 | 13562.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/07/2006 | 8.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/07/2006 | 3329.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/07/2006 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/07/2006 | 1795.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006.(PARTE DO EMPEGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/07/2006 | 47.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/07/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS, PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/07/2006 | 2326.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACOES DE INCENTIVO AO TRABALHO DE COORDENADORA DE UNIDADE HOSPITALAR E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/07/2006 | 125.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA AOS CONSERTOS MECANICOS DOTRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DO MUNICIPIO(SMER). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/07/2006 | 1055.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOSDA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, QUE EFETUA OS SERVICOS DE RESTAURACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/07/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO ANA PALOMA HERCULANO, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 30 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/07/2006 | 31.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHEPROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/07/2006 | 8624.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/07/2006 | 12.00 | 07150265000115 | STUDIO 1 ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS FOTOGRAFICAS DO GRUPO DE DANCA OSBULTRINS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/07/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/07/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/07/2006 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/07/2006 | 300.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/07/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA 28 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/07/2006 | 202.40 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/07/2006 | 257.20 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/07/2006 | 747.12 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/07/2006 | 651.92 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/07/2006 | 1439.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DO IPAN - INSTITUTODE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA,CONFORME LEI N§77 DE20 DE DEZEMBRO DE 2000,REFERENTE A PARCELA N§ 067/360,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/07/2006 | 556.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DO IPAN-INSTITUTO DEPREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA, CONFORME LEI N§ 147 DE30 DE DEZEMBRO DE 2004,REFERENTE A PARCELA N§ 019/266,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/07/2006 | 56.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/07/2006 | 119.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE)REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/07/2006 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE)REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/07/2006 | 1.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE DIRETORA DE ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/07/2006 | 62345.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE) REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/07/2006 | 17586.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE) REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/07/2006 | 5920.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORES)DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/07/2006 | 1930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES E ORIENTADORES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/07/2006 | 405.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE DIRETORES E ORIENTADORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/07/2006 | 136.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/07/2006 | 1547.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/07/2006 | 36056.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/07/2006 | 11371.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/07/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/07/2006 | 68.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/07/2006 | 1552.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/07/2006 | 18995.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/07/2006 | 2387.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/07/2006 | 1250.00 | 01777685000140 | IND.E COM.DE MADEIRAS DA AMAZONIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/07/2006 | 354.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE ASSISTENCIATECNICA A SER EXECUTADO NA MAQUINA COPIADORA, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/07/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/07/2006 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/07/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/07/2006 | 151.00 | 00036167622434 | PEDRO DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/07/2006 | 151.00 | 00080457410400 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/07/2006 | 151.00 | 00069158606491 | MARTA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/07/2006 | 151.00 | 00067579230410 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/07/2006 | 151.00 | 00044145276434 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/07/2006 | 151.00 | 00069234531434 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/07/2006 | 151.00 | 00095748407787 | VERA LUCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/07/2006 | 151.00 | 00078995850400 | MARTA LUCIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/07/2006 | 151.00 | 00054906440444 | OZANILDA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/07/2006 | 151.00 | 00020379749491 | SEBASTIAO INACIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/07/2006 | 151.00 | 00076808610487 | MARILUZIA MARIA CORREIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/07/2006 | 151.00 | 00039808807453 | MARIA JOSE ALEXANDRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/07/2006 | 151.00 | 00076807754434 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/07/2006 | 151.00 | 00040718980468 | HOZANA ROCHA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/07/2006 | 151.00 | 00097970220487 | PAULA FRANCINETE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/07/2006 | 151.00 | 00071463100434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/07/2006 | 20451.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/07/2006 | 8876.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/07/2006 | 4294.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE) CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/07/2006 | 1863.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE) CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/07/2006 | 1741.40 | 05052456000119 | COM.NOBREGA DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/07/2006 | 30.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 31DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/07/2006 | 1680.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 48 (QUARENTA E OITO) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/07/2006 | 110.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36,7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACAS: MMY-3087,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/07/2006 | 111.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37,1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACAS: MMY-3794,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/07/2006 | 744.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 248,8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MOT-3390PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/07/2006 | 1055.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 352,8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERONA DE PLACAS:MMO-5985PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/07/2006 | 887.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 437,0 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS:JTK-0626PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/07/2006 | 783.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 385,7 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS:MMV-3926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/07/2006 | 842.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 214,8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC DE PLACAS: MNS-0926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/07/2006 | 1740.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 857,3 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS:KTR-7546PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/07/2006 | 853.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 420,4 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS:MMS-2859PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/07/2006 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 315,2 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS:MNR-1210LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§ 18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/07/2006 | 1034.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 509,3 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS:KGY-6027LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§ 18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/07/2006 | 379.00 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACASKTR-7546,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/07/2006 | 5.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/07/2006 | 9276.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/07/2006 | 1947.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL DO ENSINOINFANTIL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/07/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO (PEJA)PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/07/2006 | 1855.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO (PEJA)PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/07/2006 | 977.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS PROFESSORES DOPEJA-PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/07/2006 | 302.00 | 00002536250415 | SEVERINO MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004035 | 31/07/2006 | 45600.00 | 08011191000107 | ANGELICA MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SONORIZACAO E PRODUCAO DE EVENTOS, DURANTE AS COMEMORACOESDOS FESTEJOS JUNINOS,NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTECONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/07/2006 | 816.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/07/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006,.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/07/2006 | 171.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/07/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/07/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/07/2006 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/07/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/07/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/07/2006 | 979.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/07/2006 | 360.00 | 00007918871464 | ISAAC DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO PREDIAL PARA FINS DE CADASTRAMENTO DO IPTU,REFERENTE AO PERIODO DE 14.06.2006 A 14.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/07/2006 | 360.00 | 00005016286493 | ANA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO PREDIAL PARA FINS DE CADASTRAMENTO DO IPTU,REFERENTE AO PERIODO DE 14.06.2006 A 14.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/07/2006 | 19.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/07/2006 | 5357.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/07/2006 | 922.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/07/2006 | 2010.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/07/2006 | 1440.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/07/2006 | 90.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 31DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/07/2006 | 30.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A ESPERANCA,A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTO AO INSSE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 31 DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003991 | 31/07/2006 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS,RREO, RGF E PRESTACAO DECONTAS ANUAL,DESTA PREFEITURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§0006/2006,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/07/2006 | 43.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/07/2006 | 10691.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/07/2006 | 3218.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/07/2006 | 2111.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/07/2006 | 990.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/07/2006 | 63.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL PRESTADORDE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/07/2006 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOSA CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/07/2006 | 300.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/07/2006 | 1.69 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/07/2006 | 5.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/07/2006 | 3735.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/07/2006 | 784.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DO SECRETARIO CHEFEE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REAO MES DE JULHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/07/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A SUDEMA, NODIA 31 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/07/2006 | 1604.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 536,7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-0784 DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/07/2006 | 500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA AO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/07/2006 | 78.50 | 00002824785403 | ALEXSANDRO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 90(NOVENTA) FOTOS EM DVD, PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/07/2006 | 320.00 | 06349770000120 | POUSADA RURAL SITIO SABIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA FAMUP,QUANDO NESTACIDADE, PARA INSTALACAO DA CENTRAL DE INFORMACAO ETREINAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/07/2006 | 620.00 | 09139551000881 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO.PEQ.EMPRE.PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM ESTANDE NA FEIRA DE TURISMO NO ESPACO RURAL,REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 18 DE AGOSTO DE 2006,NO HALL DE EXPOSICAO DE EVENTOS DO CENTRO DE EDUCACAO EMPREENDEDORA DO SEBRAE NA PARAIBA,EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/07/2006 | 589.24 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SANTANA DE PLACAMNE-0794, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/07/2006 | 12.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/07/2006 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/07/2006 | 2165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/07/2006 | 2528.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/07/2006 | 531.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DEFERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/07/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/07/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDOO PACIENTE JOSE PEDRO DE SOUZA, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 31 DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/07/2006 | 105.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/07/2006 | 1575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/07/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/07/2006 | 441.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDNECIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DE APOIODO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.(CONTRA-PARTIDA) (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/07/2006 | 1700.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) SACOS DE CIMENTO 50KG,DESTINADOSAOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/07/2006 | 120.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO NA SENHORA LUCIA LIRA DOS SANTOS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/07/2006 | 85.00 | 00013023872864 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/07/2006 | 85.00 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/07/2006 | 85.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/07/2006 | 60.00 | 00004795445494 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/07/2006 | 140.00 | 00007460806463 | MARIA IZABEL MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/07/2006 | 85.00 | 00098162004491 | MARIA DAS NEVES EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/07/2006 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/07/2006 | 2303.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA CADASTRAMENTOUNICO DO BOLSA-FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/07/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/07/2006 | 1.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/07/2006 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/07/2006 | 373.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO) DEFERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/07/2006 | 1776.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/07/2006 | 12.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/07/2006 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE- SMER, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/07/2006 | 2798.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/07/2006 | 291.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/07/2006 | 3460.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.704,4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DEESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/07/2006 | 2910.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.433,7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DEESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/07/2006 | 2225.95 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.096,5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II, DOS SERVICOS DEESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/07/2006 | 28.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/07/2006 | 1055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/07/2006 | 3917.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/07/2006 | 8159.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/07/2006 | 592.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE CEMITERIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/07/2006 | 1168.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E RUBANISMO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/07/2006 | 60.00 | 00020479158487 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMONO DIA 31 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/07/2006 | 1150.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 566,5 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA CACAMBA DE PLACAS:MNB-0799, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/07/2006 | 627.00 | 00053186400449 | JOSIMAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE EXTRACAO EREMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/07/2006 | 627.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE EXTRACAO EREMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/07/2006 | 900.00 | 00063033666434 | HELENO ALAEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODAS PRACAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/07/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/07/2006 | 492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/07/2006 | 10.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/07/2006 | 4646.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/07/2006 | 1774.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 874,L LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS:KFN6237, DA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/07/2006 | 400.00 | 00026218526453 | ANTONIO PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA DO IMOVEL DENOMISANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, MEDINDO UM HECTAREDESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO LIXO COLETADO DESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/07/2006 | 8.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/07/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO) DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/07/2006 | 1075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/07/2006 | 8413.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/07/2006 | 2186.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/07/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 31 DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/07/2006 | 52.50 | 00007598982430 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DUAS FAIXAS ALUSIVAS AOS DIAS:MUNDIAL DE COMBATE A TUBERCULOSE E DA SAUDE, EM 24DE MARCO E 07 DE ABRIL DE 2006,RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/07/2006 | 25.00 | 00007598982430 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02(DUAS) FAIXAS ALUSIVAS A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO (INFLUENZA), REALIZADANO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/07/2006 | 17325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/07/2006 | 3638.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/07/2006 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/07/2006 | 968.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 476,8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO PLACAS: GKZ-4613DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/07/2006 | 979.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 482,5 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO PLACAS: BNM-6467DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/07/2006 | 1132.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 378,7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MND-6035DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/07/2006 | 1075.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 359,6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MND-6015DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/07/2006 | 162.23 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VERANEIODE PLACA BNM-6467, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/07/2006 | 675.86 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS FIAT-UNO DEPLACAS: MND-6015 E 6035 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/07/2006 | 45.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/07/2006 | 21753.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/07/2006 | 2986.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/07/2006 | 627.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/07/2006 | 703.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 235.3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-3121DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/07/2006 | 1383.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 462.5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/07/2006 | 570.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/07/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0004117 | 31/07/2006 | 975.00 | 00007592515415 | JOSE OLINTO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO DE PLACA:MNH-9830, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA COORDENADORIA DA VIGIANCIA EM SAUDE(CVAMS),CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0001/2006LOTE III,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/07/2006 | 26.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/07/2006 | 1055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/07/2006 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/07/2006 | 4926.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/07/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/07/2006 | 2483.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/07/2006 | 1424.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/07/2006 | 888.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 437.5 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600(PIPA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/07/2006 | 3050.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.502.7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGURSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/07/2006 | 2850.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/07/2006 | 200.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MONTAGEME DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/07/2006 | 200.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MONTAGEME DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/08/2006 | 427.50 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.850 (DOIS MIL,OITOCENTOS E CINQUENTA)PAES,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/08/2006 | 60.00 | 00003613997401 | MARILIA CARINNA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIRIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "OFICINA DO PACTO PELAVIDA-ESTADO", NOS DIAS: 03 E 04 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/08/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIRIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 01 DEDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/08/2006 | 525.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ESTRUTURACAO,CONTROLE, REGULACAO E AVALIACAO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/08/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS,REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/08/2006 | 7293.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO,PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/08/2006 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, FERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/08/2006 | 1550.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORD AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO PERIODO DE 01A 31 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA ABERTURA DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/08/2006 | 5000.00 | 00002886204455 | MARIA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A CRIACAO,MELHORAMENTO E AMPLIACAO DA RUA VICENTINA LIMACONFORME DECRETO MUNICIPAL 077/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/08/2006 | 798.00 | 00091824052472 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOSE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/08/2006 | 625.00 | 00005292776467 | KLEYTON KLAUS GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO E MANUTENCAODOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAOSOCIAL,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004150 | 01/08/2006 | 2500.00 | 00058771930400 | OSVALDO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO COM CAPACIDADE MAXIMA DE QUATORZE PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE,DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 17/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/08/2006 | 50.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/08/2006 | 50.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/08/2006 | 50.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/08/2006 | 50.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/08/2006 | 50.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/08/2006 | 40.00 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/08/2006 | 50.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/08/2006 | 40.00 | 00002065613777 | SAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/08/2006 | 50.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/08/2006 | 80.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/08/2006 | 40.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/08/2006 | 50.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/08/2006 | 50.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/08/2006 | 60.00 | 00004731311454 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/08/2006 | 50.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/08/2006 | 70.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/08/2006 | 40.00 | 00006743619469 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/08/2006 | 40.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/08/2006 | 50.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/08/2006 | 50.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/08/2006 | 50.00 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/08/2006 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/08/2006 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/08/2006 | 50.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/08/2006 | 50.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/08/2006 | 60.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/08/2006 | 50.00 | 00004425662474 | ADRIANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/08/2006 | 90.00 | 00004397904413 | LUCILEIDE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/08/2006 | 90.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/08/2006 | 65.00 | 00097721620406 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/08/2006 | 70.00 | 00001465747451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/08/2006 | 95.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/08/2006 | 92.00 | 00001445763419 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/08/2006 | 96.00 | 00007062169463 | KELLE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/08/2006 | 90.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/08/2006 | 75.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/08/2006 | 92.00 | 00004307036433 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/08/2006 | 91.00 | 00039802892491 | MARIA MUNIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/08/2006 | 91.00 | 00002458154492 | EVANJO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/08/2006 | 80.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/08/2006 | 42.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/08/2006 | 90.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/08/2006 | 95.00 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/08/2006 | 95.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/08/2006 | 86.00 | 00026944967847 | ERENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/08/2006 | 92.00 | 00001122105460 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/08/2006 | 94.00 | 00006300555488 | MARILENE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/08/2006 | 150.00 | 00045142939468 | MARIA JOSEFA DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/08/2006 | 150.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZZA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/08/2006 | 150.00 | 00007465206898 | EVA PEREIRA NEVES TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/08/2006 | 150.00 | 00005786617483 | ANA PAULA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/08/2006 | 150.00 | 00004242531435 | RITA DE CACIA LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/08/2006 | 50.00 | 00005986088425 | ARENUZA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/08/2006 | 30.00 | 00028108212839 | ACINDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/08/2006 | 150.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINANDA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DE SEUS FILHOS MENORES, CONFORME DECLARACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/08/2006 | 100.00 | 00048631531472 | EDMILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINANDA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DESEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/08/2006 | 30.00 | 00000149288840 | ESPEDITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINANDA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DESEU NETO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/08/2006 | 50.00 | 00002272330428 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINANDA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DESEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/08/2006 | 60.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINANDA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DESEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/08/2006 | 30.00 | 00002287281428 | TEREZINHA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINANDA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DESEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/08/2006 | 40.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINANDA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DESEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/08/2006 | 50.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINANDA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE ACOMPANHAR SUA FILHA MENOR,QUEFREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADA,CONFORME DECLARACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/08/2006 | 30.00 | 00003004736489 | ZENILEIDE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINANDA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DESEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/08/2006 | 30.00 | 00003811615440 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINANDA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DESEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/08/2006 | 36.50 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINANDA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/08/2006 | 34.03 | 00003414014475 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINANDA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/08/2006 | 90.00 | 00005758439428 | ELIZANGELA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINANDA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/08/2006 | 60.00 | 00014890135472 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/08/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASAE CAIXA ECONOMICA FEDERAL(GIDUR),NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/08/2006 | 313.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL,ELABORACAO DE NOTICIAS E DISTRIBUICAOJUNTO AOS ORGAOS DE IMPRENSA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/08/2006 | 300.00 | 00003889674470 | ROMULO PAULO CORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/08/2006 | 300.00 | 00063557606791 | MARCOS CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/08/2006 | 100.00 | 00021571007415 | IVANDO CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/08/2006 | 150.00 | 00001011247402 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL (DELEGACIA DE POLICIA) DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/08/2006 | 315.00 | 02862166000142 | ADECAN-ASSOCIACAO COM.DO D.S.DO M.A.NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE TODOS EVENTOS DESTA PREFEITURA, ATRAVES DARADIO PIRAUA,NO PROGRAMA "PREFEITURA DA GENTE", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/08/2006 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOSMUNICIPIOS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/08/2006 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/08/2006 | 600.00 | 00014634678420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEIS RESIDENCIAIS, SITUADOS A RUA PATRICIO FREIRE, N§S: 350 E 360, DESTINADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/08/2006 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEGERAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/08/2006 | 1150.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO(INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABGRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/08/2006 | 1881.00 | 01777685000140 | IND.E COM.DE MADEIRAS DA AMAZONIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CARTEIRAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/08/2006 | 200.00 | 05559964000198 | JOSINALDO MOTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-2859, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/08/2006 | 7920.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIVROS,DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA "ANALICE CALDAS", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/08/2006 | 162.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LANCHES,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/08/2006 | 395.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACAS:MOT-3390, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/08/2006 | 75.00 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/08/2006 | 90.02 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/08/2006 | 93.50 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/08/2006 | 420.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE BANNER S,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/08/2006 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDOOS PACIENTES: ADEMAR GONCALVES DE ALMEIDA E ANA PALOMA HERCULANO, A FIM DE EFETUAREM TRATAMENTO MEDICO,NOS DIAS:03 E 04 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/08/2006 | 10.00 | 00053498305700 | ABEL GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE ACOMPANHAR OS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS: MNB-0799,NO DIA 02 DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/08/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "OFICINA DO PACTO PELA VIDA- ESTADODA PARAIBA,NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/08/2006 | 122.52 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/08/2006 | 350.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100(CEM) METROS DE TECIDOS,DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS PARA O HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/08/2006 | 210.00 | 00032354142404 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOSE REFORMA DA BANCADA DO VEICULO VERANEIO DE PLACASBNM-6467 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/08/2006 | 160.00 | 00043610250453 | IVAN SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO FORD/PAMPA DE PLACAS: MMR-3121, PERTENCENTE AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 03/08/2006 | 100.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.ENGEN.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 03/08/2006 | 90.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA04 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 03/08/2006 | 106.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 03/08/2006 | 1899.95 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA FMASPBT/BINF/INFANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/08/2006 | 69.90 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHEPROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,A FIM DE ATENDER AOPROGRAMA FMASPBT/BINF-INFANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/08/2006 | 42.94 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-FMASPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/08/2006 | 1429.65 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-FMASPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 03/08/2006 | 3.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/08/2006 | 1670.00 | 00010004802837 | ERIBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 04/08/2006 | 130.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 04/08/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 04/08/2006 | 141.46 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/08/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 04/08/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 04/08/2006 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 07 E 08 DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 04/08/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DO PROGRAMA FOME ZERO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 04/08/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RETORNANDODO EVENTO "OFICINA DO PACTO PELA VIDA-ESTADO DA PARAIBA", NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 04/08/2006 | 325.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 07/08/2006 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA COELI DE OLIVEIRA LIMA PARAEFETUAR EXAME LABORATORIAL, NO DIA 07 DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 07/08/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO AS PACIENTES: CELIA VENANCIO DUARTE, MARIAFRANCINETE LIMA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E MARIA OTILIA DE OLIVEIRA,A FIM DE EFETUAREM TRATAMENTO MEDICO,NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 07/08/2006 | 30.00 | 00099677237420 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA07 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 07/08/2006 | 480.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FAMUP, ESCRITORIOS DE:PROJETOS/ADVOCACIA,TRIBUNAL DE CONTASE SAELPA,NOS DIAS: 07,08 E 09 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 07/08/2006 | 340.00 | 00010939296420 | NILTON MARINHO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADAS AOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AFIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO DE LADEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004261 | 07/08/2006 | 22604.85 | 04264919000143 | CONTRUTORA GRAÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA LADEIRA DE ACESSO AO SITIO OURIQUE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 008/2006. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 08/08/2006 | 67.78 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOLOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, POR OCASIAO DE REUNIOES E ENCONTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 08/08/2006 | 2088.00 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BISCOITOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DURANTE OS MESES DEABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO DE 2006,POR OCASIAO DE ENCONTROS E REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 08/08/2006 | 873.14 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS,BISCOITOS E LEITE,DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DURANTE OSMESES DE MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 08/08/2006 | 30.00 | 00004343504433 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DO MOMENTO PRESENCIAL DO PROFORMAR,NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 08/08/2006 | 30.00 | 00076871657487 | PEDRINA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DO MOMENTO PRESENCIAL DO PROFORMAR,NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 08/08/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 09 DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 08/08/2006 | 439.00 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE BOLOS,PAES E BOLACHAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,POR OCASIAO DE REUNIOES EENCONTROS, DURANTE OS MESES DE: ABRIL,MAIO,JUNHO EJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 08/08/2006 | 35.76 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 08/08/2006 | 465.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 465 LITROS DE LEITE INATURA, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/08/2006 | 200.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO TRATOR D-4 I, DOS SERVICOS DEESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/08/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 11 DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/08/2006 | 300.00 | 00003613997401 | MARILIA CARINNA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCODIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DO "I ENCONTRO DE EXPERIENCIASEXITOSAS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DA REGIAONORDESTE" E "I FORUM DE GESTAO PUBLICA E SAUDE: APROCURA DE UM MODELO IDEAL", NO PERIODO DE 09 A 11DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/08/2006 | 300.00 | 00001757911391 | WILSON CICERO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCODIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DO "I ENCONTRO DE EXPERIENCIASEXITOSAS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DA REGIAONORDESTE" E "I FORUM DE GESTAO PUBLICA E SAUDE: APROCURA DE UM MODELO IDEAL", NO PERIODO DE 09 A 11DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/08/2006 | 40.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/08/2006 | 30.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO REVAS- (PROGRAMA REVBPC), NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/08/2006 | 150.00 | 00007392978489 | RALYENE CICERO DOS REIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/08/2006 | 220.00 | 00002218669498 | MARIA JOSEFA SALUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/08/2006 | 180.00 | 00037451936449 | MARIA DAS NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/08/2006 | 20.87 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/08/2006 | 33.20 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/08/2006 | 16.91 | 00005021675486 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/08/2006 | 19.20 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/08/2006 | 10.49 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/08/2006 | 20.54 | 00087247470410 | MARLENE BENEDITO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/08/2006 | 47.83 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA DA CASA DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/08/2006 | 16.39 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/08/2006 | 17.38 | 00005541526493 | ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/08/2006 | 9.65 | 00072699027472 | LUCIA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/08/2006 | 7.26 | 00023737654468 | VICENTE ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/08/2006 | 14.91 | 00083913696415 | IVANILDA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/08/2006 | 17.19 | 00004816364471 | ANA MARIA MARQUES DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/08/2006 | 22.89 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA DA CASA DE PESSOACARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/08/2006 | 15.91 | 00098199102420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA DA CASA DE PESSOACARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/08/2006 | 16.71 | 00004436591417 | JONAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/08/2006 | 3.56 | 00001941835481 | MARIA DA CONCEICAO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/08/2006 | 3.57 | 00006743619469 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/08/2006 | 35.36 | 00005563855430 | MARCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS: DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA DA CASA DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/08/2006 | 25.53 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/08/2006 | 12.91 | 00001234593467 | ELETICE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/08/2006 | 20.75 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/08/2006 | 32.13 | 00006802395452 | CLAUDIANO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/08/2006 | 16.21 | 00008301035463 | GEANI FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/08/2006 | 25.07 | 00001343193460 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/08/2006 | 15.86 | 00006430351416 | MARIA DAS DORES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/08/2006 | 19.75 | 00004681969435 | MARIA JOSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/08/2006 | 12.19 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/08/2006 | 18.63 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA DA CASA DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/08/2006 | 24.86 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/08/2006 | 26.29 | 00004604602425 | MARIA SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/08/2006 | 65.48 | 00033861132818 | SEVERINA SILVINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA DA CASA DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/08/2006 | 131.56 | 00008316557479 | TIAGO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA ENCANADA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004278 | 10/08/2006 | 825.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO VII (SITIOS:RIACHAO/SAO TOME/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) NO TURNO TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§16/2006,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004279 | 10/08/2006 | 825.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO VI (SITIOS:SAO TOME/LAGEDO/RIBEIRO/ALAGOANOVA/VICE-VERSA) NO TURNO NOITE, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE 10DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004280 | 10/08/2006 | 825.00 | 00000959042474 | RITA EVELLYNE RICARO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO V (SITIOS:URUCU/SANTO ANTONIO/BEATRIZ/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004281 | 10/08/2006 | 825.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO IV (SITIOS:URUCU/BEATRIZ/ALAGOA NOVA/VICEVERSA)NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORION§16/2006,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004282 | 10/08/2006 | 825.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO VIII (SITIOS: SERRA DA BOA VISTA/PREGUICOSO/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) NO TURNO TARDE,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004283 | 10/08/2006 | 825.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO "X" (SITIO: SAO TOME/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004284 | 10/08/2006 | 825.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO IX (SITIO:NOVA HORTA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) NO TURNO TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORION§16/2006,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004285 | 10/08/2006 | 825.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO III(SITIOS:CHA-DA-BARRA/VISTA ALEGRE/OURIQUE/ALAGOA NOVA/VICE VERSA) NO TURNO TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004286 | 10/08/2006 | 825.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO II (SITIOS:SERRA GRANDE/CUTIAS/TITARA/ALAGOA NOVA/VICE VERSA)NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004287 | 10/08/2006 | 825.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO "I" (SITIOS:LAGEDO/GAMELEIRA/CAJUEIRO/ALAGOA NOVA/VICE VERSA)NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/08/2006 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/08/2006 | 1761.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA FOPAG, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/08/2006 | 2202.44 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/08/2006 | 33.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/08/2006 | 18.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/08/2006 | 15301.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/08/2006 | 1400.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS)CAIXAS DE TONER PRETO E 02(DUAS)CAIXAS DE FOTORRECEPTOR 5416/5420, DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 11/08/2006 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO, DESTE MUNICIPIONO DIA 11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/08/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO,MINISTRADO PELO SEBRAE,NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/08/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 11/08/2006 | 20.00 | 00064636518420 | IRAZE DE ASSUNCAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE ACOMPANHAR OS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS PLACA:MMV-3926 DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO,NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/08/2006 | 30.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRINHO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 11/08/2006 | 825.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PRACA DE EVENTOS "OMORAESAO",DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/08/2006 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/08/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO A PACIENTE ANA PALOMA HERCULANO, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO,NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/08/2006 | 150.00 | 00006782804441 | JOSEILTON FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/08/2006 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 14DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 11/08/2006 | 20.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA LAMPADA, DESTINADA AO VEICULO PAMPA DEPLACA MMR-3121, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 11/08/2006 | 500.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOSPNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS, PERTENCENTES AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/08/2006 | 6126.09 | 05523727000177 | FUNDO ESTAD.DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENA DEMULTA APLICADA ATRAVES DO AUTO DE INFLACAO NUMERO1036/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/08/2006 | 1593.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PALCA KFN-6237, DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 11/08/2006 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE ESPERANCA,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES DO NUCLEO DECOORDENACAO DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL DA BORBOREMA,NO DIA 11 DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 12/08/2006 | 3610.10 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADOS AOS CONSERTOSMECANICOS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799, DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 12/08/2006 | 300.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS CONSERTOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO COMPACTADORDE LIXO DE PLACA KFN-6237, DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 14/08/2006 | 2965.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 14/08/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 14DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 14/08/2006 | 694.08 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO BEMFAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 14/08/2006 | 100.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 14/08/2006 | 300.00 | 00036167576491 | MARLUCE GONCALVES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 14/08/2006 | 464.50 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E OLEO, DESTINADOS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTR-7546,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENAL DAS ZONASRURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 14/08/2006 | 880.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS: DO BRASIL,DA PARAIBA E DO MUNICIPIO,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0004353 | 14/08/2006 | 3437.50 | 00011214490425 | LOURIVAL SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVIOS DE LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO IICONFORME PROCESSSO LICITATORIO N§ 18/2006, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0004354 | 14/08/2006 | 3437.50 | 00075453886404 | FRANSUELITON CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVIOS DE LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO ICONFORME PROCESSSO LICITATORIO N§ 18/2006, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 14/08/2006 | 290.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKTR-7546, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 14/08/2006 | 30.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 14/08/2006 | 20.00 | 00004158108411 | WALLACE LUIZ MONTEIRO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A ESPERANCA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 15 DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 14/08/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONOS DIAS:15 E 16 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 14/08/2006 | 6.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 14/08/2006 | 7749.37 | 03582862000168 | TRIFARMA - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES,DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME ADITIVO AOPROCESSO LICITATORIO N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 15/08/2006 | 203.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 15/08/2006 | 680.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 15/08/2006 | 1284.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 15/08/2006 | 240.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DA "II RURALTUR" NO CENTRO EMPREENDEDOR DO SEBRAE,NOS DIAS:16,17 E 18 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 15/08/2006 | 266.57 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 15/08/2006 | 1063.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 15/08/2006 | 270.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 15/08/2006 | 75.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECAPUBLICA ANALICE CALDAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 15/08/2006 | 436.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DOS GINASIOSDE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA E AV. SAO SEBASTIAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 15/08/2006 | 284.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 15/08/2006 | 60.00 | 00004573636498 | RAFAELA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 16 DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 15/08/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 15 DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 15/08/2006 | 159.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA E UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 15/08/2006 | 45.62 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 15/08/2006 | 826.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO" E PARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 15/08/2006 | 2485.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 15/08/2006 | 3100.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0004383 | 16/08/2006 | 1600.00 | 00007334459423 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§01/2006,LOTE II,REFERENTE AOS PERIODOS: 16.06.06 A16.07.06 E DE 16.07.06 A 16.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 16/08/2006 | 57.11 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 16/08/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO RAFAELA CARDOSO OLIVEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 16 DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 16/08/2006 | 230.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 16/08/2006 | 200.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 16/08/2006 | 140.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 16/08/2006 | 28.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 16/08/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO O PACIENTE HORACIO FERREIRA DA SILVA, A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 16 DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 16/08/2006 | 600.00 | 00004041630410 | ELISANGELA SALOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE VEICULO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 001/2006 LOTE I,REFERENTE AO PERIODO:16.07.2006 A 16.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 16/08/2006 | 160.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOT-3390,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 16/08/2006 | 130.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO VERONA DE PLACAMMO-5985,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 16/08/2006 | 24.39 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 17/08/2006 | 81.31 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 17/08/2006 | 85.00 | 00080456910425 | DOUGLAS BOMFIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE 02 (DOIS)COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 17/08/2006 | 100.00 | 00087385104487 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 18/08/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDOA PACIENTE ANA PALOMA HERCULANO, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO MEDICO,NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 18/08/2006 | 319.88 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 18/08/2006 | 177.50 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL DR.RAIMUNDO ASFORA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 18/08/2006 | 93.00 | 00010006179800 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 18/08/2006 | 95.00 | 00097848336468 | JOSE BERNARDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 18/08/2006 | 80.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/08/2006 | 85.00 | 00028219988487 | GIOVANE CANDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 18/08/2006 | 50.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 18/08/2006 | 85.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 18/08/2006 | 60.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/08/2006 | 95.00 | 00037189237852 | MARIANA CAMILO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/08/2006 | 85.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/08/2006 | 80.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/08/2006 | 97.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/08/2006 | 95.00 | 00031926703472 | EUNICE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 18/08/2006 | 12.50 | 00003643988419 | MARGARIDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/08/2006 | 95.00 | 00087241455487 | MARIA ANA DA CONCEICAO SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/08/2006 | 95.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/08/2006 | 70.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 18/08/2006 | 12.90 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/08/2006 | 801.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUEROMAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,POR OCASIAO DE ENCONTROS E REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/08/2006 | 327.08 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/08/2006 | 267.00 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIROA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/08/2006 | 514.44 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 18/08/2006 | 60.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA21 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 18/08/2006 | 549.17 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 18/08/2006 | 2299.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEAO PAGAMENTO DA PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDOPERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 18/08/2006 | 202.54 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTEA ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 18/08/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 18 DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 18/08/2006 | 385.08 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFETIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 18/08/2006 | 2411.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 18/08/2006 | 40.00 | 00030753813491 | ANA PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DIA 21 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 18/08/2006 | 1437.41 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DAZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 18/08/2006 | 1074.63 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 18/08/2006 | 40.00 | 00099677237420 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA21 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 18/08/2006 | 471.03 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 18/08/2006 | 1777.31 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 18/08/2006 | 252.00 | 03143839000177 | ASSOC.MUSIC.REG.INST.B.FANF.DO E.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CREDENCIAL DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL INFANTO JUVENIL,DESTE MUNICIPIO, NA ASSOCIACAO DOS MUSICOS, REGENTES E INTRUTORES DE BANDAS E FANFARRAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 18/08/2006 | 180.00 | 03143839000177 | ASSOC.MUSIC.REG.INST.B.FANF.DO E.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADEDA BANDA MARCIAL INFANTO JUVENIL, NA ASSOCIACAO DEMUSICOS, REGENTES E INSTRUTORES DE BANDAS E FANFARRAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/08/2006 | 77.72 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/08/2006 | 492.28 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTEAO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/08/2006 | 690.83 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VERONADE PLACA MMO-5985,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/08/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASANO DIA 21 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/08/2006 | 1064.10 | 00394494010441 | DEPART.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004438 | 21/08/2006 | 55218.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MINISTERIO DA SAUDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 25/2006, LOTEII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/08/2006 | 4173.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/08/2006 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO AS PACIENTES:LENIRA ALVES DOS SANTOS,ROMILDA LEOCADIO DA SILVA, ANGELA MARIA DA SILVA, MARIADE LOURDES DA SILVA E JOSEFA DE LIMA FARIAS, A FIMDE EFETUAREM EXAMES LABORATORIAIS,NOS DIAS:21 E 22DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 22/08/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO O PACIENTE ADEMAR GONCALVES DE ALMEIDA,A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 23 DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 22/08/2006 | 30.00 | 00020479158487 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 22/08/2006 | 880.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA)REFEICOES,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE REUNIOES REALIZADAS COM OSECRETARIADO E PESSOAL DE APOIO DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 22/08/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 22/08/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONOS DIAS:23 E 24 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 22/08/2006 | 73.68 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 22/08/2006 | 792.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 72(SETENTA E DUAS)REFEICOES, DESTINADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DASREUNIOES REALIZADAS COM OS PROFESSORES E PESSOALDE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/08/2006 | 20.00 | 00003577070447 | VINICIUS NERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE ACOMPANHAR OS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO VERONA DE PLACAS: MMO-5985, NOS DIAS 24 E 25 DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/08/2006 | 694.20 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA BANDAMARCIAL INFANTO JUVENIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 23/08/2006 | 670.80 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 120 SACOS DE CAL MEGAO,DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA DO MEIO FIO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 23/08/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 23 DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 23/08/2006 | 7836.68 | 00789328000139 | HORAFARMA - DIST. DE P. HOSP. RAD. FARMAC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 24/08/2006 | 49.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 24/08/2006 | 30.00 | 00053498305700 | ABEL GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRINHO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO,NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 24/08/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE LINDALVA BEZERRA DOS SANTOS,A FIMDE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 24 DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 24/08/2006 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE INGA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 25 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 24/08/2006 | 160.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO PERIODO DE 10 A 31 DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 24/08/2006 | 600.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS PROFESSORES DOPEJA (PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) DURANTE TREINAMENTO REALIZADO NOS DIAS: 03 E 04 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 24/08/2006 | 1170.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 18 DE JULHO A19 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 24/08/2006 | 2000.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO DELEGADO E POLICIAIS,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO 18 DE JULHO A 19 DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 24/08/2006 | 67.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 25/08/2006 | 5.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 25/08/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICODA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO AO LABORATORIO DOESTADO DE PERNAMBUCO (LAFEPE), NO DIA 28 DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 25/08/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 25/08/2006 | 30.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A FAGUNDES,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 26DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 25/08/2006 | 30.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NODIA 27 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 25/08/2006 | 387.00 | 05052456000119 | COM.NOBREGA DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA BARACUY,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 25/08/2006 | 140.00 | 08722902000143 | SARMENTO & CARVALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS DE 02(DOIS)LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL, DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/08/2006 | 135.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL INFANTO JUVENIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 25/08/2006 | 240.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PARES DE PRATOS KINNER METAL E 01PANDEIRO,DESTINADOS A BANDA MARCIAL "INFANTO JUVENIL",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 25/08/2006 | 5.30 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)PECA DE FITA CETIM N§ 09, DESTINADASAS ORNAMENTACOES DOS DESFILES CIVICOS DE 7 DE SENIL",NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 25/08/2006 | 110.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL"INFANTO JUVENIL",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/08/2006 | 1650.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 25/08/2006 | 140.00 | 00006871601465 | MARIA JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 25/08/2006 | 172.77 | 00006331090452 | ALEXANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA,EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/08/2006 | 60.00 | 00099677237420 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS:28 E 29 AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/08/2006 | 113.80 | 04470907000175 | CONSTROAGRO CONST.E AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS A MANUTENCAODOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/08/2006 | 64.39 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/08/2006 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 28 E 29 DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/08/2006 | 120.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRORIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NOS DIAS:29 E 30 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/08/2006 | 30.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVIDA PROCURADORIA JURIDICA, NO DIA: 29 DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/08/2006 | 60.00 | 00097848891453 | LEEZZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS:29 E 30 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/08/2006 | 1895.40 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO AO FNDE DOS RECURSOS DO PNAE-PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR,RELATIVO AO PNAC/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/08/2006 | 90.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO"CONHECER CEDO PARA INTERVIR MELHOR" E O "I CONGRESSO DAS APAES DAPARAIBA, NO PERIODO DE 29 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/08/2006 | 90.00 | 00051157179487 | ALBA LUCIA ATAIDE DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DO "IV SEMINARIO CONHECER CEDOPARA INTERVIR MELHOR" E O "I CONGRESSO DAS APAESDA PARAIBA, NO PERIODO DE 29 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/08/2006 | 90.00 | 00028219902434 | ANA MARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DO "IV SEMINARIO CONHECER CEDOPARA INTERVIR MELHOR" E O "I CONGRESSO DAS APAESDA PARAIBA, NO PERIODO DE 29 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/08/2006 | 40.00 | 00051157179487 | ALBA LUCIA ATAIDE DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DAS APAES DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/08/2006 | 40.00 | 00028219902434 | ANA MARIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DAS APAES DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/08/2006 | 40.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DAS APAES DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/08/2006 | 575.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE UTRA-SONOGRAFIAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/08/2006 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A LAGOA SECA,A FIM DEPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SOBRE COMPRA ANTECIPADA ESPECIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR,NO DIA 29 DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/08/2006 | 675.86 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS FIAT-UNO PLACAS:MND-6015 E 6035 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/08/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDOA PACIENTE ANA PALOMA HERCULANO, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO MEDICO,NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/08/2006 | 9.51 | 00098199102420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/08/2006 | 936.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12 (DOZE) DUZIAS DE VASSOURAS, DESTINADAS AMANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/08/2006 | 442.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOTRATOR D4D-II,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/08/2006 | 758.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/08/2006 | 1097.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROF¦. VIOLETA COSTADE SOUZA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/08/2006 | 60.00 | 00019108290482 | RAINERO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO INCRA,NO DIA 30 DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/08/2006 | 90.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NOS DIAS:30 E 31 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/08/2006 | 589.24 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SANTANA DE PLACAMNE-0794 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/08/2006 | 30.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A ESPERANCA,A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO DIA 30DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/08/2006 | 300.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/08/2006 | 478.99 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 170(CENTO E SETENTA)AUTENTICACOES, 07(SETE)RECONHECIMENTO DE FIRMAS,01(UM)REGISTRO DE ATA, 02(DUAS)XEROX,01(UMA)PROCURACAO,01(UM)REGISTRO DE ESTATUTO E 01(UMA) CERTIDAO, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/08/2006 | 653.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/08/2006 | 920.55 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/08/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/08/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/08/2006 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004510 | 30/08/2006 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS,RREO, RGF E PRESTACAO DECONTAS ANUAL,DESTA PREFEITURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0006/2006, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/08/2006 | 43.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/08/2006 | 1439.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DO IPAN - INSTITUTODE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA,CONFORME LEI N§77 DE20 DE DEZEMBRO DE 2000,REFERENTE A PARCELA N§ 068/360,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/08/2006 | 556.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DO IPAN-INSTITUTO DEPREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA, CONFORME LEI N§ 147 DE30 DE DEZEMBRO DE 2004,REFERENTE A PARCELA N§ 020/266,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/08/2006 | 122.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE) REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/08/2006 | 15.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENAL (5¦ A 6¦ SERIE) REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/08/2006 | 1.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE DIRETORA DE ESCOLADO ENSINO FUNDAMENAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/08/2006 | 57009.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENAL(1¦ A 4¦ SERIE),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006.MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/08/2006 | 16153.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENAL(5¦ A 8¦ SERIE),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006.MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/08/2006 | 6770.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO (ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORES)DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/08/2006 | 1930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES E ORIENTADORES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/08/2006 | 405.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE DIRETORES E ORIENTADORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/08/2006 | 134.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/08/2006 | 35280.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/08/2006 | 11347.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/08/2006 | 1322.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/08/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/08/2006 | 66.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/08/2006 | 1552.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/08/2006 | 18928.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/08/2006 | 354.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE ASSISTENCIATECNICA A SER EXECUTADO NA MAQUINA COPIADORA, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/08/2006 | 430.18 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/08/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/08/2006 | 2776.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/08/2006 | 25.36 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GINASIO DE ESPORTESDO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/08/2006 | 342.22 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO DE SAO TOME,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/08/2006 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA 31DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/08/2006 | 60.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DA 1¦ OFICINA PARA ELABORACAO DOPLANO ESTADUAL DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNA PARAIBA,NOS DIAS: 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/08/2006 | 31.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHEPROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/08/2006 | 8696.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/08/2006 | 15.00 | 00004307381459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/08/2006 | 30.00 | 00076871657487 | PEDRINA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO MOMENTO PRESENCIAL DO PROFORMAR,NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/08/2006 | 30.00 | 00004343504433 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO MOMENTO PRESENCIAL DO PROFORMAR,NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/08/2006 | 59583.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/08/2006 | 4549.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/08/2006 | 12512.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/08/2006 | 8.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/08/2006 | 9216.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/08/2006 | 3212.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/08/2006 | 1935.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/08/2006 | 61.20 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/08/2006 | 42.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/08/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS,PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/08/2006 | 146.10 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 31/08/2006 | 24.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 31/08/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 31/08/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 31/08/2006 | 4856.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 31/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 31/08/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 31/08/2006 | 1502.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/08/2006 | 220.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 31/08/2006 | 220.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 31/08/2006 | 3184.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.553,5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/08/2006 | 828.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 404,2 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600(PIPA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/08/2006 | 1140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS 45KG,DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 31/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO ABASTECIMENTO DO TANQUEDA AV.SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 31/08/2006 | 8.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 31/08/2006 | 8530.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/08/2006 | 1203.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 31/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 31/08/2006 | 2106.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/08/2006 | 367.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 31/08/2006 | 367.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/08/2006 | 5.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 31/08/2006 | 17325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 31/08/2006 | 3638.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 31/08/2006 | 1014.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 339.2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MND-6035,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 31/08/2006 | 1295.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 433.1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MND-6015,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 31/08/2006 | 211.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 102.9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA UNIDADE MOVEL MEDICO ODONTOLOGICO DE PLACA KJZ-0886,DO PROGRAMA DE INCENTIVO ASAUDE BUCAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 31/08/2006 | 1342.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 654.6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 31/08/2006 | 982.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 479.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/08/2006 | 105.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 31/08/2006 | 639.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADO NA RUAJOAO PESSOA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 31/08/2006 | 43.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 31/08/2006 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 31/08/2006 | 21933.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 31/08/2006 | 2326.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACOES DE INCENTIVO AO TRABALHO DE COORDENADORA DE UNIDADE HOSPITALAR E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 31/08/2006 | 602.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 31/08/2006 | 1980.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 662.4 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 31/08/2006 | 1302.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 435.4 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-3121DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/08/2006 | 1140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 31/08/2006 | 420.00 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.800(DOIS MIL E OITOCENTOS)PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 31/08/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0004744 | 31/08/2006 | 975.00 | 00007592515415 | JOSE OLINTO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LOCACAO DOVEICULO DE PLACA:MNH-9830, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA COORDENADORIA DA VIGILANCIA EM SAUDE(CVAMS),CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0001/2006LOTE III,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 31/08/2006 | 12.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 31/08/2006 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 31/08/2006 | 2636.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 31/08/2006 | 2281.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 31/08/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 31/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 31/08/2006 | 553.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 31/08/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 31/08/2006 | 441.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/08/2006 | 220.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 31/08/2006 | 367.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 31/08/2006 | 220.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOSSANTOS LEAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 31/08/2006 | 817.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 31/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 31/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 31/08/2006 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEALNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 31/08/2006 | 172.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/08/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 31/08/2006 | 1575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 31/08/2006 | 441.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DE APOIODO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 31/08/2006 | 90.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 31/08/2006 | 95.00 | 00001234593467 | ELETICE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 31/08/2006 | 90.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 31/08/2006 | 90.00 | 00023627352491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 31/08/2006 | 95.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/08/2006 | 90.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 31/08/2006 | 90.00 | 00004681969435 | MARIA JOSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 31/08/2006 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 31/08/2006 | 2303.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA CADASTRAMENTOUNICO DO BOLSA-FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 31/08/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 31/08/2006 | 26.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/08/2006 | 4141.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 31/08/2006 | 8218.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 31/08/2006 | 8343.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 31/08/2006 | 8621.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 31/08/2006 | 816.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DECEMITERIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 31/08/2006 | 1356.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 31/08/2006 | 1752.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 31/08/2006 | 1810.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 31/08/2006 | 208.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 101.7 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 31/08/2006 | 627.00 | 00002312171457 | JOSEILDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE EXTRACAO EREMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOA,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 31/08/2006 | 627.00 | 00053186400449 | JOSIMAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE EXTRACAO EREMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOA,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 31/08/2006 | 627.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE EXTRACAO EREMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOA,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 31/08/2006 | 627.00 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE EXTRACAO EREMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOA,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 31/08/2006 | 124.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CEMITERIO PUBLICO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 31/08/2006 | 188.52 | 08329849000115 | SUPERINT.DE ADMINIST.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TS/LPVISTORIA PREVIA P/VIABILIZACAO PROJETO P/ATIVIDADE4.2-ATERRO SANITARIO 15% DA I.P+5,0 UFRPB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/08/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 31/08/2006 | 492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 31/08/2006 | 10.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 31/08/2006 | 4826.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 31/08/2006 | 1695.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 826.8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DEPLACA KFN-6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/08/2006 | 1.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/08/2006 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/08/2006 | 1776.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/08/2006 | 373.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DEFERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/08/2006 | 12.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/08/2006 | 2798.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/08/2006 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE- SMER, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/08/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE-SMER,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/08/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE-SMER,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/08/2006 | 304.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/08/2006 | 304.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/08/2006 | 291.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/08/2006 | 3480.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.697,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II DOS SERVICOS DEESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/08/2006 | 3316.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.618,0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I DOS SERVICOS DEESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 31/08/2006 | 4009.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.955,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DEESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/08/2006 | 151.00 | 00076808610487 | MARILUZIA MARIA CORREIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/08/2006 | 151.00 | 00071463100434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/08/2006 | 151.00 | 00097970220487 | PAULA FRANCINETE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/08/2006 | 151.00 | 00095748407787 | VERA LUCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/08/2006 | 151.00 | 00069234531434 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/08/2006 | 151.00 | 00039808807453 | MARIA JOSE ALEXANDRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/08/2006 | 151.00 | 00069158606491 | MARTA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/08/2006 | 151.00 | 00044145276434 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/08/2006 | 151.00 | 00067579230410 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/08/2006 | 151.00 | 00036167622434 | PEDRO DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/08/2006 | 151.00 | 00040718980468 | HOZANA ROCHA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/08/2006 | 151.00 | 00054906440444 | OZANILDA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/08/2006 | 151.00 | 00020379749491 | SEBASTIAO INACIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/08/2006 | 151.00 | 00078995850400 | MARTA LUCIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/08/2006 | 151.00 | 00076807754434 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/08/2006 | 151.00 | 00080457410400 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/08/2006 | 21142.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 31/08/2006 | 8876.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/08/2006 | 4439.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE) CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/08/2006 | 1863.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE) CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/08/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/08/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/08/2006 | 104.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 34,7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACAS: MMY-3087,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/08/2006 | 171.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 57,2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACAS: MMY-3794,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/08/2006 | 923.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 308,8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MOT-3390PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/08/2006 | 1215.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 406,3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERONA DE PLACAS:MMO-5985PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/08/2006 | 2749.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.341,1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:KTR-7546PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 31/08/2006 | 924.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 450,8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS:MMS-2859PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/08/2006 | 1184.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 577,5 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS:MMV-3926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/08/2006 | 1302.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 635,1 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS:JTK-0626PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/08/2006 | 999.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 487,7 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS:JTK-0626PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 31/08/2006 | 944.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 460,4 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS:MNR-1210LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§ 18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 31/08/2006 | 599.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 292,1 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS:KGY-6027PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUELOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§ 18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/08/2006 | 1680.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) BOTIJOES DE GAS 13KGDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0004626 | 31/08/2006 | 8266.60 | 08522237000144 | JOAO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§0020/2006 LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/08/2006 | 1575.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/08/2006 | 2383.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 31/08/2006 | 1543.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/08/2006 | 224.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/08/2006 | 21.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 31/08/2006 | 9066.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/08/2006 | 1903.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL DO ENSINOINFANTIL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/08/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/08/2006 | 513.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/08/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO (PEJA) PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/08/2006 | 2333.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO (PEJA) PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/08/2006 | 1078.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS PROFESSORES DOPEJA-PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/08/2006 | 46.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTECONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/08/2006 | 220.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/08/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DA RUA DR. ODILON LIMA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/08/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/08/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/08/2006 | 862.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/08/2006 | 19.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/08/2006 | 2010.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/08/2006 | 922.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/08/2006 | 5582.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/08/2006 | 1487.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/08/2006 | 12.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOSFINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/08/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/08/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/08/2006 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/08/2006 | 5.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOGABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/08/2006 | 4284.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/08/2006 | 899.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DO SECRETARIO CHEFEE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCODE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/08/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/08/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/08/2006 | 1814.88 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 606,9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MNE-0784PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/08/2006 | 43.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/08/2006 | 9988.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/08/2006 | 2228.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/08/2006 | 3210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/08/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/08/2006 | 2578.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/08/2006 | 441.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONTRATATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/08/2006 | 541.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONTRATATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/08/2006 | 63.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL PRESTADORDE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/08/2006 | 989.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/08/2006 | 35.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS 13 KG, DESTINADO ACANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/08/2006 | 192.10 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/08/2006 | 208.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/08/2006 | 1.69 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/09/2006 | 118.25 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/09/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASAE SUDEMA, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/09/2006 | 1425.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS EM MATERIAIS DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/09/2006 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADAS NO PROGRAMA CATURITE NOSMUNICIPIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/09/2006 | 90.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JAOA PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOSDIAS:04 E 05 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/09/2006 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE LOCACAO DESISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE GERAL,DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/09/2006 | 120.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/09/2006 | 758.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROF.VIOLETA COSTADE SOUZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/09/2006 | 785.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAODE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, PROXIMO AOCOLEGIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/09/2006 | 785.00 | 00053186400449 | JOSIMAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAODE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, PROXIMO AOCOLEGIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/09/2006 | 785.00 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAODE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, PROXIMO AOCOLEGIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/09/2006 | 785.00 | 00002312171457 | JOSEILDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAODE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, PROXIMO AOCOLEGIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO POVOADO DE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/09/2006 | 10.00 | 00002099664404 | DILMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 04 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/09/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES:ALEXANDRO FERNANDES E LAUDIJANE DUARTE DA SILVA, PARA EFETUAREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/09/2006 | 1865.60 | 08710212000174 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/09/2006 | 120.40 | 08710212000174 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/09/2006 | 90.00 | 00037189237852 | MARIANA CAMILO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/09/2006 | 93.50 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/09/2006 | 80.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/09/2006 | 50.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/09/2006 | 93.50 | 00028219988487 | GIOVANE CANDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/09/2006 | 85.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/09/2006 | 100.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/09/2006 | 100.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/09/2006 | 97.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/09/2006 | 101.00 | 00004152547448 | SEVERINA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/09/2006 | 50.00 | 00006794524430 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/09/2006 | 50.00 | 00004425662474 | ADRIANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/09/2006 | 50.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/09/2006 | 50.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/09/2006 | 50.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/09/2006 | 50.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/09/2006 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/09/2006 | 50.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/09/2006 | 50.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/09/2006 | 50.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/09/2006 | 50.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/09/2006 | 50.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/09/2006 | 40.00 | 00002065613777 | SAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/09/2006 | 40.00 | 00006743619469 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/09/2006 | 50.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/09/2006 | 40.00 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/09/2006 | 60.00 | 00004731311454 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/09/2006 | 80.00 | 00097622869791 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/09/2006 | 80.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/09/2006 | 50.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/09/2006 | 50.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/09/2006 | 40.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/09/2006 | 60.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/09/2006 | 50.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/09/2006 | 40.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/09/2006 | 50.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/09/2006 | 70.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/09/2006 | 330.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DE DUAS BOCAS,UM REGULADOR DE GAS E UM CILINDRO, DESTINADOS AO CENTRO DEMULTIPLO-USO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/09/2006 | 167.68 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/09/2006 | 120.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE AGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/09/2006 | 1550.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE 62(SESSENTA E DOIS) CARROS D AGUA,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NOPERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/09/2006 | 9680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS,REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/09/2006 | 2456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/09/2006 | 6888.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO,PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 04/09/2006 | 325.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 04/09/2006 | 40.00 | 00003577070447 | VINICIUS NERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A ESPERANCA,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NOSDIAS:04 E 05 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 04/09/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DO PROGRAMA FOME ZERO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 04/09/2006 | 1010.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ULTRA-SONAGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 04/09/2006 | 130.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 04/09/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 04/09/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 04/09/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 04/09/2006 | 40.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA, DESTINADA AO VEICULO SANTANA DE PLACAMNE-0784,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 04/09/2006 | 180.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS INFORMATIVAS ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA EM DIVERSOS MEIOSDE COMUNICACAO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 04/09/2006 | 1930.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS EM MATERIAIS DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 04/09/2006 | 2900.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 04/09/2006 | 30.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIONO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 05/09/2006 | 0.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 05/09/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE: RILVA SUELY DE OLIVEIRA, A FIMDE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 05DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 05/09/2006 | 5765.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CATAVENTO COM TORRE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO QUEIRA-DEUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 06/09/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 06/09/2006 | 5016.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 06/09/2006 | 919.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 06/09/2006 | 26.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PEVAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 06/09/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, NO DIA 06 DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 06/09/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABGRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 06/09/2006 | 37.50 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 07/09/2006 | 364.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO EM CILINDROS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 08/09/2006 | 38.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0004851 | 08/09/2006 | 73959.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 28/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 08/09/2006 | 30.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A FAGUNDES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 08DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 08/09/2006 | 4.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 08/09/2006 | 13734.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 08/09/2006 | 1430.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/09/2006 | 3021.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMACITADA,REFERENTE A TARIFA FOPAG,RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 08/09/2006 | 1858.22 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 08/09/2006 | 90.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 11 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 08/09/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CARUARU, CONDUZINDO OS FAMILIARES DOS ACINDENTADOS: JOSEMAR JOSEDA SILVA E JOSEILTON A.PEQUENO,A FIM DE VISITA-LOSNO HOSPITAOL REGIONAL DO AGRESTE, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 08/09/2006 | 200.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 09/09/2006 | 60.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CARUARU,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA09 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/09/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CARUARU, CONDUZINDO OS FAMILIARES DOS ACIDENTADOS: JOSEMAR JOSEDA SILVA E JOSEILTON A. PEQUENO, A FIM DE VISITA-LOS NO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE, NO DIA 11 DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/09/2006 | 40.00 | 00087241455487 | MARIA ANA DA CONCEICAO SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/09/2006 | 40.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/09/2006 | 50.00 | 00002272330428 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/09/2006 | 30.00 | 00003004736489 | ZENILEIDE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/09/2006 | 50.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE,A FIM DE ACOMPANHAR SUA FILHA MENOR,QUE FREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADA, CONFORME DECLARACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/09/2006 | 30.00 | 00003811615440 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/09/2006 | 30.00 | 00002287281428 | TEREZINHA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/09/2006 | 60.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/09/2006 | 30.00 | 00000149288840 | ESPEDITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUNETO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 11/09/2006 | 30.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIONO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 11/09/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,NO DIA 12 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 11/09/2006 | 1765.00 | 00010004802837 | ERIBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A FIMDE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 11/09/2006 | 476.00 | 00010939296420 | NILTON MARINHO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/09/2006 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS:11 E 12 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/09/2006 | 694.08 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO BEMFAM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 12/09/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONOS DIAS:13 E 14 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 12/09/2006 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE SEVERINA MARIA DA SILVA, A FIMDE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 12DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 13/09/2006 | 50.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/09/2006 | 50.00 | 00001465747451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 13/09/2006 | 90.00 | 00001240878419 | LUCINEIDE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 13/09/2006 | 75.00 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 13/09/2006 | 70.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 13/09/2006 | 95.00 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 13/09/2006 | 50.00 | 00006431030826 | LUZINETE RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 13/09/2006 | 100.00 | 00003643988419 | MARGARIDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 13/09/2006 | 120.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 13/09/2006 | 140.00 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 13/09/2006 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO EPECIALIZADO DA SUA FILHA MENORCONFORME OFICIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 13/09/2006 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A MATINHAS, AFIM DE COORDENAR O STANDER RESERVADO AO MUNICIPIODURANTE A REALIZACAO DA FESTA DA LARANJA, NO PERIODO DE: 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 13/09/2006 | 259.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS CONSERTOS DE BEBEDOUROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 13/09/2006 | 0.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 14/09/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO A FAMUP ECAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 14/09/2006 | 150.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MENSAGEM DO ANIVERSARIO DEALAGOA NOVA NA EDICAO 05/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 14/09/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO O NETO DO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA, A FIMDE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 14DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 14/09/2006 | 60.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 15 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 14/09/2006 | 40.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXA,DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 14/09/2006 | 90.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NOSDIAS: 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 14/09/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 14DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004897 | 14/09/2006 | 23729.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AOPROGRAMA SAUDE MENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 25/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 14/09/2006 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) LITROS DE LEITE INATURADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 14/09/2006 | 28.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 15/09/2006 | 214.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADO NA RUAJOAO PESSOA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 15/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO ABASTECIMENTO DO TANQUEDA AV.SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 15/09/2006 | 124.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 15/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CEMITERIO PUBLICO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 15/09/2006 | 82.15 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO COMPACTADOR DE LIXO DEPLACAS: KFN-6237,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 15/09/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CARUARU,CONDUZINDOOS FAMILIARES DOS ACIDENTADOS: JOSEMAR JOSE DA SILVA E JOSEILTON A. PEQUENO, A FIM DE VISITA-LOS NOHOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE,NO DIA 17 DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 15/09/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE LUCIANA BENTO PEREIRA, PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 15/09/2006 | 906.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL DR. RAIMUNDO ASFORA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 15/09/2006 | 83.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 15/09/2006 | 234.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 15/09/2006 | 120.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E FAMUP, NOS DIAS:18 E 19 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 15/09/2006 | 90.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRESDIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOSDIAS: 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 15/09/2006 | 544.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) TONER,DESTINADOS A MANUTENCAO DACOPIADORA QUE SE ENCONTRA A SERVICO DAS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 15/09/2006 | 151.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 15/09/2006 | 1047.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 15/09/2006 | 83.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 15/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DA RUA DR. ODILON LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 18/09/2006 | 30.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA19 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 18/09/2006 | 585.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DEPLACAS:JTK-0626,KTR-7546,MMV-3926,MMS-2859,QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 18/09/2006 | 60.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA,JUNTO AO TRIBUNALDE JUSTICA,NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 18/09/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DA PB-TUR, NOS DIAS18 E 19 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 18/09/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA,AFIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA18 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 18/09/2006 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JUAREZ TAVORA,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 19 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 18/09/2006 | 307.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO TRATOR MARSEYFERGUSON,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 18/09/2006 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA PARA ELABORACAO DOPLANO DE ACAO DA VIGILANCIA SANITARIA,NO DIA 19 DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 19/09/2006 | 144.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA E UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 19/09/2006 | 4247.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 19/09/2006 | 218.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 19/09/2006 | 611.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 19/09/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO A PACIENTE ANA PALOMA HERCULANO, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 19/09/2006 | 274.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 19/09/2006 | 350.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO" E PARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 19/09/2006 | 6962.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 19/09/2006 | 3534.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 19/09/2006 | 266.57 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 19/09/2006 | 1477.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 19/09/2006 | 120.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E CAIXA ECONOMICA FEDERALNOS DIAS: 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 19/09/2006 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 19/09/2006 | 30.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A ALAGOA GRANDECONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO,NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 19/09/2006 | 60.00 | 00054907276400 | ANA LUCIA ALVES DE AQUNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A ALAGOA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO,NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 19/09/2006 | 1207.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 19/09/2006 | 282.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 19/09/2006 | 59.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 19/09/2006 | 466.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DOS GINASIOSDE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA E AV. SAO SEBASTIAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/09/2006 | 2313.48 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEAO PAGAMENTO DA PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDOPERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/09/2006 | 194.23 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTEA ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/09/2006 | 500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA,PRESTADOS AO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/09/2006 | 85.16 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/09/2006 | 833.52 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/09/2006 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 21 E 22 DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/09/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DIA: 21 DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/09/2006 | 21.77 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/09/2006 | 950.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONROE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA,DESTINADA A MOTONIVELADORA PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 21/09/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDOO PACIENTE:JOELSON MELO DO NASCIMENTO,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 21/09/2006 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE:MARIA SILVA DA CONCEICAO,A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 22 DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 21/09/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE: JUDITH TOMAZ DA SILVA, A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 21 DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 21/09/2006 | 350.00 | 00007598979480 | FERNANDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 21/09/2006 | 350.00 | 00007691228414 | MONICA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 21/09/2006 | 350.00 | 00003134381451 | ILZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 21/09/2006 | 0.96 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 21/09/2006 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A GUARABIRA,A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE PROJETOS TURISTICOS DOBREJO PARAIBANO,NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 21/09/2006 | 30.00 | 00003577070447 | VINICIUS NERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A GUARABIRA,CONDUZINDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE PROJETOS ROTEIROS TURISTICOS DO BREJO PARAIBANO,NO DIA 22 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 21/09/2006 | 150.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM.DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 21/09/2006 | 1727.90 | 41116302000298 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIP.PROF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOSA MANUTENCAO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 22/09/2006 | 1480.00 | 00086125460797 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS GELADEIRAS DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 22/09/2006 | 80.00 | 00001234619440 | ANA PAULA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 22/09/2006 | 85.00 | 00004085624474 | ANGELA MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 22/09/2006 | 100.00 | 00003136617401 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 22/09/2006 | 90.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 22/09/2006 | 84.00 | 00006667138477 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 22/09/2006 | 90.00 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 22/09/2006 | 90.00 | 00001465747451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 22/09/2006 | 91.00 | 00054377005472 | ANTONIO AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 22/09/2006 | 90.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 22/09/2006 | 98.00 | 00080402020782 | JOSE PAULO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 22/09/2006 | 200.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA MOTONIVELADORA E TRATORD4D-I DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 22/09/2006 | 825.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) SACOS DE CIMENTO 50KG,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 24/09/2006 | 165.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAODOS TUTORES DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO, REALIZADOENTRE 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 24/09/2006 | 165.00 | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAODOS TUTORES DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO, REALIZADOENTRE 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 25/09/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA26 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/09/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A GUARABIRA,A FIMDE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS DO BREJO PARAIBANO,NOS DIAS:27 E 28 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/09/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/09/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NOSDIAS:28 E 29 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/09/2006 | 90.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NOS DIAS:28 E 29 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/09/2006 | 33.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/09/2006 | 60.00 | 00099677237420 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA 27DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/09/2006 | 60.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CARUARU,A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA 28DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/09/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDOO PACIENTE ADEMAR GONCALVES DE ALMEIDA, A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 27 DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/09/2006 | 796.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA LAGOA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/09/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CARUARU, CONDUZINDO OS FAMILIARES DO ACIDENTADO: JOSEILTON ALVESPEQUENO,A FIM DE VISITA-LO NO HOSPITAL REGIONAL DOAGRESTE,NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/09/2006 | 90.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/09/2006 | 59483.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/09/2006 | 4432.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/09/2006 | 12491.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/09/2006 | 17325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/09/2006 | 3638.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/09/2006 | 8.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/09/2006 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMAINCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/09/2006 | 3212.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/09/2006 | 1795.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/09/2006 | 42.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/09/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS,PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/09/2006 | 2326.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACOES DE INCENTIVO AO TRABALHO DE COORDENADORA DE UNIDADE HOSPITALAR E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/09/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/09/2006 | 5028.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/09/2006 | 921.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/09/2006 | 8.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AODE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 29/09/2006 | 8296.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 29/09/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/09/2006 | 1075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 29/09/2006 | 2057.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 29/09/2006 | 514.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 29/09/2006 | 1050.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ESTRUTURACAO, CONTROLE, REGULACAO E AVALIACAO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 29/09/2006 | 175.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/09/2006 | 1351.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 451,8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MND-6015DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 29/09/2006 | 1348.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 450,8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MND-6035DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 29/09/2006 | 1262.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 615,6 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO PLACAS: GKZ-4613DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/09/2006 | 918.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 447,8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO PLACAS: BNM-6467DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 29/09/2006 | 675.86 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEAO SEGURO DOS VEICULOS FIAT-UNO DE PLACAS:MND-6015E MND-6035 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/09/2006 | 43.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/09/2006 | 21406.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/09/2006 | 2986.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/09/2006 | 627.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO) DEFERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/09/2006 | 570.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/09/2006 | 2100.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 702,6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA:MOQ-2413DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/09/2006 | 887.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 296.6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-3121DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/09/2006 | 412.50 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.750 (DOIS MIL,SETECENTOS E CINQUENTA)PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/09/2006 | 60.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE AGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/09/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 20O6.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/09/2006 | 24.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20O6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/09/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/09/2006 | 4926.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/09/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/09/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/09/2006 | 1517.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/09/2006 | 220.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/09/2006 | 1710.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE)BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/09/2006 | 3598.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.755.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/09/2006 | 1095.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 534.1 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600(PIPA) DA SECRETATARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/09/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/09/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/09/2006 | 862.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/09/2006 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/09/2006 | 922.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/09/2006 | 2127.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/09/2006 | 5815.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/09/2006 | 1536.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO) DEFERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/09/2006 | 34.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/09/2006 | 324.33 | 02773629000280 | XEROX COM.IND. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICADE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NA MAQUINA MODELO S420, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0005046 | 29/09/2006 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABORACAODE BALANCETES MENSAIS, RREO,RGF E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL,DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0006/2006, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/09/2006 | 1439.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§ 77 DE20 DE DEZEMBRO DE 2000,REFERENTE A PARCELA N§ 069/360,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/09/2006 | 556.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§147 DE30 DE DEZEMBRO DE 2004,REFERENTE A PARCELA N§ 021/266,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/09/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/09/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/09/2006 | 735.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/09/2006 | 43.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/09/2006 | 3210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/09/2006 | 10941.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/09/2006 | 2111.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/09/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/09/2006 | 989.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/09/2006 | 63.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL PRESTADORDE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/09/2006 | 441.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/09/2006 | 35.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/09/2006 | 300.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/09/2006 | 265.50 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/09/2006 | 884.41 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/09/2006 | 960.33 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/09/2006 | 1.69 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/09/2006 | 5.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/09/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/09/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/09/2006 | 4220.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/09/2006 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/09/2006 | 886.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DO SECRETARIO CHEFEE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/09/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/09/2006 | 1230.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 411,4 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MNE-0784DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/09/2006 | 589.24 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEAO SEGURO DO VEICULO SANTANA DE PLACAS:MNE-0784 DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/09/2006 | 1.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE DIRETORA DE ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/09/2006 | 117.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/09/2006 | 15.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/09/2006 | 61749.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/09/2006 | 16638.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/09/2006 | 6051.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO (ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORES)DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/09/2006 | 2046.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE ORIENTADOR E DIRETORES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/09/2006 | 20480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/09/2006 | 8876.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/09/2006 | 4300.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE) CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/09/2006 | 1863.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE) CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/09/2006 | 429.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE DIRETORES E ORIENTADORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/09/2006 | 133.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/09/2006 | 35765.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/09/2006 | 1322.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/09/2006 | 11876.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/09/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/09/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/09/2006 | 64.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/09/2006 | 2052.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFEFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/09/2006 | 19162.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/09/2006 | 2500.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/09/2006 | 1543.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/09/2006 | 1400.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/09/2006 | 1452.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 708,5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERONA DE PLACAS:MM0-5985PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/09/2006 | 133.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 44,5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACAS: MMY-3087,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/09/2006 | 185.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 61,9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACAS: MMY-3794,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/09/2006 | 1237.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 413,8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MOT-3390PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/09/2006 | 1169.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 570,4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC PLACAS: MNS-0926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/09/2006 | 1070.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 521,9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MMV-3926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/09/2006 | 916.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 446,8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:JTK-0626PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/09/2006 | 3404.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 660,4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:KTR-7546PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/09/2006 | 1015.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 495,1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MMS-2859PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/09/2006 | 1026.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500,4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:KGY-6027LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITOTORIO N§ 18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/09/2006 | 524.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 255,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MNR-1210LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITOTORIO N§ 18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/09/2006 | 60.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADANO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/09/2006 | 389.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE ASSISTENCIATECNICA NA MAQUINA COPIADORA,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/09/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/09/2006 | 9066.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/09/2006 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/09/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/09/2006 | 1903.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL DO ENSINOINFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/09/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO (PEJA) PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/09/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO (PEJA) PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/09/2006 | 1102.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS PROFESSORES DOPEJA-PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTECONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/09/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/09/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/09/2006 | 12.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/09/2006 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, MAIS 1/3(UMTERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/09/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/09/2006 | 2165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/09/2006 | 529.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/09/2006 | 367.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/09/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOSSANTOS LEAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/09/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/09/2006 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA NAZARE DE PONTES,A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 29 DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/09/2006 | 31.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHEPROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/09/2006 | 8603.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/09/2006 | 105.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOSA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/09/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/09/2006 | 1575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/09/2006 | 441.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DE APOIODO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA)(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/09/2006 | 23.42 | 00006794524430 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/09/2006 | 34.93 | 00005065233497 | TEREZINHA XAVIER BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/09/2006 | 38.54 | 00027260798491 | MARILENE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/09/2006 | 17.40 | 00004433803847 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/09/2006 | 23.81 | 00002053661470 | MARIA ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/09/2006 | 15.54 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/09/2006 | 12.61 | 00049141783700 | CAETANO SALUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/09/2006 | 19.21 | 00001234593467 | ELETICE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/09/2006 | 6.53 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/09/2006 | 12.22 | 00001213153476 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/09/2006 | 31.40 | 00001188209400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/09/2006 | 8.20 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/09/2006 | 33.30 | 00008187462469 | NILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/09/2006 | 15.84 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/09/2006 | 24.43 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/09/2006 | 58.74 | 00005205226480 | ELIANE SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/09/2006 | 15.64 | 00083913696415 | IVANILDA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/09/2006 | 30.95 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/09/2006 | 82.55 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/09/2006 | 40.32 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/09/2006 | 21.28 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS:DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/09/2006 | 8.79 | 00005679025442 | GRECIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/09/2006 | 20.96 | 00087247470410 | MARLENE BENEDITO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/09/2006 | 8.69 | 00004816364471 | ANA MARIA MARQUES DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/09/2006 | 17.94 | 00097721573491 | JOSEFA ALVES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/09/2006 | 10.16 | 00004906972403 | MARIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/09/2006 | 32.39 | 00003681212406 | EVA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/09/2006 | 22.07 | 00003958257410 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/09/2006 | 18.18 | 00098199102420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUATRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/09/2006 | 17.94 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/09/2006 | 8.56 | 00001941835481 | MARIA DA CONCEICAO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/09/2006 | 19.16 | 00005882858461 | ELIANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/09/2006 | 20.10 | 00006502910424 | MARIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS:DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/09/2006 | 17.25 | 00008301035463 | GEANI FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/09/2006 | 10.04 | 00005749783480 | MARIZA INACIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/09/2006 | 17.52 | 00028985950800 | MARIA DAS VITORIAS VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/09/2006 | 7.36 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/09/2006 | 38.00 | 00006388863418 | MARIA CARNEIRO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 29/09/2006 | 9.83 | 00043680879415 | JOSEFA AMELIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/09/2006 | 30.20 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/09/2006 | 50.99 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS:DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRTATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 29/09/2006 | 19.36 | 00043680895453 | AMELIA MARIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/09/2006 | 13.51 | 00004436591417 | JONAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 29/09/2006 | 12.50 | 00002563119430 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/09/2006 | 10.32 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 29/09/2006 | 35.50 | 00064545520472 | JOSE AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTAS DE AGUATRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 29/09/2006 | 12.16 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/09/2006 | 11.78 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/09/2006 | 7.39 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 29/09/2006 | 85.96 | 00008316557479 | TIAGO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/09/2006 | 45.06 | 00097978388468 | MARIA DO SOCORRO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/09/2006 | 15.49 | 00001188193481 | JOSEFA FRANCISCO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/09/2006 | 95.00 | 00083913696415 | IVANILDA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/09/2006 | 95.00 | 00005205226480 | ELIANE SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/09/2006 | 95.00 | 00005679025442 | GRECIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 29/09/2006 | 95.00 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/09/2006 | 90.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/09/2006 | 90.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/09/2006 | 90.00 | 00006794524430 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/09/2006 | 90.00 | 00028985950800 | MARIA DAS VITORIAS VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/09/2006 | 90.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/09/2006 | 90.00 | 00043680879415 | JOSEFA AMELIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/09/2006 | 90.00 | 00006502910424 | MARIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/09/2006 | 90.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/09/2006 | 90.00 | 00008301035463 | GEANI FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/09/2006 | 90.00 | 00005749783480 | MARIZA INACIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/09/2006 | 95.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 29/09/2006 | 95.00 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 29/09/2006 | 95.00 | 00043680895453 | AMELIA MARIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 29/09/2006 | 95.00 | 00001234593467 | ELETICE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 29/09/2006 | 95.00 | 00002053661470 | MARIA ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 29/09/2006 | 95.00 | 00002563119430 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 29/09/2006 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/09/2006 | 2303.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/09/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA CADASTRAMENTOUNICO DO BOLSA-FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/09/2006 | 95.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 29/09/2006 | 26.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/09/2006 | 7985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE CEMITERIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/09/2006 | 8621.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/09/2006 | 4141.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/09/2006 | 1331.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, MAIS 1/3 (UMTERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/09/2006 | 1810.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/09/2006 | 1145.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 558,5 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA PLACAS: MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/09/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERCOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/09/2006 | 492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 29/09/2006 | 10.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/09/2006 | 4680.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 29/09/2006 | 1720.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 839,2 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACAKFN-6237 DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/09/2006 | 1.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/09/2006 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/09/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/09/2006 | 348.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/09/2006 | 12.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/09/2006 | 2915.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/09/2006 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE- SMER, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/09/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE-SMER,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/09/2006 | 291.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/09/2006 | 304.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/09/2006 | 4195.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.046.4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I DOS SERVICOS DEESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/09/2006 | 3980.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.941.4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II DOS SERVICOS DEESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/09/2006 | 4376.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2134.6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DEESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 02/10/2006 | 502.02 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 02/10/2006 | 300.43 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 02/10/2006 | 544.95 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO,DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 02/10/2006 | 1200.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSO.TEC.CIENT.ERNESTO L.O.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT) E DETERMINACAO DO COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 02/10/2006 | 30.00 | 00099677237420 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA02 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 02/10/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA: 02DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 02/10/2006 | 60.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIADIA 03 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 02/10/2006 | 14.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 02/10/2006 | 46.01 | 00004889294406 | LUCIANO ROSENO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/10/2006 | 69.49 | 00006704402489 | JOSENILDA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 02/10/2006 | 14.72 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 02/10/2006 | 25.40 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DACASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 02/10/2006 | 63.59 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 02/10/2006 | 33.95 | 00007197651450 | MARIA JOSE PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA TRATADA E ENERGIA ELETRICA DACASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 02/10/2006 | 33.88 | 00004156928497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA TRATADA E ENERGIA ELETRICA DACASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 02/10/2006 | 17.12 | 00006805252466 | ELIENE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 02/10/2006 | 7.12 | 00048673773415 | LENIRA EVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 02/10/2006 | 27.65 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DACASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/10/2006 | 93.00 | 00003643988419 | MARGARIDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 02/10/2006 | 93.00 | 00004307036433 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 02/10/2006 | 95.00 | 00003382413450 | MARIA DE FATIMA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 02/10/2006 | 95.00 | 00096457236472 | JOSE INALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 02/10/2006 | 65.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 02/10/2006 | 94.00 | 00006667138477 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 02/10/2006 | 92.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 02/10/2006 | 90.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 02/10/2006 | 90.00 | 00008301035463 | GEANI FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 02/10/2006 | 95.00 | 00099175770415 | MARIA DO SOCORRO BENTO LAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 02/10/2006 | 90.00 | 00007463923460 | MARIA ROSELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 02/10/2006 | 90.00 | 00056987714487 | MONICA SUELI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 02/10/2006 | 94.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 02/10/2006 | 90.00 | 00001465747451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 02/10/2006 | 96.00 | 00000610155806 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 02/10/2006 | 100.00 | 00048631531472 | EDMILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DESTA CIDADEA CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 02/10/2006 | 151.00 | 00078995850400 | MARTA LUCIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 02/10/2006 | 151.00 | 00069158606491 | MARTA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 02/10/2006 | 151.00 | 00080457410400 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 02/10/2006 | 151.00 | 00071463100434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 02/10/2006 | 151.00 | 00095748407787 | VERA LUCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 02/10/2006 | 151.00 | 00039808807453 | MARIA JOSE ALEXANDRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 02/10/2006 | 151.00 | 00020379749491 | SEBASTIAO INACIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 02/10/2006 | 151.00 | 00097970220487 | PAULA FRANCINETE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 02/10/2006 | 151.00 | 00036167622434 | PEDRO DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 02/10/2006 | 151.00 | 00040718980468 | HOZANA ROCHA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 02/10/2006 | 151.00 | 00067579230410 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 02/10/2006 | 151.00 | 00054906440444 | OZANILDA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 02/10/2006 | 151.00 | 00076807754434 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 02/10/2006 | 151.00 | 00044145276434 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 02/10/2006 | 151.00 | 00076808610487 | MARILUZIA MARIA CORREIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 02/10/2006 | 151.00 | 00069234531434 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/10/2006 | 10.00 | 00064636518420 | IRAZE DE ASSUNCAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE ACOMPANHAR OS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MNS-2889, DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO,NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 02/10/2006 | 60.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS:02 E 03 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 02/10/2006 | 259.20 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA BANDAMARCIAL INFANTO JUVENIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 02/10/2006 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CATURITENOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 02/10/2006 | 485.99 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 02/10/2006 | 2422.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 02/10/2006 | 9470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS,REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 02/10/2006 | 7130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO,PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 02/10/2006 | 454.34 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 02/10/2006 | 49.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 03/10/2006 | 40.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA04 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0005333 | 03/10/2006 | 975.00 | 00007592515415 | JOSE OLINTO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LOCACAO DOVEICULO DE PLACAS:MNH-9830,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA COORDENADORIA DA VIGILANCIA EM SAUDE(CVAMS),CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0001/2006LOTE III,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 03/10/2006 | 400.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MONTAGEM EDESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADEREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 03/10/2006 | 400.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MONTAGEM EDESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADEREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 03/10/2006 | 320.23 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 03/10/2006 | 2700.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 03/10/2006 | 600.00 | 00014634678420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEIS RESIDENCIAIS, SITUADOS A RUA PATRICIO FREIRE,N§ 350 E 360, DESTINADOSA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 03/10/2006 | 92.61 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABGRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 03/10/2006 | 4.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 03/10/2006 | 582.11 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 03/10/2006 | 115.00 | 00049873342400 | WALTER CLAUDIO DE ALMEIDA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSFORMACAO DE QUATRO FITAS VHSPARA DVD,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 03/10/2006 | 560.98 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 03/10/2006 | 239.54 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 03/10/2006 | 335.13 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 03/10/2006 | 2370.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS, SERVICOS FUNERARIOS E CERIMONIALDESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 03/10/2006 | 900.00 | 00063033666434 | HELENO ALAEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODAS PRACAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 03/10/2006 | 49.90 | 04470907000175 | CONSTROAGRO CONST.E AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 03/10/2006 | 400.00 | 00026218526453 | ANTONIO PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA DO IMOVEL DENOMINADO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, MEDINDO UMHECTARE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO LIXO COLETADO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 04/10/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA05 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 04/10/2006 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 04/10/2006 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO, DESTE MUNICIPIONO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 04/10/2006 | 180.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONOS DIAS: 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0005340 | 04/10/2006 | 13804.63 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO MINISTERIO DA SAUDE,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO N§ 25/2006,LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 05/10/2006 | 325.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 05/10/2006 | 20.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE ACOMPANHAR OS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS:MOQ-2413, NOS DIAS: 05 E06 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 05/10/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO WALTER AZEVEDO DE SOUZA,A SERVICO DO SETORDE IDENTIFICACAO,DESTE MUNICIPIO,NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 05/10/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASAE ESCRITORIO DE PROJETOS,NOS DIAS: 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 05/10/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 05/10/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 05/10/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 05/10/2006 | 1765.00 | 00010004802837 | ERIBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS,DESTIADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A FIMDE ATENDER AO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 05/10/2006 | 476.00 | 00010939296420 | NILTON MARINHO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE ATENDER AO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 05/10/2006 | 130.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 05/10/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DO PROGRAMA FOME ZERO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 05/10/2006 | 18.49 | 00007032904440 | IRENE DERSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 05/10/2006 | 17.90 | 00005737659445 | JONAS VARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 05/10/2006 | 890.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONROE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA,DESTINADA AOS CONSERTOS MECANICOS DAMOTONIVELADORA,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, QUE EFETUA OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 06/10/2006 | 250.00 | 00003036178457 | HELENA JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005357 | 06/10/2006 | 825.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO I(SITIOS:LAGEDO/GAMELEIRA/CAJUEIROALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODODE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005358 | 06/10/2006 | 825.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO II(SITIOS:SERRS GRANDE/CUTIAS/TITARA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005359 | 06/10/2006 | 825.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO III,(SITIOS:CHA DA BARRA/VISTA ALEGRE/OURIQUE/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) NO TURNO TARDECONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006,REFERENTEAO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005360 | 06/10/2006 | 825.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO IV,(SITIOS:URUCU/BEATRIZ/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DEAGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005361 | 06/10/2006 | 825.00 | 00000959042474 | RITA EVELLYNE RICARO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO V (SITIOS:URUCU/SANTO ANTONIO/BEATRIZ/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005362 | 06/10/2006 | 825.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO VI (SITIOS:SAO TOME/LAGEDO/RIBEIROALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO NOITE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§16/2006, REFERENTE AO PERIODODE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005363 | 06/10/2006 | 825.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO VII(SITIOS:RIACHAO/SAO TOME/ALAGOANOVA/VICE-VERSA) NO TURNO TARDE, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE 10DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005364 | 06/10/2006 | 825.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO VIII(SITIOS:SERRA DA BOA VISTA/PREGUICO/ALAGOA NOVA/VIE-VERSA)NO TURNO TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006,REFERENTE AO PERIDO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005365 | 06/10/2006 | 825.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO IX(SITIO NOVA HORTA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDE, CONFORME PROCCESSO LICITATORIO N§16/2006,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005366 | 06/10/2006 | 825.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO X(SITIO SAO TOME/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORION§16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A10 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0005367 | 06/10/2006 | 3437.50 | 00075453886404 | FRANSUELITON CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO I (SITIOS:BONITO/FEITOSA/QUEIRA-DEUS/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§18/2006,REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0005368 | 06/10/2006 | 3437.50 | 00011214490425 | LOURIVAL SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO II (SITIOS: SAO JOSE/GERALDO/ALDEAVELHA/CARDOSO/SAO TOME/CLEMENTE/PROX. CABECA DA LADEIRA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)CONF.PROCES. LICITATORIO N§ 18/2006,REF.PERIODO DE 14/08 A 14/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 06/10/2006 | 167.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ)PARES DE SAPAT.MOLECA,DESTINADOS AOSCOMPONENTES DA BANDA MARCIAL "INFANTO JUVENIL" DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 06/10/2006 | 13.90 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 06/10/2006 | 1.08 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 09/10/2006 | 1951.54 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 09/10/2006 | 80.00 | 00004158108411 | WALLACE LUIZ MONTEIRO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 10 E 11 DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 09/10/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO A SUDEMA E CAICA ECONOMICA FEDERAL,NO DIA:09 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 09/10/2006 | 60.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NO DIA:09 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 09/10/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PROCURADOR JURIDICO, NO DIA: 09 DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 09/10/2006 | 4.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 09/10/2006 | 13872.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 09/10/2006 | 30.00 | 00053498305700 | ABEL GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO JOSEDE SERIDO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS,NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 09/10/2006 | 470.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.ENGEN.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/10/2006 | 694.08 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO BEMFAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/10/2006 | 60.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PORTAODO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/10/2006 | 120.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NOS DIAS: 10E 11 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/10/2006 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NOSDIAS:10 E 11 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/10/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA: 11DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/10/2006 | 94.00 | 00006667138477 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/10/2006 | 92.00 | 00007463923460 | MARIA ROSELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/10/2006 | 94.00 | 00002458154492 | EVANJO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/10/2006 | 95.00 | 00004307036433 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/10/2006 | 95.00 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/10/2006 | 50.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/10/2006 | 90.00 | 00006823923407 | LUCINALVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/10/2006 | 16.80 | 05928203000166 | OMEGATI COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS,EM FAVOR DA FIRMA ACIMACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/10/2006 | 1430.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CONST. RECUP. E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0005382 | 10/10/2006 | 50000.00 | 04264919000143 | CONTRUTORA GRAÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAOE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, DO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 00027/2006. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 11/10/2006 | 1088.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08(OITO)TONER 2060,DESTINADOS A COPIADORAQUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 11/10/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A FAMUP ESECRETARIA DA CIDADANIA,NO DIA 11 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 11/10/2006 | 306.77 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ABAIXO DESCRIMINADOS:01(UMA)ESCRITURA, 01(UMA)PROCURACAO,01(UM)REGISTRO DE ESTATUTO E 03(TRES)AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 11/10/2006 | 111.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 11/10/2006 | 0.59 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 11/10/2006 | 40.00 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 11/10/2006 | 50.00 | 00001465747451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 11/10/2006 | 50.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 11/10/2006 | 80.00 | 00097622869791 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 11/10/2006 | 50.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 11/10/2006 | 50.00 | 00006794524430 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 11/10/2006 | 40.00 | 00006743619469 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 11/10/2006 | 40.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 11/10/2006 | 80.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 11/10/2006 | 50.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 11/10/2006 | 60.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 11/10/2006 | 60.00 | 00004731311454 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 11/10/2006 | 50.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 11/10/2006 | 50.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 11/10/2006 | 60.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 11/10/2006 | 50.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 11/10/2006 | 40.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 11/10/2006 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 11/10/2006 | 50.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 11/10/2006 | 50.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 11/10/2006 | 70.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 11/10/2006 | 50.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 11/10/2006 | 50.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 11/10/2006 | 40.00 | 00002065613777 | SAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 11/10/2006 | 50.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 11/10/2006 | 50.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 11/10/2006 | 50.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 11/10/2006 | 50.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/10/2006 | 50.00 | 00004425662474 | ADRIANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 11/10/2006 | 50.00 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/10/2006 | 30.00 | 00003004736489 | ZENILEIDE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE A CUSTEAR DESPESASCOM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIMDE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO MENORCONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/10/2006 | 30.00 | 00002287281428 | TEREZINHA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/10/2006 | 50.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE ACOMPANHAR TRATAMENTO MEDICO DESUA FILHA MENOR,QUE FREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADACONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/10/2006 | 60.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE,A FIM DE FETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 11/10/2006 | 30.00 | 00000149288840 | ESPEDITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE,A FIM DE FETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEU NETO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/10/2006 | 40.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE,A FIM DE FETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/10/2006 | 30.00 | 00003811615440 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE,A FIM DE FETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 13/10/2006 | 1284.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMACITADA,REFERENTE A TARIFA FOPAG,RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 13/10/2006 | 42.20 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 16/10/2006 | 60.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CARUARU,CONDUZINDOO PACIENTE JOSEILTON ALVES PEQUENO, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 16/10/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO AS PACIENTES:JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA EDANIELE DUARTE PEREIRA,A FIM DE EFETUAREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 16/10/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDOA PACIENTE: ANA PALOMA HERCULANO, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA:17 DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 16/10/2006 | 30.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA 16DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 16/10/2006 | 28.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 17/10/2006 | 148.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA E UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 17/10/2006 | 219.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADO NA RUAJOAO PESSOA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 17/10/2006 | 98.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA BOMBAD AGUA DO POVOADO DE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 17/10/2006 | 580.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 17/10/2006 | 253.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 17/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO ABASTECIEMNTO DO TANQUEDA AVENIDA SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 17/10/2006 | 234.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO" E PARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 17/10/2006 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CEMITERIO PUBLICO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 17/10/2006 | 124.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 17/10/2006 | 3206.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 17/10/2006 | 7830.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 17/10/2006 | 90.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 18 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 17/10/2006 | 565.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL DR. RAIMUNDO ASFORA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 17/10/2006 | 225.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 17/10/2006 | 281.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 17/10/2006 | 381.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 17/10/2006 | 1259.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 17/10/2006 | 261.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 17/10/2006 | 286.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 17/10/2006 | 125.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 17/10/2006 | 37.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 17/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DA RUA DR. ODILON LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 17/10/2006 | 829.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DOS GINASIOSDE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA E AV. SAO SEBASTIAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 17/10/2006 | 297.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 17/10/2006 | 1545.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 17/10/2006 | 266.57 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA FAMUP,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 18/10/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASA E CAGEPA,NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 18/10/2006 | 120.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOZE DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE INGA,CONDUZINDO AS BORDADEIRAS, A FIM DE PARTICIPAREM DETREINAMENTO, NOS DIAS: 18,19,20 E 21 DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 18/10/2006 | 2203.70 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDADAS CRIANCAS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 18/10/2006 | 1794.00 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOSA MANUTENCAO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 18/10/2006 | 455.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOTRATOR D4D-I,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 19/10/2006 | 553.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO E SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 19/10/2006 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 19 E 20 DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 19/10/2006 | 200.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE NOTAS DE SERVICOS DESTA PREFEITURA,NA RADIO CIDADE ESPERANCA,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 19/10/2006 | 1300.26 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 19/10/2006 | 1300.34 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/10/2006 | 405.00 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.700(DOIS MIL E SETECENTOS) PAES,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/10/2006 | 4534.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/10/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/10/2006 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 20/10/2006 | 3336.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/10/2006 | 919.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/10/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO A SAELPA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/10/2006 | 82.49 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/10/2006 | 589.53 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/10/2006 | 85.00 | 00080456910425 | DOUGLAS BOMFIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DA REDE LOCAL DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/10/2006 | 2321.87 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/10/2006 | 191.79 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTEA ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/10/2006 | 95.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/10/2006 | 95.00 | 00005169687427 | ANA KELLY DE LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/10/2006 | 95.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/10/2006 | 95.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/10/2006 | 95.00 | 00099175770415 | MARIA DO SOCORRO BENTO LAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/10/2006 | 95.00 | 00056987714487 | MONICA SUELI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/10/2006 | 95.00 | 00000610155806 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/10/2006 | 95.00 | 00008301035463 | GEANI FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/10/2006 | 95.00 | 00007463923460 | MARIA ROSELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/10/2006 | 95.00 | 00003036178457 | HELENA JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/10/2006 | 105.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/10/2006 | 95.00 | 00001465747451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/10/2006 | 417.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIDE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DO TRATOR D4D-I,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 21/10/2006 | 1881.00 | 01777685000140 | IND.E COM.DE MADEIRAS DA AMAZONIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 23/10/2006 | 103.21 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 23/10/2006 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AVISOS E MATERIAS COMUNICATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADAS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 23/10/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO O PACIENTE RAVEL DE LIMA ROCHA,A FIM DE EFETUARTRATAMENTO OFTALMOLOGICO, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 23/10/2006 | 60.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CARUARU, CONDUZINDO O PACIENTE JOSEILTON ALVES PEQUENO, A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 23 DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 23/10/2006 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) LITROS DE LEITE INATURADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 24/10/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE RILVA SUELY DE OLIVEIRA, A FIMDE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 24DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 24/10/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 24/10/2006 | 30.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO, DESTE MUNICIPIONO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 24/10/2006 | 4.93 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 25/10/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICODA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA 25 DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 25/10/2006 | 17.35 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 25/10/2006 | 90.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 25/10/2006 | 4390.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 25/10/2006 | 4514.00 | 08710212000174 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOSDO PEJA(PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 25/10/2006 | 1696.00 | 35485267000109 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 25/10/2006 | 1590.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ART.ODONTOLOGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 26/10/2006 | 73.28 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 26/10/2006 | 100.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO,DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 26/10/2006 | 3000.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 26/10/2006 | 385.00 | 01658740000182 | COM.E EQUIPAMENTOS DE INFOR.BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 27/10/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA 27 DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/10/2006 | 1.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE DIRETORA DE ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 27/10/2006 | 115.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE) REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/10/2006 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE) REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/10/2006 | 59928.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE)REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 27/10/2006 | 16890.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE)REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 27/10/2006 | 9195.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 27/10/2006 | 1930.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE) CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 27/10/2006 | 21128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (ORIENTADOR E DIRETORES)DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/10/2006 | 6051.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO (ORIENTADORES,SUPERVISORES INSPETORES E DIRETORES)DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/10/2006 | 4436.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE) CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 27/10/2006 | 367.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO(ORIENTADOR E DIRETORES) DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 27/10/2006 | 81.30 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/10/2006 | 90.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 2730 E 31 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 27/10/2006 | 55083.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/10/2006 | 4432.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/10/2006 | 11567.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/10/2006 | 17325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/10/2006 | 3638.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/10/2006 | 8.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/10/2006 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMAINCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/10/2006 | 3212.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/10/2006 | 1795.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 27/10/2006 | 42.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 27/10/2006 | 51.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/10/2006 | 38.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/10/2006 | 2326.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACOES DE INCENTIVO AO TRABALHO DE COORDENADORA DE UNIDADE HOSPITALAR E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/10/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS, PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/10/2006 | 131.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/10/2006 | 35531.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/10/2006 | 11376.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/10/2006 | 1322.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/10/2006 | 8225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/10/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/10/2006 | 61.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/10/2006 | 1552.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/10/2006 | 19328.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/10/2006 | 1727.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/10/2006 | 2388.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/10/2006 | 389.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE ASSISTENCIATECNICA NA MAQUINA COPIADORA,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/10/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/10/2006 | 9749.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/10/2006 | 2893.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, MAIS 1/3 (UMTERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/10/2006 | 2047.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL DO ENSINOINFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/10/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/10/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/10/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/10/2006 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006.(PARE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/10/2006 | 768.44 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/10/2006 | 34.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/10/2006 | 1439.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§ 77 DE20 DE DEZEMBRO DE 2000,REFERENTE A PARCELA N§ 070/360,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/10/2006 | 556.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§147 DE30 DE DEZEMBRO DE 2004,REFERENTE A PARCELA N§ 022/266,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/10/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA30 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/10/2006 | 31.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHEPROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/10/2006 | 8579.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 31/10/2006 | 12.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 31/10/2006 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 31/10/2006 | 2165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 31/10/2006 | 2636.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 31/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 31/10/2006 | 553.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 31/10/2006 | 367.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 31/10/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 31/10/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOSSANTOS LEAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 31/10/2006 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO O PACIENTE FERNANDO MAURICIO DE SOUZA, AFIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA31 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 31/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 31/10/2006 | 105.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 31/10/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 31/10/2006 | 1575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 31/10/2006 | 441.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DE APOIODO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA)(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 31/10/2006 | 95.00 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 31/10/2006 | 95.00 | 00006502910424 | MARIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 31/10/2006 | 95.00 | 00043680879415 | JOSEFA AMELIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/10/2006 | 95.00 | 00028985950800 | MARIA DAS VITORIAS VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/10/2006 | 95.00 | 00006794524430 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/10/2006 | 95.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 31/10/2006 | 95.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/10/2006 | 95.00 | 00043680895453 | AMELIA MARIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/10/2006 | 90.00 | 00007032904440 | IRENE DERSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/10/2006 | 90.00 | 00004156928497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/10/2006 | 80.00 | 00004889294406 | LUCIANO ROSENO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/10/2006 | 90.00 | 00006805252466 | ELIENE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/10/2006 | 90.00 | 00048673773415 | LENIRA EVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/10/2006 | 80.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 31/10/2006 | 80.00 | 00006823923407 | LUCINALVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 31/10/2006 | 79.50 | 00028219988487 | GIOVANE CANDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/10/2006 | 80.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 31/10/2006 | 80.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 31/10/2006 | 100.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 31/10/2006 | 50.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/10/2006 | 79.50 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/10/2006 | 95.00 | 00037189237852 | MARIANA CAMILO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/10/2006 | 95.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 31/10/2006 | 95.00 | 00002563119430 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/10/2006 | 60.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 31/10/2006 | 100.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 31/10/2006 | 90.00 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 31/10/2006 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 31/10/2006 | 2303.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 31/10/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA CADASTRAMENTOUNICO DO BOLSA-FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 31/10/2006 | 1.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 31/10/2006 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 31/10/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 31/10/2006 | 348.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 31/10/2006 | 12.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 31/10/2006 | 2798.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 31/10/2006 | 1506.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE- SMER, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 31/10/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE-SMER,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 31/10/2006 | 316.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 31/10/2006 | 346.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 31/10/2006 | 375.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOTRATOR D4D-I,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEQUE EFETUA OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 31/10/2006 | 3077.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.501.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DEESTRADAS E RODAGENS,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 31/10/2006 | 2962.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.445.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DEESTRADAS E RODAGENS,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 31/10/2006 | 2950.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.439.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II,DOS SERVICOS DEESTRADAS E RODAGENS,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 31/10/2006 | 22.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/10/2006 | 8101.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 31/10/2006 | 4025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/10/2006 | 8737.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 31/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE CEMITERIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 31/10/2006 | 1307.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 31/10/2006 | 1834.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 31/10/2006 | 1608.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 784.6 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 31/10/2006 | 785.00 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO DO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/10/2006 | 785.00 | 00053186400449 | JOSIMAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO DO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 31/10/2006 | 785.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO DO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 31/10/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 31/10/2006 | 492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 31/10/2006 | 10.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 31/10/2006 | 4487.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 31/10/2006 | 1635.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 797.8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DEPLACA KFN-6237,QUE EFETUA A COLETA DE LIXO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 31/10/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 31/10/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 31/10/2006 | 862.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 31/10/2006 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/10/2006 | 5465.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/10/2006 | 922.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/10/2006 | 2010.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/10/2006 | 1462.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/10/2006 | 90.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 31DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/10/2006 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0005618 | 31/10/2006 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABORACAODE BALANCETES MENSAIS, RREO,RGF E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL,DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§0006/2006,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/10/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/10/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/10/2006 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/10/2006 | 43.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/10/2006 | 9902.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/10/2006 | 3326.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/10/2006 | 2111.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/10/2006 | 1013.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/10/2006 | 441.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/10/2006 | 63.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL PRESTADORDE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/10/2006 | 1280.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 128(CENTO E VINTE E OITO) REFEICOES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NOPERIODO DE: 23 DE AGOSTO A 06 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/10/2006 | 35.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS 13K,DESTINADO A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/10/2006 | 300.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/10/2006 | 298.40 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/10/2006 | 1.69 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/10/2006 | 737.73 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/10/2006 | 5.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/10/2006 | 4168.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/10/2006 | 875.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DO SECRETARIO CHEFEE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/10/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/10/2006 | 2400.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO DELEGADO E POLICIAIS,NO PERIODO DE:18 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE2006,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/10/2006 | 1163.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 389,0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA PLACAS: MNE-0784DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 31/10/2006 | 1200.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 31/10/2006 | 1400.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 31/10/2006 | 1028.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 501,5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MMV-3926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/10/2006 | 2370.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.156,0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:KTR-7546PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 31/10/2006 | 1112.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 542,4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MNS-2859PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 31/10/2006 | 1158.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 564,8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:JTK-0626PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 31/10/2006 | 1042.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 508,5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC PLACAS: MNS-0926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 31/10/2006 | 604.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 294,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MNR-1210LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§ 18/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 31/10/2006 | 397.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 193,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:KGY-6027LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§ 18/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 31/10/2006 | 128.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42,8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACAS: MMY-3794,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 31/10/2006 | 160.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 53,5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACAS: MMY-3087,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 31/10/2006 | 891.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 298,1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERONA DE PLACAS:MMO-5985DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 31/10/2006 | 1105.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 369,8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERONA DE PLACAS:MMO-5985DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 31/10/2006 | 747.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO,REFERENTE AO PERIODO DE:23 DE AGOSTO A06 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 31/10/2006 | 162.26 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DEPLACA:MOT-3390 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 31/10/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO (PEJA) PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 31/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO (PEJA) PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 31/10/2006 | 955.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 31/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTECONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 31/10/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 31/10/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 31/10/2006 | 8.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/10/2006 | 1075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 31/10/2006 | 8580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 31/10/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 31/10/2006 | 2116.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 31/10/2006 | 588.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 31/10/2006 | 210.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 31/10/2006 | 994.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 332.6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO FIAT-UNO DE PLACA MND-6035,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 31/10/2006 | 1277.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 427.1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO FIAT-UNO DE PLACA MND-6015,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 31/10/2006 | 413.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 201.4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA UNIDADE MOVEL MEDICO ODONTOLOGICO DE PLACA KJZ-0886,DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 31/10/2006 | 1013.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 494.3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 31/10/2006 | 1240.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 604.8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 31/10/2006 | 42.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 31/10/2006 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 31/10/2006 | 21986.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 31/10/2006 | 602.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 31/10/2006 | 570.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 31/10/2006 | 1165.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 389.6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-3121DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 31/10/2006 | 2420.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 809.5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 31/10/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 31/10/2006 | 24.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 31/10/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 31/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 31/10/2006 | 4810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 31/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEMERCADO,FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/10/2006 | 2203.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 31/10/2006 | 1493.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/10/2006 | 220.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 31/10/2006 | 1900.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/10/2006 | 1294.95 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 631,6 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600(PIPA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 31/10/2006 | 2221.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.083,4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 01/11/2006 | 200.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MONTAGEM EDESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 01/11/2006 | 200.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MONTAGEM EDESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 01/11/2006 | 410.74 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 01/11/2006 | 525.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXEUCAO DE SERVICOS DE ESTRUTURACAO, CONTROLE, REGULACAO E AVALIACAO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/11/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS,REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/11/2006 | 8473.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO,PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 01/11/2006 | 1550.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE D AGUA EM CARRO PIPA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE D AGUA EM CARRO PIPA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 01/11/2006 | 424.43 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0005856 | 01/11/2006 | 975.00 | 00007592515415 | JOSE OLINTO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LOCACAO DOVEICULO DE PLACAS:MNH-9830,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA COORDENADORIA DA VIGILANCIA EM SAUDE(CVAMS),CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0001/2006LOTE III,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 01/11/2006 | 20.00 | 00064636518420 | IRAZE DE ASSUNCAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE ACOMPANHAR OS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: JTK-0626, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 01/11/2006 | 1746.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)CILINDRO,01(UM)REVELADOR E 01(UMA) LAMINA, DESTINADOS A COPIADORA QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005769 | 01/11/2006 | 825.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO I(SITIOS:LAGEDO/GAMELEIRA/CAJUEIROALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODODE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0005770 | 01/11/2006 | 3437.50 | 00011214490425 | LOURIVAL SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO II, CONFORME PROCESSO LICITATORION§ 18/2006, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE SETEMBROA 14 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0005771 | 01/11/2006 | 3437.50 | 00075453886404 | FRANSUELITON CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO I, CONFORME PROCESSO LICITATORION§ 18/2006, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE SETEMBROA 14 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005772 | 01/11/2006 | 825.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO III,NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005773 | 01/11/2006 | 825.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO II, NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005774 | 01/11/2006 | 825.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO X, NO TURNO TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005775 | 01/11/2006 | 825.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO IX,NO TURNO TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005776 | 01/11/2006 | 825.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO VIII, NO TURNO TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODODE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005777 | 01/11/2006 | 825.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO VII, NO TURNO TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODODE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005778 | 01/11/2006 | 825.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO VI, NO TURNO NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODODE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005779 | 01/11/2006 | 825.00 | 00000959042474 | RITA EVELLYNE RICARO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO V,NO TURNO TARDE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODO DE 10DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005780 | 01/11/2006 | 825.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO IV,NO TURNO TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006, REFERENTE AO PERIODO DEDE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 01/11/2006 | 460.37 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/11/2006 | 200.00 | 00021571007415 | IVANDO CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL-DELEGACIA DE POLICIA DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 01/11/2006 | 300.00 | 00001011247402 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL-DELEGACIA DE POLICIA DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 01/11/2006 | 600.00 | 00063557606791 | MARCOS CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL-DELEGACIA DE POLICIA DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 01/11/2006 | 600.00 | 00003889674470 | ROMULO PAULO CORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DEPOL-DELEGACIA DE POLICIA DESTACIDADE,EM CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 01/11/2006 | 616.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL, ELABORACAO DE NOTICIAS E DISTRIBUICAO JUNTO AOS ORGAOS DE IMPRENSA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 01/11/2006 | 313.23 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 01/11/2006 | 2467.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 01/11/2006 | 630.00 | 02862166000142 | ADECAN-ASSOCIACAO COM.DO D.S.DO M.A.NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMDO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAODE TODOS OS EVENTOS DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA RADIO PIRAUA, NO PROGRAMA "PREFEITURA DA GENTE" REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/11/2006 | 500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00014634678420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEIS RESIDENCIAIS, SITUADOS A RUA PATRICIO FREIRE,N§:350 E 360, DESTINADOSA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 01/11/2006 | 126.39 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 01/11/2006 | 3777.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMACITADA,REFERENTE A TARIFA FOPAG,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 01/11/2006 | 494.59 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/11/2006 | 30.00 | 00020479158487 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A AREIA, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, NODIA 01 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 01/11/2006 | 900.00 | 00063033666434 | HELENO ALAEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODAS PRACAS, DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 01/11/2006 | 785.00 | 00053186400449 | JOSIMAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 01/11/2006 | 785.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 01/11/2006 | 785.00 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAOE REMOCAO DE PEDRAS DO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 01/11/2006 | 800.00 | 00026218526453 | ANTONIO PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA DO IMOVEL DENOMINADO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, MEDINDO UMHECTARE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO LIXO COLETADO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 01/11/2006 | 460.00 | 00002301268470 | VALMIR VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LAVAGENSDOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 01/11/2006 | 339.00 | 00002301268470 | VALMIR VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LAVAGENSDOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 01/11/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA01 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 01/11/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE MARINEZA GADELHA DA SILVA,A FIMDE EFETUAR EXAME MAMOGRAFICO,NO DIA 01 DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0005786 | 01/11/2006 | 2500.00 | 00058771930400 | OSVALDO RODRIGUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE LOCACAO DEVEICULO COM CAPACIDADE MAXIMA DE QUATORZE PASSAGEIROS,PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 17/2006,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 01/11/2006 | 330.94 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA,NETA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 01/11/2006 | 360.90 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/11/2006 | 90.00 | 00001465747451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 01/11/2006 | 75.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 01/11/2006 | 65.00 | 00097978353400 | MARINEZ EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 01/11/2006 | 300.00 | 00020673906434 | LUCIA GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 01/11/2006 | 75.00 | 00006323055414 | MARGARIDA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 01/11/2006 | 95.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 01/11/2006 | 95.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 01/11/2006 | 94.00 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/11/2006 | 90.00 | 00004681969435 | MARIA JOSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 01/11/2006 | 95.00 | 00003136617401 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 01/11/2006 | 24.00 | 00099153696468 | ANTONIA PESSOA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 01/11/2006 | 52.00 | 00097622869791 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/11/2006 | 50.00 | 00004086199459 | EDINEIDE HERONDINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 01/11/2006 | 50.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 01/11/2006 | 40.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 01/11/2006 | 40.00 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/11/2006 | 60.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 01/11/2006 | 70.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 01/11/2006 | 50.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 01/11/2006 | 40.00 | 00002065613777 | SAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 01/11/2006 | 80.00 | 00097622869791 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 01/11/2006 | 50.00 | 00004425662474 | ADRIANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 01/11/2006 | 50.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 01/11/2006 | 60.00 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 01/11/2006 | 40.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 01/11/2006 | 50.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 01/11/2006 | 50.00 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 01/11/2006 | 50.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 01/11/2006 | 50.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 01/11/2006 | 50.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/11/2006 | 40.00 | 00006743619469 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 01/11/2006 | 80.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 01/11/2006 | 50.00 | 00001465747451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 01/11/2006 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASAONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 01/11/2006 | 50.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 01/11/2006 | 50.00 | 00001465747451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 01/11/2006 | 50.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 01/11/2006 | 60.00 | 00004731311454 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/11/2006 | 60.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 01/11/2006 | 50.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 01/11/2006 | 50.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 01/11/2006 | 50.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 01/11/2006 | 50.00 | 00006794524430 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 01/11/2006 | 50.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 01/11/2006 | 100.00 | 00048631531472 | EDMILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 01/11/2006 | 30.00 | 00000149288840 | ESPEDITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUNETO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/11/2006 | 40.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 01/11/2006 | 60.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 01/11/2006 | 30.00 | 00003004736489 | ZENILEIDE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 01/11/2006 | 50.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE ACOMPANHAR SUA FILHA MENOR, QUEFREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADA,CONFORME DECLARACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 01/11/2006 | 30.00 | 00002287281428 | TEREZINHA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 01/11/2006 | 30.00 | 00003811615440 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 01/11/2006 | 50.00 | 00002272330428 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 01/11/2006 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 02/11/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CARUARU,CONDUZINDOOS PARENTES DO PACIENTE JOSEILTON ALVES PEQUENO, AFIM DE VISITA-LO,NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 03/11/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DO PROGRAMA FOME ZERO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 03/11/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECAO DE TRIBATACAO E AVALIACAOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 03/11/2006 | 1050.00 | 05301712000164 | JET PRINT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 03/11/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 03/11/2006 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 03/11/2006 | 130.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 03/11/2006 | 325.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 06/11/2006 | 50.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA-CBVE,NO PERIODO DE 06 A 10 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 06/11/2006 | 1100.00 | 00006519235490 | PATRICIA DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110(CENTO E DEZ) ALMOCOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS: 20 DE JULHO03 E 17 DE AGOSTO E 14 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 06/11/2006 | 375.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CARTOES DE VACINAS, DESTINADOS ACAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 06/11/2006 | 20.00 | 00030753813491 | ANA PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 06DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 06/11/2006 | 641.50 | 06237394000182 | LISANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOSVEICULOS MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 06/11/2006 | 780.00 | 00006519235490 | PATRICIA DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) LANCHES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTEAOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 06/11/2006 | 600.00 | 00006519235490 | PATRICIA DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) LANCHES,DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL INFANTO JUVENIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 06/11/2006 | 950.00 | 00006519235490 | PATRICIA DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM JANTAR PARA 150(CENTO E CINQUENTA) PESSOAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPOR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO "DIA DO PROFESSOR"NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 06/11/2006 | 708.00 | 00004160504841 | GILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 236(DUZENTOS E TRINTA E SEIS) LANCHES,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 06/11/2006 | 630.00 | 00006519235490 | PATRICIA DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 63(SESSENTA E TRES) ALMOCOS, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DURANTE ELABORACAO DE BALANCETES,NOS DIAS: 26/06;28/07;28/08 E 25DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 06/11/2006 | 120.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NOS DIAS: 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 06/11/2006 | 100.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DO CURSO DE INVENTARIACAO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICIPIO, NOS DIAS: 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 06/11/2006 | 320.00 | 00083912460434 | MARIA ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS,DESTINADAS A ORNAMENTACAODA IREJA MATRIZ, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 06/11/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASA E SUDEMA,NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 06/11/2006 | 450.00 | 00006519235490 | PATRICIA DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) ALMOCOS, DESTINADOSAOS COMPONENTES DO JURI POPULAR, REALIZADO NO DIA27 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 06/11/2006 | 220.00 | 00045128600459 | PAULO PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) ALMOCOS,DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 06/11/2006 | 90.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NOSDIAS: 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 06/11/2006 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NOSDIAS: 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 06/11/2006 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA06 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 06/11/2006 | 708.00 | 00006519235490 | PATRICIA DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 236(DUZENTOS E TRINTA E SEIS) LANCHES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 06/11/2006 | 450.00 | 00006519235490 | PATRICIA DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO) ALMOCOS,DESTINADOS AEQUIPE DE APOIO DA CRECHE "PROFESSOR CLODOMIRO DOSSANTOS LEAL", POR OCASIAO DA REUNIAO REALIZADA NODIA 03 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 07/11/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDOA GENITORA DA PACIENTE ANA PALOMA HERCULANO,NO DIA07 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 07/11/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 07 DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 07/11/2006 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 07/11/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABGRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 07/11/2006 | 1825.00 | 00010004802837 | ERIBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A FIMDE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 07/11/2006 | 43.05 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A 1¦ ETAPA DA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, NO PERIODO DE05 A 10 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 07/11/2006 | 44.70 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A 2¦ ETAPA DA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, NO PERIODO DE21 A 26 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 08/11/2006 | 721.00 | 00091824052472 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOSE REVISAO DA PARTE ELETRICA, COM SUBSTITUICAO DELAMPADAS E PECAS DOS VEICULOS: AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2413,VERANEIO DE PLACA BNM-6467,VERANEIO PLACAGKZ-4613 E PAMPA DE PLACA MMR-3121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 08/11/2006 | 550.00 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 08/11/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FAMUP E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 08/11/2006 | 300.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DE SEUS FILHOS MENORES,CONFORME DECLARACOES ANEXAS,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 08/11/2006 | 300.00 | 00040718743415 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 08/11/2006 | 300.00 | 00045142939468 | MARIA JOSEFA DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 08/11/2006 | 300.00 | 00004242531435 | RITA DE CACIA LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 08/11/2006 | 300.00 | 00005786617483 | ANA PAULA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 08/11/2006 | 300.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZZA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 08/11/2006 | 300.00 | 00007465206898 | EVA PEREIRA NEVES TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 08/11/2006 | 300.00 | 00007460806463 | MARIA IZABEL MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 08/11/2006 | 200.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DA CASA DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 08/11/2006 | 8.00 | 00326451000113 | ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 09/11/2006 | 300.00 | 05559964000198 | JOSINALDO MOTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAS MNB-0799 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 09/11/2006 | 795.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 09/11/2006 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO,DESTE MUNICIPIO, NODIA 09 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 09/11/2006 | 44.14 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 09/11/2006 | 120.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOSDIAS: 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 09/11/2006 | 350.58 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAODE RECURSO DO FNDE,REFERENTE AO CONVENIO N§ 90290/98,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 09/11/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO ROBSON COLACO LUCENA,A SERVICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 09/11/2006 | 30.00 | 00064521087434 | ROBSON COLACO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 09 DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 09/11/2006 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A LAGOA SECA, A FIMDE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PROCESSO DE GESTAO DO PDTRS DO TERRITORIO DA BORBOREMA-PB, NOS DIAS: 08 E 09 DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO DE LADEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0005938 | 10/11/2006 | 16423.80 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE TRECHO DA LADEIRA DO SITIO CAPIM DE PLANTA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§.00031/2006, LOTE I. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 10/11/2006 | 151.00 | 00095748407787 | VERA LUCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/11/2006 | 151.00 | 00054906440444 | OZANILDA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 10/11/2006 | 151.00 | 00097970220487 | PAULA FRANCINETE BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/11/2006 | 151.00 | 00036167622434 | PEDRO DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 10/11/2006 | 151.00 | 00020379749491 | SEBASTIAO INACIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 10/11/2006 | 151.00 | 00076807754434 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 10/11/2006 | 151.00 | 00067579230410 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 10/11/2006 | 151.00 | 00044145276434 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 10/11/2006 | 151.00 | 00040718980468 | HOZANA ROCHA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 10/11/2006 | 151.00 | 00080457410400 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 10/11/2006 | 151.00 | 00071463100434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/11/2006 | 151.00 | 00039808807453 | MARIA JOSE ALEXANDRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 10/11/2006 | 151.00 | 00069234531434 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 10/11/2006 | 151.00 | 00076808610487 | MARILUZIA MARIA CORREIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 10/11/2006 | 151.00 | 00069158606491 | MARTA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 10/11/2006 | 151.00 | 00078995850400 | MARTA LUCIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 10/11/2006 | 12889.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 10/11/2006 | 0.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE AENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 10/11/2006 | 2517.43 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 10/11/2006 | 1430.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIPIOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 10/11/2006 | 100.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE ACOMPANHAR SEU FILHO MENOR PARA EFETUAR TRATAMENTO MEDICO,CONFORME DECLARACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 11/11/2006 | 605.01 | 04510405000120 | H.L.MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 13/11/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FAMUPCAGEPA E SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA, NOSDIAS: 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 13/11/2006 | 20.00 | 00046520392715 | DORGIVAL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE ACOMPANHAR CONSERTOS MECANICOS DO VEICULOONIBUS PLACAS:MMV-0926,NO DIA 13 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 13/11/2006 | 420.00 | 00015409457404 | FRANCISCO LEONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTODE DOIS MOTORES ELETRICOS PETENCENTES AO MATADOUROMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 13/11/2006 | 60.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 14/11/2006 | 694.08 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO BEMFAM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 14/11/2006 | 430.35 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO SANTANA DE PLACAS MNE-0784,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 14/11/2006 | 266.57 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 14/11/2006 | 50.00 | 10758696000173 | A.A.JERONIMO D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM KIT DE TINTA PARA CARTUCHO, DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 14/11/2006 | 90.00 | 00099677237420 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NOSDIAS:14,15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 16/11/2006 | 30.00 | 00001909105422 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO PARAIBANO DE AVALIACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NOS DIAS: 16 E 17DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 16/11/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICODA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DIA 16 DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 16/11/2006 | 21.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 16/11/2006 | 227.60 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 16/11/2006 | 131.50 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA),NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 16/11/2006 | 300.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS MECANICOS DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 17/11/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDOO PACIENTE JOELSON MELO DO NASCIMENTO,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 17/11/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO AS PACIENTES:VALQUIRIA BARBOSA DE OLIVEIRA ELINDALVA BEZERRA DOS SANTOS,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALR,NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 20/11/2006 | 68.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 20/11/2006 | 90.00 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 20/11/2006 | 90.00 | 00001623308712 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 20/11/2006 | 90.00 | 00018151140453 | CLEONICE SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 20/11/2006 | 90.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/11/2006 | 90.00 | 00028985950800 | MARIA DAS VITORIAS VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 20/11/2006 | 80.00 | 00007598979480 | FERNANDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 20/11/2006 | 120.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOSDIAS:20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 20/11/2006 | 90.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA,JUNTO AO TCE, NO DIA20 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 20/11/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 20 DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/11/2006 | 883.02 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 20/11/2006 | 74.43 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 20/11/2006 | 1029.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE INCENTIVO A PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 21/11/2006 | 152.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA E UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 21/11/2006 | 1058.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NARUA JOAO PESSOA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 21/11/2006 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) LITROS DE LEITE INATURADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 21/11/2006 | 84.00 | 03519542000163 | JOSE RICARDO DE CASTRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DE BORRACHA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 21/11/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 21/11/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 21/11/2006 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 21/11/2006 | 924.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 21/11/2006 | 280.00 | 08111641000125 | MONTACO FERRO E ACO LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 112(CENTO E DOZE)QUILOS DE CHAPA PRETA LISADESTINADAS AO TRATOR FORD-4600(PIPA) DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 21/11/2006 | 266.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 21/11/2006 | 494.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 21/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO ABASTECIMENTO DO TANQUEDA AVENIDA SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 21/11/2006 | 1000.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)ALMOCOS, ACOMPANHADOS DE SUCOS EREFRIGERANTES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO,NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 21/11/2006 | 339.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 21/11/2006 | 1549.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 21/11/2006 | 849.00 | 01745128000570 | DOALP PUBLICACOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 21/11/2006 | 2100.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 210(DUZENTOS E DEZ) ALMOCOS, ACOMPANHADOSDE SUCOS E REFRIGERANTES,DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 21/11/2006 | 12.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DA FIRMA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 21/11/2006 | 200.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) TANQUE PARA COMBUSTIVEL, DESTINADOAO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3926, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 21/11/2006 | 240.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 21/11/2006 | 1319.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 21/11/2006 | 355.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 21/11/2006 | 104.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 21/11/2006 | 67.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 21/11/2006 | 79.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 21/11/2006 | 461.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DOS GINASIOSDE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA E AV. SAO SEBASTIAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 21/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE DA RUA ODILON LIMA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 21/11/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, AFIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA21 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 21/11/2006 | 691.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL DR. RAIMUNDO ASFORA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 21/11/2006 | 3553.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOSDA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 21/11/2006 | 290.35 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 21/11/2006 | 204.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMNTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 21/11/2006 | 276.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMNTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 21/11/2006 | 170.00 | 00004752144476 | ADRIANA CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 21/11/2006 | 218.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO" E PARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 21/11/2006 | 570.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CEMITERIO PUBLICO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 21/11/2006 | 124.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 21/11/2006 | 7713.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 21/11/2006 | 3402.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 22/11/2006 | 10.00 | 00053498305700 | ABEL GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE ACOMPANHAR OS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO CACAMBA PLACA MNB-0799,NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 22/11/2006 | 476.70 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30(TRINTA) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 22/11/2006 | 60.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CARUARU,A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA 22DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 22/11/2006 | 80.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO A FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIDUR, NO DIA 22 DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 22/11/2006 | 0.48 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 22/11/2006 | 0.68 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 22/11/2006 | 28.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 22/11/2006 | 1696.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PESSOALDAS CAMPANHAS DE MULTIVACINACOES CONTRA (PARALISIAINFANTIL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 24/11/2006 | 412.00 | 01475521000168 | REMA MANUT. EM EQUIP. LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 24/11/2006 | 49.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 24/11/2006 | 3947.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 24/11/2006 | 5.33 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 24/11/2006 | 1280.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A BRASILIA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NOS DIAS: 27,2829 E 30 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 24/11/2006 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADAS NO PROGRAMA CATURITE NOSMUNICIPIOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 24/11/2006 | 67.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 24/11/2006 | 20.00 | 00064636518420 | IRAZE DE ASSUNCAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE ACOMPANHAR OS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MMV-3926, DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS DIAS 23E 24 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 24/11/2006 | 625.00 | 00049034510468 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 500(QUINHENTOS)CDS,DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 24/11/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA24 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 24/11/2006 | 7.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 24/11/2006 | 500.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOSPNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA PREFITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 27/11/2006 | 71.10 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 27/11/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA,AFIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA27 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 27/11/2006 | 120.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALNOS DIAS:27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 27/11/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO EURIDICE HONORATO DA SILVA,A FIM DE MARCAR CONSULTA DO SEU ESPOSO,NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 27/11/2006 | 8640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE BOLSA AOS PROFESSORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 27/11/2006 | 8.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS,EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 27/11/2006 | 11010.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 27/11/2006 | 2312.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/11/2006 | 2196.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDADICOS/PEDAGOGICOS, DESTINADOSAO PROGRAMA (PEJA)EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 27/11/2006 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS COORDENADORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 28/11/2006 | 30.00 | 00064521087434 | ROBSON COLACO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRESDIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA VERSAO DOSINAN NET,NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 28/11/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIADIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO ROBSON COLACO LUCENA, A FIM DE PARTICIPARDE TREINAMENTO DA NOVA VERSAO SINAN NET, NO DIA 28DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/11/2006 | 680.00 | 00010939296420 | NILTON MARINHO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADA A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, AFIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 28/11/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 28/11/2006 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, NODIA 28 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 28/11/2006 | 250.00 | 00025185543434 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 29/11/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDOA PACIENTE ANA PALOMA HERCULANO, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 29 DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 29/11/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NOSDIAS:29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 29/11/2006 | 299.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONVENIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 29/11/2006 | 69.00 | 08816563000164 | Cavesa Campina Grande Veículos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO SANTANA PLACAS:MNE-0784PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 29/11/2006 | 281.00 | 08816563000164 | Cavesa Campina Grande Veículos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO SANTANA PLACA MNE-0784,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 29/11/2006 | 21.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/11/2006 | 1.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE DIRETORA DE ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 29/11/2006 | 115.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦SERIE), REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 29/11/2006 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 29/11/2006 | 78344.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦SERIE)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 29/11/2006 | 21661.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦SERIE)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 29/11/2006 | 7940.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO (ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORES)DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 29/11/2006 | 2226.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (ORIENTADOR E DIRETORES)DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 29/11/2006 | 20576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 29/11/2006 | 9104.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 29/11/2006 | 467.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO(ORIENTADOR E DIRETORES) DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 29/11/2006 | 4320.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE) CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 29/11/2006 | 1911.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE) CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 29/11/2006 | 1700.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSDE PLACAS:MMV-3926,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 29/11/2006 | 1700.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSDE PLACAS:JTK-0626,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 29/11/2006 | 1440.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO TOPICDE PLACAS:MNS-0926,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 29/11/2006 | 2100.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03(TRES) PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSDE PLACAS:MMS-2859,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/11/2006 | 59833.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 29/11/2006 | 4549.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 29/11/2006 | 12565.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 29/11/2006 | 17325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 29/11/2006 | 3638.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 29/11/2006 | 8.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 29/11/2006 | 3212.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 29/11/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMAINCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/11/2006 | 1932.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 29/11/2006 | 1100.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO VERANEIO PLACAS:GKZ-4613,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 29/11/2006 | 42.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 29/11/2006 | 510.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACAS:MOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 29/11/2006 | 402.40 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 29/11/2006 | 70.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACAS:MOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 29/11/2006 | 340.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RENOVACAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AOTRATOR FORD-4600 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/11/2006 | 24.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/11/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/11/2006 | 916.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEMERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/11/2006 | 5043.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/11/2006 | 2203.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/11/2006 | 220.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/11/2006 | 1566.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/11/2006 | 532.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 259.7 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600(PIPA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/11/2006 | 1771.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 864.2 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/11/2006 | 2280.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE)BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOSAO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 30/11/2006 | 8.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/11/2006 | 8380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 30/11/2006 | 1075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 30/11/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 30/11/2006 | 514.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 30/11/2006 | 2074.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/11/2006 | 192.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA CONASEMSE COSEMS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 30/11/2006 | 38.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 30/11/2006 | 8.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 30/11/2006 | 928.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 310.5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS MND-6035 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 30/11/2006 | 1198.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400.7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS MND-6015 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 30/11/2006 | 859.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 419.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BNM6467 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 30/11/2006 | 873.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 425.8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKZ4613 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 30/11/2006 | 42.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/11/2006 | 20656.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/11/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS,PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/11/2006 | 2326.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACOES DE INCENTIVO AO TRABALHO DE COORDENADORA DE UNIDADE HOSPITALAR E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 30/11/2006 | 2592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/11/2006 | 602.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/11/2006 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/11/2006 | 570.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/11/2006 | 1951.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 652.7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ-2413 DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/11/2006 | 994.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 332.6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACAS MMR-3121DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/11/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/11/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/11/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/11/2006 | 59.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/11/2006 | 129.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/11/2006 | 1552.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SACRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/11/2006 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/11/2006 | 7548.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/11/2006 | 35986.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/11/2006 | 18911.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/11/2006 | 11326.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/11/2006 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/11/2006 | 9476.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/11/2006 | 1585.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/11/2006 | 2378.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/11/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/11/2006 | 1989.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL DO ENSINOINFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/11/2006 | 30.00 | 00054907276400 | ANA LUCIA ALVES DE AQUNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 30DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/11/2006 | 1365.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/11/2006 | 84.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28,0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACAS: MMY-3087,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/11/2006 | 131.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 44,1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACAS: MMY-3794,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/11/2006 | 1009.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 337,6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACAS: MOT-3390DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/11/2006 | 928.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 452,9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:KGY-6027LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/11/2006 | 722.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 352,1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MNR-1210LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/11/2006 | 1590.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 775,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:KTR-7546PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/11/2006 | 1047.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 510,7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:JTK-0626PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/11/2006 | 861.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 420,2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MMV-3926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/11/2006 | 841.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 410,3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS:MNS-2859PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/11/2006 | 50.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACAS:MOT-3390, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/11/2006 | 2.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOSFINANCEIROS EM FAVOR DO INSS,DA FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DO PEJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/11/2006 | 389.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE ASSISTENCIATECNICA NA MAQUINA COPIADORA,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/11/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO (PEJA) PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO (PEJA) PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/11/2006 | 955.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTECONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/11/2006 | 441.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/11/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/11/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/11/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/11/2006 | 862.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/11/2006 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/11/2006 | 6365.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/11/2006 | 1039.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/11/2006 | 2010.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/11/2006 | 1756.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006, MAIS 1/3( UM TERCO) DEFERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/11/2006 | 12.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0006119 | 30/11/2006 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABORACAODE BALANCETES MENSAIS, RREO,RGF E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL,DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0006/2006, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/11/2006 | 94.52 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/11/2006 | 55.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/11/2006 | 54.67 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/11/2006 | 1439.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§ 77 DE20 DE DEZEMBRO DE 2000,REFERENTE A PARCELA N§ 071/360,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/11/2006 | 556.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§147 DE30 DE DEZEMBRO DE 2004,REFERENTE A PARCELA N§ 023/266,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/11/2006 | 2338.11 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/11/2006 | 196.96 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTEA ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/11/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/11/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/11/2006 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/11/2006 | 5.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/11/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/11/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/11/2006 | 4238.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 30/11/2006 | 889.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DO SECRETARIO CHEFEE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 30/11/2006 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/11/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/11/2006 | 1364.39 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 456.3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MNE-0784DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/11/2006 | 43.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, MAIS 1/3 (UMTERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/11/2006 | 9482.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/11/2006 | 1808.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/11/2006 | 3669.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/11/2006 | 3146.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 30/11/2006 | 1080.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/11/2006 | 63.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL PRESTADORDE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 30/11/2006 | 379.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/11/2006 | 300.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/11/2006 | 194.85 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/11/2006 | 1.69 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/11/2006 | 1024.06 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/11/2006 | 675.66 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/11/2006 | 12.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/11/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/11/2006 | 2165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/11/2006 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/11/2006 | 367.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/11/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/11/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOSSANTOS LEAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/11/2006 | 529.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/11/2006 | 960.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 48 (QUARENTA E OITO)QUESTIONARIOS DE REVISAO DOS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA (REVBPC) 5¦ ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/11/2006 | 1.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/11/2006 | 0.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/11/2006 | 31.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHEPROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/11/2006 | 8929.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/11/2006 | 105.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/11/2006 | 1575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/11/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/11/2006 | 441.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DE APOIODO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA)(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/11/2006 | 90.00 | 00087241455487 | MARIA ANA DA CONCEICAO SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/11/2006 | 80.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/11/2006 | 72.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/11/2006 | 72.00 | 00028219988487 | GIOVANE CANDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/11/2006 | 80.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/11/2006 | 70.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/11/2006 | 50.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/11/2006 | 92.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/11/2006 | 80.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/11/2006 | 95.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/11/2006 | 95.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/11/2006 | 95.00 | 00002065613777 | SAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/11/2006 | 95.00 | 00097622869791 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/11/2006 | 95.00 | 00004425662474 | ADRIANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/11/2006 | 95.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/11/2006 | 95.00 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/11/2006 | 95.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/11/2006 | 95.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/11/2006 | 95.00 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/11/2006 | 90.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/11/2006 | 90.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/11/2006 | 90.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/11/2006 | 90.00 | 00006743619469 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/11/2006 | 90.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/11/2006 | 90.00 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/11/2006 | 90.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/11/2006 | 90.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/11/2006 | 90.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/11/2006 | 100.00 | 00004086199459 | EDINEIDE HERONDINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/11/2006 | 150.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/11/2006 | 100.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/11/2006 | 100.00 | 00001465747451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/11/2006 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/11/2006 | 3353.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/11/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA CADASTRAMENTOUNICO DO BOLSA-FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/11/2006 | 22.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/11/2006 | 8101.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/11/2006 | 4245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 30/11/2006 | 8737.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/11/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE CEMITERIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/11/2006 | 1834.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/11/2006 | 1374.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, MAIS 1/3 (UMTERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 30/11/2006 | 1709.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 833.9 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS: MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 30/11/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 30/11/2006 | 492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 30/11/2006 | 8.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 30/11/2006 | 4586.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/11/2006 | 1611.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 785.8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DEPLACAS:KFN-6237, QUE EFETUA A COLETA DE LIXO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/11/2006 | 1.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/11/2006 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/11/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/11/2006 | 348.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/11/2006 | 12.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/11/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE-SMER,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/11/2006 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE- SMER, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/11/2006 | 2740.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/11/2006 | 304.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/11/2006 | 285.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/11/2006 | 2819.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.375,1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DEESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/11/2006 | 2350.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.146,3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II, DOS SERVICOS DEESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/11/2006 | 2650.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.292,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DEESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 01/12/2006 | 101.00 | 00002301268470 | VALMIR VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LAVAGEMDOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 01/12/2006 | 775.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENBHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) SACOS DE CIMENTO,DESTINADOSAOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 01/12/2006 | 3650.00 | 00058775781468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO PLACAS:JTR-1977, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ESPERANCA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, EM 39 (TRINTA E NOVE) VIAGENS A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 01/12/2006 | 785.00 | 00091770262415 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE EXTRACAO EREMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 01/12/2006 | 785.00 | 00053186400449 | JOSIMAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE EXTRACAO EREMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 01/12/2006 | 785.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE EXTRACAO EREMOCAO DE PEDRAS DO LAGEDO DO PARQUE DA LAGOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 01/12/2006 | 61.00 | 04470907000175 | CONSTROAGRO CONST.E AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 01/12/2006 | 2480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA BOLSA URBANA AS MAES DOS ALUNOS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 01/12/2006 | 50.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 01/12/2006 | 50.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 01/12/2006 | 50.00 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 01/12/2006 | 50.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 01/12/2006 | 50.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 01/12/2006 | 50.00 | 00004425662474 | ADRIANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 01/12/2006 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 01/12/2006 | 50.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 01/12/2006 | 50.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 01/12/2006 | 50.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 01/12/2006 | 50.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/12/2006 | 50.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 01/12/2006 | 50.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 01/12/2006 | 50.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 01/12/2006 | 50.00 | 00006794524430 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 01/12/2006 | 50.00 | 00043675425487 | EVA NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 01/12/2006 | 50.00 | 00095291555491 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 01/12/2006 | 50.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 01/12/2006 | 60.00 | 00004731311454 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/12/2006 | 50.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 01/12/2006 | 60.00 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENBHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 01/12/2006 | 60.00 | 00006509773430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 01/12/2006 | 60.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 01/12/2006 | 40.00 | 00004123384404 | ELIANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 01/12/2006 | 40.00 | 00002065613777 | SAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 01/12/2006 | 40.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 01/12/2006 | 40.00 | 00006743619469 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/12/2006 | 40.00 | 00004366303469 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 01/12/2006 | 80.00 | 00097622869791 | MARIA LUCIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 01/12/2006 | 80.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 01/12/2006 | 70.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 01/12/2006 | 60.00 | 00007078766482 | ROSILEIDE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 01/12/2006 | 50.00 | 00001465747451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 01/12/2006 | 50.00 | 00010552616729 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 01/12/2006 | 195.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/12/2006 | 80.00 | 00005021675486 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 01/12/2006 | 99.00 | 00004307036433 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 01/12/2006 | 180.00 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 01/12/2006 | 150.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 01/12/2006 | 86.00 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 01/12/2006 | 95.00 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 01/12/2006 | 95.00 | 00003382413450 | MARIA DE FATIMA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 01/12/2006 | 90.00 | 00004855936456 | LUCIENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/12/2006 | 65.00 | 00006194356405 | ADRIANA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 01/12/2006 | 64.00 | 00007062169463 | KELLE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 01/12/2006 | 56.00 | 00064607240400 | LUZIA CABRAL DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 01/12/2006 | 95.00 | 00043604730449 | LUZIA ROGRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 01/12/2006 | 50.00 | 00001188200445 | EDILMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 01/12/2006 | 50.00 | 00002272330428 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 01/12/2006 | 30.00 | 00000149288840 | ESPEDITA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUNETO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 01/12/2006 | 30.00 | 00003811615440 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 01/12/2006 | 60.00 | 00045141266400 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/12/2006 | 50.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE,A FIM DE ACOMPANHAR SUA FILHA MENOR,QUE FREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADA, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 01/12/2006 | 30.00 | 00002287281428 | TEREZINHA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 01/12/2006 | 30.00 | 00003004736489 | ZENILEIDE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 01/12/2006 | 40.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SEUFILHO MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 01/12/2006 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO DE SUAFILHA MENOR, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 01/12/2006 | 33.07 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 01/12/2006 | 230.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A EFETUAR EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOA CARENTE DOENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 01/12/2006 | 50.00 | 04006932000100 | FERREIRA MOVEIS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO TELEFONICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 01/12/2006 | 2031.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA FOPAG, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/12/2006 | 22.07 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 01/12/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS,CEF (GIDUR) E SEBRAE,NOS DIAS:01 E 04 DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 01/12/2006 | 342.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUEROMAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 01/12/2006 | 60.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 01DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 01/12/2006 | 60.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 01DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 01/12/2006 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTABILIDADE GERAL,DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0006293 | 01/12/2006 | 3437.50 | 00075453886404 | FRANSUELITON CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO I,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§18/2006,REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0006294 | 01/12/2006 | 3437.50 | 00011214490425 | LOURIVAL SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO II, CONFORME PROCESSO LICITATORION§ 18/2006,REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A14 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0006295 | 01/12/2006 | 825.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO I,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§16/2006REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0006296 | 01/12/2006 | 825.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO II, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0006297 | 01/12/2006 | 825.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO III, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0006298 | 01/12/2006 | 825.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO IV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0006299 | 01/12/2006 | 825.00 | 00000959042474 | RITA EVELLYNE RICARO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO V,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§16/2006REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0006300 | 01/12/2006 | 825.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO VI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0006301 | 01/12/2006 | 825.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO VII, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0006302 | 01/12/2006 | 825.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO VIII, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§16/2006,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0006303 | 01/12/2006 | 825.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO X,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§16/2006REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0006304 | 01/12/2006 | 825.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOPERCURSO IX, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2006,REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 01/12/2006 | 60.00 | 04248719000105 | ALEXSANDRO DE ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO EFETUADO NO VEICULO FIAT-UNO DE PLACASMOT-3390,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 01/12/2006 | 525.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ESTRUTURACAO, CONTROLE, REGULACAO E AVALIACAO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 01/12/2006 | 7275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO,PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 01/12/2006 | 2301.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 01/12/2006 | 8180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS,REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 01/12/2006 | 1625.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE AGUA EM CARRO-PIPA, DESTINADA AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/12/2006 | 200.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MONTAGEM EDESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 01/12/2006 | 200.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MONTAGEM EDESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 04/12/2006 | 122.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOTRATOR MASSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 04/12/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 04DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 04/12/2006 | 13100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 04/12/2006 | 2751.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 04/12/2006 | 975.00 | 00007592515415 | JOSE OLINTO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO PLACAS:MNH-9830,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA COORDENADORIA DA VIGILANCIA EM SAUDE(CVAMS),CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0001/2006LOTE III,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 04/12/2006 | 65.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 04/12/2006 | 409.76 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 04/12/2006 | 120.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOSDIAS:04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 04/12/2006 | 17.95 | 33066408000115 | BANCO REAL-AGENCIA CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO REAL,REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 04/12/2006 | 2574.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 04/12/2006 | 150.53 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 04/12/2006 | 449.82 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 04/12/2006 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 04/12/2006 | 10.00 | 00053498305700 | ABEL GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,AFIM DE ACOMPANHAR OS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS: MNB-0799, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 04/12/2006 | 500.00 | 00016141113400 | JOSIMAL RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 05/12/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO AS PACIENTES:MARIA DO SOCORRO FARIAS E MARIA NAZARE DE PONTES,A FIM DE EFETUAREM TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR,NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 05/12/2006 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NODIA 05 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 05/12/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON ABGRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO,DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 05/12/2006 | 980.00 | 00010004802837 | ERIBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS AOAO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,A FIM DE ATENDER AO(PNAE) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 05/12/2006 | 1513.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOSDO VEICULO FIAT DE PLACAS: MOT-3390, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 05/12/2006 | 771.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOSDO VEICULO VERONA DE PLACAS:MMO-5985,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 05/12/2006 | 20.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA05 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 05/12/2006 | 430.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO DE PLACAS:GKZ-4613,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 05/12/2006 | 137.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS MND-6035,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 05/12/2006 | 608.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO VERANEIO DE PLACAS BNM-6467, DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 05/12/2006 | 554.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO AMBULANCIA PLACAS MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 05/12/2006 | 430.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO PAMPA DE PLACAS MMR-3121,DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 06/12/2006 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 06/12/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASASECRETARIA DA SEGURANCA E ESCRITORIO DE PROJETOSNOS DIAS:06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 06/12/2006 | 60.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DA IV ENCONTRO DE REPRESENTANTESREGIONAIS DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL(COEGEMAS), NO DIA 06 DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 06/12/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO NORMA SOELI XAVIER DE LUNA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 07/12/2006 | 200.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 07/12/2006 | 886.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AOS MESESDE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 07/12/2006 | 186.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOREFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 07/12/2006 | 900.00 | 00063033666434 | HELENO ALAEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODAS PRACAS, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 07/12/2006 | 400.00 | 00026218526453 | ANTONIO PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA DO IMOVEL DENOMINADO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, MEDINDO UMHECTARE ,DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO LIXO COLETADO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 07/12/2006 | 600.00 | 00014634678420 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE DOIS IMOVEIS RESIDENCIAIS, SITUADOSA RUA PATRICIO FREIRE, N§: 350 E 360, DESTINADOS AADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 07/12/2006 | 340.00 | 00010004802837 | ERIBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS AOPREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,A FIM DE ATENDER AO (PNAE)PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 07/12/2006 | 2416.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 07/12/2006 | 30.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA08 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 07/12/2006 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 07DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 07/12/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO MARLUCE CORREIA DE OLIVEIRA,A SERVICO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 07/12/2006 | 30.00 | 00038773910791 | MARLUCE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA07 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 07/12/2006 | 3.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 08/12/2006 | 118.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 08/12/2006 | 325.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 08/12/2006 | 10.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 08/12/2006 | 2272.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 08/12/2006 | 2072.74 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 08/12/2006 | 170.78 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 08/12/2006 | 206.25 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 08/12/2006 | 3933.60 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMELEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 08/12/2006 | 20.00 | 00046520392715 | DORGIVAL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE ACOMPANHAR OS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS PLACAS JTK-0626,NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 08/12/2006 | 8.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 08/12/2006 | 12.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALE DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 08/12/2006 | 3.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS(PEJA),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 08/12/2006 | 130.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 08/12/2006 | 292.60 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO ENSINO INFANTIL, CONFORME LEI N§ 020/93REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 08/12/2006 | 11.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PELAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 08/12/2006 | 1860.01 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENGIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 08/12/2006 | 1430.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 08/12/2006 | 65.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 08/12/2006 | 65.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 08/12/2006 | 11680.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 08/12/2006 | 65.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DO PROGRAMA FOME ZERO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 08/12/2006 | 109.00 | 00001465747451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 08/12/2006 | 83.00 | 00008061671492 | GENILSON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 08/12/2006 | 110.00 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 11/12/2006 | 90.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 11 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 11/12/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA ELEONORA DA SILVA ARAUJOA FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO,NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 11/12/2006 | 50.00 | 00099677237420 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NOSDIAS:11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 11/12/2006 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEISDIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NOSDIAS:11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 11/12/2006 | 1224.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 11/12/2006 | 475.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CART.TONER PRETO IMPRESS/COPIA 5315/5320DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 11/12/2006 | 364.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO EM CILINDROS,DETINADOS AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 12/12/2006 | 694.08 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A CONTRIBUICAO BEMFAM,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 12/12/2006 | 525.39 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 12/12/2006 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) LITROS DE LEITE INATURADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 12/12/2006 | 568.38 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 12/12/2006 | 523.00 | 00002536250415 | SEVERINO MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 12/12/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO ANA PALOMA HERCULANO, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MULHADA (MAZAGÃO/BULHÕES) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 13/12/2006 | 11932.13 | 05065307000194 | JW CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA DE ACESSO AOS SITIOS: MAZAGAO E BULHOES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DISPENSA DEPROCESSO LICITATORIO N§ 35/2006. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 13/12/2006 | 480.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DAMOTONIVELADORA, QUE EFETUA OS SERVICOS DE ESTRADASDE RODAGENS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 13/12/2006 | 60.00 | 00029926874720 | ANTONIO EUCLIDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 13/12/2006 | 240.00 | 06349770000120 | POUSADA RURAL SITIO SABIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA 03(TRES)PESSOAS A SERVICO DAFAMUP PARA INSPECAO E TREINAMENTO DA CENTRAL DE INFORMACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO DE LADEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0006464 | 13/12/2006 | 4081.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE TRECHO DA LADEIRA DO SITIO CAPIM DE PLANTADESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO N§ 31/2006 LOTE-I. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 13/12/2006 | 350.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO 01(UMA) BATERIA TRATOR 4X4,DESTINADA AO TRATORMARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 14/12/2006 | 80.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A ALAGOA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO AOS TUTORES DE MATEMATICA DO PRO-LETRAMENTO, NOS DIAS:14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 14/12/2006 | 1180.64 | 08329849000115 | SUPERINT.DE ADMINIST.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE LICENCAS PARA UNIDADE DE COLETA SELETIVA EATERRO SANITARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 14/12/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, CONDUZINDOA PACIENTE ANA PALOMA HERCULANO, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,NO DIA:14 DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 14/12/2006 | 28.70 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 15/12/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE LUCIANA BENTO PEREIRA, NO DIA: 15DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 15/12/2006 | 1161.34 | 41116302000298 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIP.PROF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 15/12/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE CAPACITACAODE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONFORME LEI N§189/2006,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 15/12/2006 | 785.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 18/12/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A FUNASA ECAIXA ECONOMICA FEDERAL(GIDUR),NOS DIAS:18 E 19 DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 18/12/2006 | 15.35 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 19/12/2006 | 266.57 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 19/12/2006 | 30.00 | 00004000754408 | GEOVANIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SERVICO MILITAR,NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 19/12/2006 | 428.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 19/12/2006 | 1552.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 19/12/2006 | 3411.46 | 08710212000174 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHEA FIM DE ATENDER AO "PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO"- PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 19/12/2006 | 6532.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO A ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 19/12/2006 | 5728.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 19/12/2006 | 59854.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE),REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 19/12/2006 | 17144.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 19/12/2006 | 8023.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 19/12/2006 | 17221.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE),REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 19/12/2006 | 6284.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO (ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORES)DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 19/12/2006 | 1930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (ORIENTADOR E DIRETORES)DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO DECIMO- TERCEIRO SALARIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 19/12/2006 | 6487.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE)CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIROSALARIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 19/12/2006 | 1865.07 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE)CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIROSALARIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 19/12/2006 | 3600.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AODECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 19/12/2006 | 1684.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AODECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 19/12/2006 | 405.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO(ORIENTADOR E DIRETORES) DE ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AODECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 19/12/2006 | 679.14 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO (ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORA) DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 19/12/2006 | 1241.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 19/12/2006 | 198.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 19/12/2006 | 324.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 19/12/2006 | 104.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 19/12/2006 | 62.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 19/12/2006 | 92.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 19/12/2006 | 529.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DOS GINASIOSDE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA E AV. SAO SEBASTIAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 19/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA ODILON LIMA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 19/12/2006 | 382.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL DR.RAIMUNDO ASFORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 19/12/2006 | 172.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 19/12/2006 | 109.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 19/12/2006 | 192.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO" E PARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 19/12/2006 | 182.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 19/12/2006 | 329.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CEMITERIO PUBLICO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 19/12/2006 | 7716.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 19/12/2006 | 2082.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 19/12/2006 | 822.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 19/12/2006 | 670.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NARUA JOAO PESSOA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 19/12/2006 | 121.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA E UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 19/12/2006 | 214.25 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 19/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO ABASTECIMENTO DO TANQUEDA AVENIDA SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 19/12/2006 | 465.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 19/12/2006 | 245.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 20/12/2006 | 8246.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 20/12/2006 | 1075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 20/12/2006 | 2046.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/12/2006 | 118.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTEAO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 20/12/2006 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 20/12/2006 | 19225.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 20/12/2006 | 602.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 20/12/2006 | 2104.31 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 20/12/2006 | 4356.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 20/12/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 20/12/2006 | 269.95 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 20/12/2006 | 346.94 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 20/12/2006 | 8399.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 20/12/2006 | 1552.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 20/12/2006 | 1322.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 20/12/2006 | 6183.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 20/12/2006 | 11225.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 20/12/2006 | 18286.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 20/12/2006 | 34591.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/12/2006 | 170.78 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 20/12/2006 | 145.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTEAO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 20/12/2006 | 3798.70 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO 13§(DECIMOTERCEIRO)SALARIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 20/12/2006 | 2011.19 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 20/12/2006 | 1298.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DE PESSOAL DEAPOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO 13§ (DECIMOTERCEIRO)SALARIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 20/12/2006 | 2357.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 20/12/2006 | 2514.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTILREFERENTE 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 20/12/2006 | 8303.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 20/12/2006 | 1743.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL DO ENSINOINFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 20/12/2006 | 591.49 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL, CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO) DE2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 20/12/2006 | 3000.00 | 06036481000171 | PABLO WILLIAN SILVA TAVARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO/IMPLANTACAO, DE PONTOS DE ACESSOA INTERNET,CONFIGURACAO DE REDE,INSTALACAO DE SOFTWARE P/PROVIMENTO DE ACESSO NAS SECRETARIAS, DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 20/12/2006 | 157.53 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 20/12/2006 | 1780.81 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 20/12/2006 | 392.11 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/12/2006 | 889.93 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 20/12/2006 | 2326.96 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 20/12/2006 | 195.59 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE APAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERENTEA ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 21/12/2006 | 19.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 21/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 21/12/2006 | 175.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 21/12/2006 | 2205.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 21/12/2006 | 36.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PESSOALDO GABINETE DO PREFEITO,CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 21/12/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICO DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AO LAFEPE E MERCADODE AUTO-PECAS,NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 21/12/2006 | 425.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUEROMAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 21/12/2006 | 3076.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 21/12/2006 | 1545.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 21/12/2006 | 646.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 21/12/2006 | 63.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALPRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 21/12/2006 | 324.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AODECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 21/12/2006 | 70.44 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 21/12/2006 | 2.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOSFINANCEIROS EM FAVOR DO INSS,DA FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DO PEJA,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 21/12/2006 | 2275.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO (PEJA) PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIROSALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 21/12/2006 | 1400.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO (PEJA) PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIROSALARIO DE 2006.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 21/12/2006 | 771.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AODECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006.(CONTRA-PARTIDA)(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 21/12/2006 | 525.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTECONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 21/12/2006 | 110.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIROSALARIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 21/12/2006 | 1575.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 21/12/2006 | 330.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 21/12/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AODECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 21/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CRECHE PROF. CLODOMIRODOS SANTOS LEAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 21/12/2006 | 1341.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE 2006.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 21/12/2006 | 392.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO/2006.CONTRA-PARTIDA. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 21/12/2006 | 3986.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 21/12/2006 | 7985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 21/12/2006 | 7147.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 21/12/2006 | 1500.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 21/12/2006 | 1321.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 21/12/2006 | 4506.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 21/12/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 21/12/2006 | 348.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 21/12/2006 | 1308.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE-SMER,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 21/12/2006 | 274.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 21/12/2006 | 26.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 21/12/2006 | 34650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 21/12/2006 | 7276.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/INCENTIVO AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO E DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 21/12/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 21/12/2006 | 3348.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 21/12/2006 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 21/12/2006 | 921.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 21/12/2006 | 13.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMAPEVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 21/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 21/12/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 21/12/2006 | 220.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 22/12/2006 | 332.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 22/12/2006 | 1.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI, REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 22/12/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 22/12/2006 | 150.00 | 00007756439473 | RENATA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0006607 | 22/12/2006 | 22000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO ANO MODELO 2006,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORION§ 36/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 22/12/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 22/12/2006 | 60.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA22 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/12/2006 | 67.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 26/12/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 26/12/2006 | 90.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONOS DIAS:26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 26/12/2006 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,CONDUZINDO O PACIENTE ADEMAR GONCALVES DE ALMEIDA,A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 26 DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 26/12/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, CONDUZINDO AS PACIENTES:MARIA DO SOCORRO DE SOUZA,JOANA NUNES DUARTE,OLGA MARIA DOS SANTOS CRUZ E MARIADE LOURDES VERAS DA SILVA, A FIM DE EFETUAREM EXAMES LABORATORIAIS,NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 26/12/2006 | 1463.00 | 40949018000159 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ATENDER OPROGRAMA DO IDOSO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 26/12/2006 | 603.44 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 26/12/2006 | 2413.76 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 26/12/2006 | 3151.68 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 26/12/2006 | 787.92 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 26/12/2006 | 28.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 27/12/2006 | 4899.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/12/2006 | 64166.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 27/12/2006 | 13475.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PEF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 27/12/2006 | 8.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 27/12/2006 | 16200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMAINCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 27/12/2006 | 3352.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 27/12/2006 | 3402.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL COMISSIONADODO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 27/12/2006 | 47.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 27/12/2006 | 46.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BOMBA D AGUA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/12/2006 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NOSDIAS:27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 27/12/2006 | 30.00 | 00002466037475 | SEVERINO INACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NODIA 27 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 27/12/2006 | 30.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,CONDUZINDO AS PACIENTES: ANA ZILDAIR DA SILVA MIRANDAANA LUCIA AVELINO DA SILVA E MARIA LEONOR FAUSTINODE OLIVEIRA, A FIM DE EFETUAREM EXAMES LABORATORIAIS,NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 27/12/2006 | 20.00 | 01642978000110 | JANETE NOGUEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)PAR DE PLACAS OFICIAL,DESTINADAS AOVEICULO DE PLACA MOR-4508, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 27/12/2006 | 155.80 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT-UNODE PLACAS MOR-4508, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 27/12/2006 | 50.00 | 70133475000131 | LEANDRO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACASMOR-4508, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 27/12/2006 | 1130.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS, SERVICOS FUNERARIOS E TRANSLADOSDESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 27/12/2006 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NODIA 27 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 27/12/2006 | 90.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOSDIAS:27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 27/12/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE BOLSA AOS PROFESSORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 27/12/2006 | 112.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 27/12/2006 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(4¦ A 8¦ SERIE),REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 27/12/2006 | 1.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE DIRETORA DE ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 27/12/2006 | 67934.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 27/12/2006 | 19502.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 27/12/2006 | 1930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO (ORIENTADOR E DIRETORES)DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/12/2006 | 6950.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO (ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORS E DIRETORES) DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 27/12/2006 | 16024.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 27/12/2006 | 7022.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE)CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 27/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO (PEJA) PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 27/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO (PEJA) PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 27/12/2006 | 3059.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 27/12/2006 | 955.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 27/12/2006 | 642.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 28/12/2006 | 2416.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 28/12/2006 | 7320.54 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(1¦ A 4¦ SERIE), CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/12/2006 | 2098.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL(5¦ A 8¦ SERIE), CONFORMELEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 28/12/2006 | 736.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL(ORIENTADORES,SUPERVISORES,INSPETORES E DIRETORA) CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 28/12/2006 | 405.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL(ORIENTADOR E DIRETOR) DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 28/12/2006 | 3365.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (1¦ A 4¦ SERIE) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/12/2006 | 1474.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (5¦ A 8¦ SERIE) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 28/12/2006 | 99.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 28/12/2006 | 1439.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 28/12/2006 | 5962.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 28/12/2006 | 35474.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 28/12/2006 | 2061.51 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL(IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 28/12/2006 | 170.78 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 28/12/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 28/12/2006 | 29.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 28/12/2006 | 59.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 28/12/2006 | 1552.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 28/12/2006 | 11559.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 28/12/2006 | 18809.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 28/12/2006 | 2427.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 28/12/2006 | 1252.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 28/12/2006 | 80.00 | 00097848891453 | LEEZZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS:28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/12/2006 | 389.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE ASSISTENCIATECNICA NA MAQUINA COPIADORA,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 28/12/2006 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 28/12/2006 | 2980.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 28/12/2006 | 7405.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 28/12/2006 | 327.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO ENSINO INFANTIL, CONFORME LEI N§ 020/93REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 28/12/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 28/12/2006 | 1555.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDO ENSINO INFANTIL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/12/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 28/12/2006 | 2387.97 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS PROFESSORES MINISTRANTES/CURSISTAS DA FORMACAO CONTINUADA DO PEJA - PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 28/12/2006 | 4380.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, DESTINADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 28/12/2006 | 0.07 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/12/2006 | 324.33 | 02773629000280 | XEROX COM.IND. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICADE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NA MAQUINA MODELO S420,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 28/12/2006 | 1439.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§ 77 DE20 DE DEZEMBRO DE 2000,REFERENTE A PARCELA N§ 072/360,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 28/12/2006 | 556.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§147 DE30 DE DEZEMBRO DE 2004,REFERENTE A PARCELA N§ 024/266,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 28/12/2006 | 192.65 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 28/12/2006 | 133.20 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS ECOPIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 28/12/2006 | 1316.08 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 28/12/2006 | 1.69 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 28/12/2006 | 22.07 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ARETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 28/12/2006 | 740.69 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/12/2006 | 160.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,JUNTO A FUNASA,CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIDUR) E ESCRITORIO DE PROJETOS,NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 28/12/2006 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA28 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/12/2006 | 271.26 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO CENTRODE MULTIPLO-USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 28/12/2006 | 1.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PETI,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 28/12/2006 | 31.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHEPROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 28/12/2006 | 8649.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 28/12/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/12/2006 | 8.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 28/12/2006 | 1075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/12/2006 | 2135.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 28/12/2006 | 1604.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/12/2006 | 8496.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/12/2006 | 2099.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/12/2006 | 448.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/12/2006 | 118.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/12/2006 | 336.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 28/12/2006 | 7.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/12/2006 | 4.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 28/12/2006 | 42.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOE COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/12/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS, PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 28/12/2006 | 2870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 28/12/2006 | 2326.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES E GRATIFICACOES DE INCENTIVO AO TRABALHO DE COORDENADORA DE UNIDADE HOSPITALAR E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/12/2006 | 19242.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/12/2006 | 2116.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (IPAN) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 28/12/2006 | 602.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 28/12/2006 | 406.26 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/12/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/12/2006 | 975.00 | 00007592515415 | JOSE OLINTO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA:MNH-9830,PARA TRANSPORTAR AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA COORDENADORIA DA VIGILANCIA EM SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 28/12/2006 | 39.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 28/12/2006 | 39.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DO PEVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 29/12/2006 | 1263.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 422.4 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS MND-6015 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 29/12/2006 | 1155.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 386.4 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS MND-6035 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 29/12/2006 | 1466.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 715.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABATECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKZ4613 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 29/12/2006 | 1306.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 637.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABATECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BNM6467 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/12/2006 | 570.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 29/12/2006 | 824.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 275.5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACAS MNR-3121DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/12/2006 | 1958.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 654.9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ-2413 DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/12/2006 | 180.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE AGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES:OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 29/12/2006 | 24.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/12/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/12/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/12/2006 | 4810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 29/12/2006 | 4810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 29/12/2006 | 2214.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 29/12/2006 | 830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 29/12/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 29/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 29/12/2006 | 1499.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 29/12/2006 | 1325.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIODE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 29/12/2006 | 168.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIODE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 29/12/2006 | 220.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 29/12/2006 | 2090.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/12/2006 | 2443.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.191.95 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 29/12/2006 | 892.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 435.1 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600(PIPA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 29/12/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 29/12/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/12/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 29/12/2006 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 29/12/2006 | 630.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA,REFERENTE AODECIMO-TERCEIRO SALARIO/2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 29/12/2006 | 12.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 29/12/2006 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 29/12/2006 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 29/12/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 29/12/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/12/2006 | 2165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 29/12/2006 | 2165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 29/12/2006 | 1668.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 29/12/2006 | 529.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 29/12/2006 | 529.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO 13§ (DECIMO TEERCEIRO)SALARIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 29/12/2006 | 350.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 29/12/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOSSANTOS LEAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 29/12/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/12/2006 | 42.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA, REFERENTEAO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 29/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO DOS SANTOS LEAL,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 29/12/2006 | 80.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 29/12/2006 | 125.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 29/12/2006 | 50.00 | 00003030386406 | IVONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 29/12/2006 | 75.00 | 00006970671496 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/12/2006 | 87.00 | 00031926703472 | EUNICE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 29/12/2006 | 100.00 | 00004306860485 | VERA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 29/12/2006 | 80.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 29/12/2006 | 160.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 29/12/2006 | 90.00 | 00006502910424 | MARIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 29/12/2006 | 90.00 | 00096048816715 | ANALICE PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 29/12/2006 | 90.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 29/12/2006 | 90.00 | 00002563119430 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 29/12/2006 | 90.00 | 00097849405404 | ELIZABETE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/12/2006 | 90.00 | 00099175770415 | MARIA DO SOCORRO BENTO LAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 29/12/2006 | 90.00 | 00056987714487 | MONICA SUELI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 29/12/2006 | 90.00 | 00000610155806 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 29/12/2006 | 90.00 | 00007463923460 | MARIA ROSELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 29/12/2006 | 90.00 | 00003036178457 | HELENA JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 29/12/2006 | 90.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 29/12/2006 | 90.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 29/12/2006 | 90.00 | 00005679025442 | GRECIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 29/12/2006 | 90.00 | 00043680895453 | AMELIA MARIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 29/12/2006 | 120.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 29/12/2006 | 100.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MENSALMENTE,DESTINADA A CUSTEARDESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINAGRANDE, A FIM DE ACOMPANHAR SEU FILHO MENOR PARAEFETUAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 29/12/2006 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 29/12/2006 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 29/12/2006 | 2653.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 29/12/2006 | 2419.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA CADASTRAMENTOUNICO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/12/2006 | 204.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA CADASTRAMENTOUNICO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO 13§ (DECIMOTERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 29/12/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA-FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/12/2006 | 22.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO) SALARIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 29/12/2006 | 4561.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 29/12/2006 | 8218.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 29/12/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE CEMITERIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 29/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE CEMITERIO,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 29/12/2006 | 9327.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/12/2006 | 1440.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 29/12/2006 | 462.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOREFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 29/12/2006 | 837.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOREFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 29/12/2006 | 1958.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 29/12/2006 | 1488.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 725.8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 29/12/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 29/12/2006 | 609.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SEVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 29/12/2006 | 492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SEVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/12/2006 | 3550.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 29/12/2006 | 8.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 29/12/2006 | 4448.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 29/12/2006 | 1756.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 856.5 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KFN-6237,QUEEFETUA A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/12/2006 | 1.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 29/12/2006 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 29/12/2006 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTEREFERENTE AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 29/12/2006 | 1690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 29/12/2006 | 354.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 29/12/2006 | 12.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 29/12/2006 | 1593.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 29/12/2006 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 29/12/2006 | 2915.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 29/12/2006 | 2798.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO 13§ (DECIMOTERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 29/12/2006 | 1480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE-SMER,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 29/12/2006 | 334.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 29/12/2006 | 285.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 29/12/2006 | 310.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/12/2006 | 2950.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.439.02 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DEESTRADAS E RODAGENS,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 29/12/2006 | 2882.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.405.8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II, DOS SERVICOS DEESTRADAS E RODAGENS,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 29/12/2006 | 2899.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.414.5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 29/12/2006 | 1575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 29/12/2006 | 441.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DE APOIODO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA)(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 29/12/2006 | 5.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 29/12/2006 | 4284.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEDEZEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 29/12/2006 | 4049.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO 13§(DECIMOTERCEIRO)SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 29/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 29/12/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL DOGABINETE DO PREFEITO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 29/12/2006 | 899.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA PAGAMENTO DO SECRETARIOCHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 29/12/2006 | 850.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA PAGAMENTO DO SECRETARIOCHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 29/12/2006 | 1616.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 540,4 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA PLACAS: MNE- 0784DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 29/12/2006 | 43.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 29/12/2006 | 2228.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 29/12/2006 | 2111.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 29/12/2006 | 9132.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/12/2006 | 9132.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 29/12/2006 | 3293.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 29/12/2006 | 1668.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 29/12/2006 | 1006.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 29/12/2006 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 29/12/2006 | 350.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 29/12/2006 | 300.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 29/12/2006 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 29/12/2006 | 1076.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 29/12/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 29/12/2006 | 862.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 29/12/2006 | 862.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/12/2006 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 29/12/2006 | 5465.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 29/12/2006 | 5326.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO DECIMO- TERCEIROSALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 29/12/2006 | 2010.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/12/2006 | 2010.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TESOURARIA, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 29/12/2006 | 922.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 29/12/2006 | 922.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 29/12/2006 | 1462.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 29/12/2006 | 1433.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASREFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0006774 | 29/12/2006 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABORACAODE BALANCETES MENSAIS,RREO, RGF E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL,DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0006/2006, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 29/12/2006 | 249.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 29/12/2006 | 782.88 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/12/2006 | 665.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE)BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 29/12/2006 | 188.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 39.7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACAS MMY-3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 29/12/2006 | 100.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 33.4 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACAS MMY-3087 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 29/12/2006 | 1116.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 373.2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAS MOT-3390 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 29/12/2006 | 833.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 406.5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMV-3926 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 29/12/2006 | 2379.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.160.4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KTR-7546 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 29/12/2006 | 926.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 451.7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS JTK-0626 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0006784 | 29/12/2006 | 808.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 394.3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGY-6027 LOCADO A ESTA PREFEITURA,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0006785 | 29/12/2006 | 601.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 293.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MNR-1210 LOCADO A ESTA PREFEITURA,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 29/12/2006 | 180.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADANO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES:OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 29/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 29/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 29/12/2006 | 618.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTECONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 29/12/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 29/12/2006 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MESAO 13§ SALARIO DE 2006.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 29/12/2006 | 129.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 6903
Última atualização: 20/09/2023